Ordinul nr. 348/2007
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Legea nr. 290/2002 15 mai 2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agric…
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 (prevederi anume) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- HG nr. 385/2007 25 aprilie 2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Având în vedere Referatul Direcției buget finanțe nr. 124.066 din 6 februarie 2007, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2007 întocmite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-Argeș și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Înmbunătățiri Funciare - ISPIF, care funcționează în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri bine justificate și cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și a Ministerului Economiei și Finanțelor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Bugetele de venituri și cheltuieli întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Decebal Traian Remeș București, 3 mai 2007. Nr. 348
Anexa 1 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
an 2006
-mii lei-
Prevederi
an 2007
-mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
1
10,098
11,307
112,0
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
10,096
11,304
112,0
a) Venituri din activitatea de bază*)
3
10.096
11,304
112,0
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
0
0
0,0
2. VENITURI FINANCIARE
5
2
3
150,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
0
0
0,0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
10,061
11,265
112,0
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
10,053
11,262
112,0
a) Bunuri și servicii
9
3,510
3,653
104,1
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
3,781
4,337
114,7
- cheltuieli cu salariile
11
2,714
3,007
110,8
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
526
586
111,4
- contribuții de asigurări de șomaj
13
58
60
103,4
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
189
180
95,2
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
21
41
0
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
36
26
72,2
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
0
8
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
0
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
237
429
181,0
- deplasări, detașări
20
32
155
484,4
- tichete de masă
21
205
274
133,7
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
321
572
178,2
d) Cheltuieli de protocol
23
27
27
100,0
e) Cheltuieli de reclamă și
publicitate
24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
18
44
244,4
- tichete de creșe
27
0
0
0,0
- tichete cadou
28
0
24
0,0
h) Alte cheltuieli
29
2,396
2,629
109,7
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
8
3
0,0
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
8
3
0,0
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
37
42
113,5
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
10,4
11,0
105,8
V. REZULTATUL NET
36
26,6
31,0
116,5
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
0
0,0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
26,6
31,0
116,5
a) pentru cointeresarea personalului
39
5,3
6,2
117,0
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistrației centrale coordonator
40
16,0
18,6
116,3
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
41
5,3
6,2
117,0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
42
525
1,214
231,2
1. Surse proprii
43
525
1,214
231,2
2. Alocații de la bugetul de stat
pentru investiții
44
3. Credite bancare pentru investiții
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
49
525
1,214
231,2
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
50
525
1,214
231,2
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
10,098
11,307
112,0
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
10,061
11,265
112,0
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
37
42
113,5
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
57
132
144
109,1
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
110
120
109,1
5. Caștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
1,615
1,661
102,8
6. Caștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
1,938
1,980
102,2
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
0,37
0,37
100,0
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
76
79
103,9
9. Rata rentabilității financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
80
93
116,3
10. Plăți restante
64
46
0
0.0
11. Creanțe de încasat
65
2,158
1,160
53,8
-------------------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe program-nucleu, încheiate până la data de 30 aprilie 2007, sunt în sumă de 9.700 mii lei, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 450 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație și a drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 64.000 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 92.000 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 2 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎnN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
-mii lei-
Prevederi
an 2007
-mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
9623
10235
106
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
9622
10232
106
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
1475
1932
131
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
04
8147
8300
102
2. VENITURI FINANCIARE
05
1
3
300
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
9537
9900
104
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
08
9358
9790
105
a) Bunuri și servicii
09
6506
6829
105
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
1951
2059
106
- cheltuieli cu salariile
11
1446
1550
107
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
289
302
104
- contribuții de asigurări de șomaj
13
36
31
86
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
101
93
92
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
20
6
30
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
11
13
118
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
-
4
-
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
-
-
-
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
48
60
125
- deplasări, detașări
20
48
60
125
- tichete de masă
21
-
-
-
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
384
360
93
d) Cheltuieli de protocol
23
-
-
-
e) Cheltuieli de reclamă și
publicitate
24
7
7
100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
-
-
-
- tichete de creșe
27
-
-
-
- tichete cadou
28
-
-
-
h) Alte cheltuieli
29
510
535
104
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
179
110
61
- cheltuieli privind dobânzile
31
137
80
58
- alte cheltuieli financiare
32
42
30
71
3. Cheltuieli extraordinare
33
-
-
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
86
335
389
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
23
54
235
V. REZULTATUL NET
36
63
281
446
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
37
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
63
281
446
a) pentru cointeresarea personalului
39
12
56
466
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistrației centrale coordonator
40
39
169
433
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
41
12
56
466
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
42
-
-
-
1. Surse proprii
43
-
-
-
2. Alocații de la bugetul de stat
pentru investiții
44
-
-
-
3. Credite bancare pentru investiții
45
-
-
-
- interne
46
-
-
-
- externe
47
-
-
-
4. Alte surse
48
-
-
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
49
-
-
-
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
50
-
-
-
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
51
-
-
-
- interne
52
-
-
-
- externe
53
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
-
-
-
1. Venituri totale (rd. 01)
54
9623
10235
106
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
9537
9900
104
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
86
335
390
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
57
127
116
91
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
26
35
135
5. Caștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
0,929
1,060
114
6. Caștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
1,279
3,486
272
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
0,91
3,39
372
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
75,76
88,20
116
9. Rata rentabilității financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
0,35
0,52
148
10. Plăți restante
64
3100
2100
68
11. Creanțe de încasat
65
83
75
90
--------------------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 1.369,60 mii lei, încheiate până la data de 31 decembrie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 400 mii lei, precum și contracte de excelență în sumă de 162 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație și a drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 33,00 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 53,00 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 3 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - ISPIF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Prevederi
an 2007
-mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
12230
15315
125,23
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
12229
15300
125,12
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
11409
14423
126,43
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
04
820
877
106,96
2. VENITURI FINANCIARE
05
1
10
1000
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
5
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
12176
15249
125,07
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
08
12176
15245
125,04
a) Bunuri și servicii
09
3507
4160
118,62
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7621
9886
129,72
- cheltuieli cu salariile
11
4738
5706
120,43
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
995
1092
109,75
- contribuții de asigurări de șomaj
13
111
112
100,90
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
330
342
103,64
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
67
53
79,10
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
34
48
141,18
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
-
14
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
-
-
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
1346
2519
187,15
- deplasări, detașări
20
1301
1873
143,97
- tichete de masă
21
-
646
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
196
238
121,43
d) Cheltuieli de protocol
23
25
30
120
e) Cheltuieli de reclamă și
publicitate
24
1
5
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
-
-
- tichete de creșe
27
-
-
- tichete cadou
28
-
-
h) Alte cheltuieli
29
826
926
109,69
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
1
- cheltuieli privind dobânzile
31
-
- alte cheltuieli financiare
32
1
3. Cheltuieli extraordinare
33
-
3
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
54
66
122,22
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
6
15
250
V. REZULTATUL NET
36
48
51
106,25
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
37
10
11
110
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
38
40
105,26
a) pentru cointeresarea personalului
39
10
8
80
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național,în conformitate
cu planul de investiții și dotări ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistrației centrale coordonator
40
19
24
126
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
41
-
8
-
a) Rezerve legale
9
-
-
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
42
431
684
158,70
1. Surse proprii
43
431
284
65,90
2. Alocații de la bugetul de stat
pentru investiții
44
-
-
3. Credite bancare pentru investiții
45
-
200
- interne
46
-
200
- externe
47
-
-
4. Alte surse
48
-
200
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
49
-
-
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
50
-
-
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
51
-
-
- interne
52
-
-
- externe
53
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
12230
15315
125,23
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
12176
15249
125,24
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
54
66
122,23
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
57
350
380
108,58
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
217
277
127,65
5. Caștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
1,11
1,22
109,91
6. Caștigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
1,630
1,662
101,96
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
0,45
0,44
97,78
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
34,94
40,27
115,26
9. Rata rentabilității financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
1,23
1,52
123,58
10. Plăți restante
64
7791
1300
599,31
11. Creanțe de încasat
65
4654
1964
236,97
--------------------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 5.810 mii lei, încheiate până la data de 31 decembrie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.500 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și a drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 106 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 75 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general. -----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.