Ordinul nr. 1540/2009
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- HG nr. 11/2009 16 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, avizat de Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale -- INCSMPS București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu București, 28 august 2009. Nr. 1.540
Anexa 1 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE - INCSMPS BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizări
2008
Program
2009
Creștere/
descrește-
re
2009/2008
A
0
1
2
3=2/1
VENITURI TOTALE, din care:
1
16.158
16.189
0,19
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din
acestea:
2
16.137
16.159
0,14
a. Venituri din activitatea de bază*)
3
8.705
4.500
-48,31
b. Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
7.432
11.659
56,88
c. Venituri din subvenții de la
bugetul de stat pentru investiții
5
-
2. VENITURI FINANCIARE
6
21
30
42,86
3. VENITURI EXTRAORDINARE
7
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
8
15.529
16.156
4,04
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
9
15.525
16.152
4,04
a. Bunuri și servicii
10
339
60
-82,30
b. Cheltuieli de personal, din care:
11
10.207
14.192
39,05
- cheltuieli cu salariile
12
7.765
10.960
41,15
- indemnizațiile membrilor
consiliului de administrație
13
119
119
0,00
- drepturile salariale ale
directorului (general)
14
125
125
0,00
- contribuții pentru asigurări
sociale de stat
15
1.466
2.265
54,48
- contribuții pentru asigurări de
șomaj
16
89
55
-38,43
- contribuții pentru asigurări
sociale de sănătate
17
505
570
12,86
- contribuții pentru asigurări pt.
accidente de muncă și boli
profesionale
18
36
16
-54,33
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
75
93
24,21
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
20
22
27
24,55
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
-
- alte cheltuieli de personal,
din care:
22
513
206
-59,84
- tichete de masă
23
86
79
-8,14
- deplasări detașări
24
427
127
-70,26
c. Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele și
ajustările pentru depreciere
25
543
400
-26,34
d. Cheltuieli de protocol
26
34
15
-55,88
e. Cheltuieli de reclamă și
publicitate
27
-
f. Cheltuieli cu sponsorizarea
28
-
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal , din care:
29
14
14
0,00
- tichete de creșe
30
-
- tichete cadou
31
-
h. Alte cheltuieli
32
3.875
1.471
-62,04
2. Cheltuieli financiare, din care:
33
4
4
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
34
-
- alte cheltuieli financiare
35
4
4
0,00
3. Cheltuieli extraordinare
36
-
0
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
37
629
33
-94,82
IV. IMPOZIT PE PROFIT
38
106
8
-92,45
V. REZULTATUL NET
39
523
25
-95,22
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
40
-
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
41
523
25
-95,22
a. Pentru cointeresarea personalului
42
105
5
-95,24
b. Pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
43
c. Pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
44
418
20
-95,22
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
45
372
6
-98,39
1. Surse proprii
46
282
6
-97,87
2. Subvenții de la bugetul de stat
pentru investiții
47
90
-100,00
3. Credite bancare pentru investiții
48
-
- interne
49
-
- externe
50
-
4. Alte surse
51
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
52
372
6
-98,39
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
53
372
6
-98,39
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
54
-
- interne
55
-
- externe
56
-
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
-
1. Venituri totale (rd. 01)
57
16.158
16.189
0,19
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale (rd.8)
58
15.529
16.156
4,04
3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58)
59
629
33
-94,82
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
60
575
868
50,96
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
61
47
35
-25,53
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut lei/persoană/lună
62
1.090
1.030
-5,50
personal de cercetare-dezvoltare
lei/persoană/lună
63
3.990
4.170
4,51
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58 x 100)
64
0,6
0,20
-66,42
8. Rata rentabilității financiare
rd.39 x 100/capital propriu
65
26
156
500,96
10. Plăți restante
66
-
11. Creanțe de încasat
67
-
___________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.851 mii lei, încheiate până la data de 31.03.2009 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de mii lei
Anexa 2 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT" BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizări
2008
Program
2009
Creștere/
descrește-
re
2009/2008
A
0
1
2
3=2/1
VENITURI TOTALE, din care:
1
6.783
8.445
24,50
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din
acestea:
2
6.688
8.439
26,18
a. Venituri din activitatea de bază*)
3
5.016
5.299
5,64
b. Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
4
1.272
1.250
-1,73
c. Venituri din subvenții de la
bugetul de stat pentru investiții
5
400
1.890
372,50
2. VENITURI FINANCIARE
6
95
6
-93,68
3. VENITURI EXTRAORDINARE
7
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
8
6.714
8.335
24,14
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
9
6.702
8.330
24,29
a. Bunuri și servicii
10
1.096
2.600
137,23
b. Cheltuieli de personal, din care:
11
4.584
5.015
9,40
- cheltuieli cu salariile
12
3.228
3.631
12,48
- indemnizațiile membrilor
consiliului de administrație
13
60
52
-13,33
- drepturile salariale ale
directorului (general)
14
129
121
-6,20
- contribuții pentru asigurări
sociale de stat
15
666
755
13,36
- contribuții pentru asigurări de
șomaj
16
29
18
-37,93
- contribuții pentru asigurări
sociale de sănătate
17
174
189
8,62
- contribuții pentru asigurări pt.
accidente de muncă și boli
profesionale
18
13
5
-61,54
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
24
31
29,17
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
20
8
9
12,50
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
- alte cheltuieli de personal,
din care:
22
442
377
-14,71
- tichete de masă
23
222
225
1,35
- deplasări detașări
24
220
152
-30,91
c. Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele și
ajustările pentru depreciere
25
349
310
-11,17
d. Cheltuieli de protocol
26
4
2
-50,00
e. Cheltuieli de reclamă și
publicitate
27
0
f. Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal , din care:
29
31
73
135,48
- tichete de creșe
30
0
- tichete cadou
31
18
30
h. Alte cheltuieli
32
638
330
-48,28
2. Cheltuieli financiare, din care:
33
12
5
-58,33
- cheltuieli privind dobânzile
34
0
- alte cheltuieli financiare
35
12
5
-58,33
3. Cheltuieli extraordinare
36
0
0
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
37
69
110
59,42
IV. IMPOZIT PE PROFIT
38
12
18
50,00
V. REZULTATUL NET
39
58
92
58,62
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
40
0
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
41
58
92
58,62
a. Pentru cointeresarea personalului
42
0
18
b. Pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
43
55
c. Pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
44
58
19
-67,93
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
45
749
2.200
193,72
1. Surse proprii
46
349
310
-11,17
2. Subvenții de la bugetul de stat
pentru investiții
47
400
1.890
372,50
3. Credite bancare pentru investiții
48
0
- interne
49
0
- externe
50
0
4. Alte surse
51
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
52
645
2.200
241,09
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
53
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
54
0
- interne
55
0
- externe
56
0
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd. 01)
57
6.783
8.445
24,50
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale (rd.8)
58
6.714
8.335
24,14
3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58)
59
69
110
59,42
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
60
110
115
4,55
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
61
79
90
13,92
5. Câștigul mediu lunar pe salariat,
total institut lei/persoană/lună
62
2.324,00
2.528,00
8,78
personal de cercetare-dezvoltare
lei/persoană/lună
63
2.532,00
2.774,00
9,56
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58 x 100)
64
1,03
1,31
27,47
8. Ratarentabilități financiare
rd.39 x 100/capital propriu
65
2,13
3,40
59,62
10. Plăți restante
66
0
0
11. Creanțe de încasat
67
1.005
1.342
33,53
_________
*) Veniturile realizate din contractele încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1.419 mii lei, încheiate până la data de 30.04.2009 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. ___________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.