Ordinul nr. 949/2009
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Legea nr. 90/2001 26 martie 2001 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- HG nr. 1719/2008 30 decembrie 2008 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, ministrul turismului emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București din coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București din coordonarea Ministerului Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul turismului, Gheorghe Nastasia, secretar general București, 18 noiembrie 2009. Nr. 949
Anexa MINISTERUL TURISMULUI INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2009
aprobat
- mii lei -
BVC 2009
rectificat
- mii lei -
Influențe
%
A
0
1
2
3 = 2 - 1
4
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
2.211
2.686
475
121,48
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
2.210
2.685
475
121,49
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
2.200
2.430
230
110,45
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
10
255
245
2.550,00
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții
05
0
0
0
2. VENITURI FINANCIARE
06
1
1
0
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
2.058
2.610
552
126,82
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
09
2.057
2.609
552
126,84
a) Bunuri și servicii
10
600
900
300
150,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
1.365
1.616
251
118,39
- cheltuieli cu salariile
12
949
1.152
203
121,39
- salariați
808
921
113
113,99
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
13
59
101
42
171,19
- drepturile salariale ale directorului general
14
82
130
48
158,54
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
197
240
43
121,83
- contribuții de asigurări de șomaj
16
5
6
1
120,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
17
49
60
11
122,45
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
18
1
2
1
200,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
19
8
10
2
125,00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
20
2
3
1
150,00
- contribuții la fondul de pensii facultative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
154
143
-11
92,86
- tichete de masă
23
54
43
-11
79,63
- deplasări, detașări
24
100
100
0
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele
și ajustările pentru depreciere
25
70
65
-5
92,86
d) Cheltuieli de protocol
26
3
3
0
100,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
0
0
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal , din care:
29
4
4
0
100,00
- tichete de creșe
30
0
0
0
- tichete cadou
31
0
0
0
h) Alte cheltuieli
32
15
21
6
140,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
33
1
1
0
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
34
0
- alte cheltuieli financiare
35
1
1
0
100,00
3. Cheltuieli extraordinare
36
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
37
153
76
-77
49,67
IV. IMPOZIT PE PROFIT
38
24
12
-12
50,00
V. REZULTATUL NET
39
129
64
-65
49,61
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
40
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:
41
129
64
-65
49,61
a) pentru cointeresarea personalului
42
26
13
-13
50,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național
43
77
38
-39
49,35
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
44
26
13
-13
50,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
45
50
200
150
400,00
1. Surse proprii
46
50
200
150
400,00
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții
47
0
3. Credite bancare pentru investiții
48
0
- interne
49
0
- externe
50
0
4. Alte resurse
51
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
52
50
200
150
400,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
53
50
200
150
400,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
54
0
- interne
55
0
- externe
56
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd. 01)
57
2.211
2.686
475
121,48
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
58
2.058
2.610
552
126,82
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58)
59
153
76
-77
49,67
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
60
27
25
-2,00
92,59
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
61
22
21
-1,00
95,45
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoană/lună
62
2.589,74
3.197,92
608,17
123,48
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
- lei/persoană/lună
63
2.503,08
3.145,83
642,75
125,68
7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 * 100)
64
7,43
2,91
-4,52
39,17
8. Rata rentabilității financiare rd. 39 * 100
capital propriu
65
15,99
9,55
-6,44
59,73
9. Productivitatea muncii pe total personal - lei/pers.
(rd. 03 + rd. 04)/rd. 60
81.851,85
107.400,00
25.548,15
131,21
10. Plăți restante
66
0,00
0,00
0,00
11. Creanțe de încasat
67
0,00
0,00
0,00
-------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 879,2 mii lei, încheiate până la data de 31 octombrie 2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.457,012 mii lei. --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.