Metodologia din 23 decembrie 2025

Anexa 1 la metodologie

PLAN DE INTERVIU

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de

director general din cadrul ..................,

organizat în data de .................

1.

Funcția vacantă:

2.

Data desfășurării interviului: ........... ora .......

3.

Locul desfășurării interviului: sediul ...............

4.

Conținutul probei: în cadrul interviului vor fi testate cunoștințele teoretice și practice și abilitățile și aptitudinile candidaților bazate pe:

a)

abilități de comunicare maxim ......... puncte

b)

capacitatea de analiză și sinteză maxim ......... puncte

c)

abilitățile impuse de funcție maxim ......... puncte

d)

motivația candidatului maxim ......... puncte

e)

comportamentul în situațiile de criză maxim ......... puncte

f)

capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora maxim ......... puncte

g)

capacitatea managerială (susținere plan management) maxim ......... puncte

h)

testare cunoștințe teoretice maxim ......... puncte

5.

Promovarea interviului: obținerea unui minim de 70 puncte

6.

Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afișare la locul desfășurării interviului, stabilit la

pct. 3

7.

Modalitate de comunicare a rezultatelor obținute de candidați la interviu: prin afișare la ......... avizier

8.

Modalitatea de contestare: candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație, care se depune la sediul

......... , la comisia de soluționare a contestațiilor.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: ..................

Membru: ......................

Membru: ......................

Membru: ......................

Membru: ......................

Secretar comisie: ............

Anexa 2 la metodologie

CONTRACT DE MANAGEMENT

Director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Anexa 3 la metodologie

CONTRACT DE MANAGEMENT

Director general al casei de asigurări de sănătate

Anexa 4 la metodologie

Standardele de performanță definite

pentru funcția de director general al

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

A.

Funcția managementului - PREVIZIUNE

1.

Standard de performanță - ANALIZĂ și PLANIFICARE

1.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

analiza nevoilor de servicii medicale, medicamente, inclusiv cele utilizate în programele naționale de sănătate curative, dispozitive medicale, precum și analiza nevoilor de asigurare a resurselor proprii de administrare și funcționare ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

b)

asigurarea resurselor proprii de administrare și funcționare ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate;

c)

coordonarea activității privind repartizarea resurselor financiare în bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe domenii de asistență medicală;

d)

repartizarea resurselor financiare în bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe cheltuieli de administrare și funcționare pentru desfășurarea în condiții de eficiență și eficacitate a activității Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

e)

evaluarea realizării obiectivelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind planificarea, ierarhizarea, asigurarea și repartizarea resurselor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

1.2.

Cerințe generale

a)

Repartizarea resurselor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate necesită decizii și analize fundamentate cu privire la cel mai bun mod de alocare, cu încadrarea în bugetele aprobate;

b)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură coordonarea acțiunilor compartimentelor pentru realizarea funcției de analiză și planificare;

c)

Structura organizatorică este stabilită în concordanță cu misiunea și cu scopul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, astfel încât să asigure procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților și pentru realizarea în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite;

d)

Competența, responsabilitatea, sarcina și obligația de a realiza activitățile stabilite, sunt asociate posturilor din structura organizatorică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; acestea trebuie să fie bine definite, clare, coerente și să reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu respectarea termenelor și formatelor de raportare;

e)

În cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sunt definite reguli clare și sunt stabilite proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea și păstrarea documentelor;

f)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate stabilește modalitățile de primire, înregistrare și expediere a documentelor, iar la nivelul fiecărui compartiment se ține, în mod obligatoriu, o evidență a documentelor primite și expediate. Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor, inclusiv a celor în format electronic, împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc., precum și măsuri de respectare a reglementărilor privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal;

g)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură condițiile necesare cunoașterii și respectării de către salariați a reglementărilor legale privind accesul la documentele clasificate și modul de gestionare a acestora;

h)

Este creat un sistem de păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unei proceduri, în vederea asigurării conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului/autorităților competente în a le utiliza.

1.3.

Indicatori de referință

1.

Structura organizatorică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este stabilită în concordanță cu misiunea și scopul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Elaborarea proiectului de buget anual pe baza indicatorilor macroeconomici în scopul finanțării unor acțiuni cărora le sunt asociate obiective și indicatori de rezultat și de eficiență, precizând domeniile de activitate, obiectivele urmărite, acțiunile și rezultatele așteptate, inclusiv cu evidențierea diferențelor față de bugetul anului anterior, justificat prin definirea, cuantificarea și includerea unor noi activități:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

3.

Estimarea cheltuielilor prevăzute în propunerile de trimestrializare și transmise la Ministerul Finanțelor sunt justificate în raport cu necesarul activităților finanțate din bugetul FNUASS:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

4.

Coordonarea activităților privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Standard de performanță - OBIECTIVE MANAGERIALE

2.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

Conducerea executivă a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu privire la funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

b)

asigurarea respectării drepturilor asiguraților și a accesului la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naționale de sănătate curative în condițiile utilizării eficiente a bugetului aprobat;

c)

asigurarea echilibrului bugetar și întărirea disciplinei financiare și contractuale;

d)

coordonează activitatea privind creșterea gradului de informare cu privire la drepturile și obligațiile asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate și creșterea gradului de satisfacție a asiguraților privind calitatea serviciilor medicale;

e)

asigurarea resurselor umane, materiale, informaționale etc., necesare funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local în condiții de eficiență și eficacitate;

f)

coordonează respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuțiilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

2.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate elaborează un plan de management, raportat la obiectivele instituționale și activitățile ce trebuie îndeplinite pe termen scurt, mediu și lung, resursele necesare, influențele mediului economic, social etc.;

b)

Schimbarea elementelor procesului de fundamentare impune actualizarea planului de management;

c)

Obiectivele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sunt corelate cu misiunea, viziunea, valorile, scopurile instituționale și cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate;

d)

Coordonează activitatea de transpunere a obiectivelor generale în obiective specifice și în rezultate așteptate pentru fiecare activitate care se comunică salariaților;

e)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin structurile subordonate actualizează/reevaluează obiectivele ori de câte ori constată modificarea ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora sau pentru a ține cont de schimbările semnificative în legislație, în activitate, bugetul alocat și priorități.

2.3.

Indicatori de referință

1.

Gradul de realizare a obiectivelor generale instituționale, corelate cu misiunea, scopul, viziunea, valorile, principiile de eficiență și eficacitate în activitate stabilite prin planul de management conform raportului de activitate transmis semestrial:

–

100% - 5 puncte

–

51% - 99% - 2 puncte

–

sub 50% - 0 puncte

2.

Planul de management și Planul de activitate anual/semestrial sunt actualizate/reevaluate în funcție de legislația/bugetul/prioritățile de etapă:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

3.

Realizarea analizei de sistem de tip PESTLE privind influența factorilor de mediu (social, economic, politic, tehnic etc.) asupra Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

NOTĂ: Va fi anexă în Raportul anual de activitate, se evaluează anual.

B.

Funcția managementului - ORGANIZARE

3.

Standard de performanță - ATRIBUȚII, FUNCȚII

3.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

organizarea monitorizării execuției contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naționale de sănătate curative;

b)

organizarea activității compartimentelor din subordine, astfel încât să fie atinse obiectivele instituționale în condiții de eficiență și eficacitate cu respectarea termenelor și cerințelor specifice;

c)

organizarea activității salariaților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe compartimentele funcționale ale acestora în funcție de volumul, complexitatea și atribuțiile stabilite prin ROF;

d)

organizarea activității privind utilizarea și exploatarea a PIAS-ului.

3.2.

Cerințe generale

a)

Regulamentul de organizare și funcționare cuprinde într-o manieră integrală, reglementări generale, rolul și funcțiile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, atribuțiile principale, structura organizatorică, relațiile funcționale, competențe și atribuții ale compartimentelor; regulamentul se publică pe pagina de internet a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

b)

Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea și viziunea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, obiectivele generale și specifice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul compartimentului, stabilit prin fișa postului, precum și atribuțiile postului pe care îl ocupă;

c)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin conducătorii compartimentelor subordonate, identifică sarcinile noi și/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariaților și acordă suportul pentru realizarea acestora, inclusiv prin redimensionarea compartimentelor, oferindu-le o viziune concretă de lucru;

d)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate participă activ la dezvoltarea capacității instituționale și la implementarea de noi metode de lucru;

e)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a lucra independent;

f)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a lucra în echipă.

3.3.

Indicatori de referință

1.

Coordonează constituirea de grupuri de lucru/sesiuni informative/ședințe de lucru cu privire la legislația incidență și pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine*1)

*1) Notă: numărul, tematica și frecvența vor fi detaliate în raportul de activitate

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

C.

Funcția managementului - COORDONARE

4.

Standard de performanță - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII, PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII SERVICIULUI PUBLIC FURNIZAT ASIGURAȚILOR

4.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea calității serviciului public oferit asiguraților în limita bugetului aprobat urmărind creșterea gradului de satisfacție a asiguraților privind calitatea serviciilor medicale;

b)

asigurarea planului de continuitate a activităților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe toate domeniile de activitate.

4.2.

Cerințe generale

1.

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate dispune măsuri privind continuitatea accesului asiguraților la pachetul de servicii medicale de bază/programe de sănătate naționale curative potrivit principiilor de funcționare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, asigurând calitatea serviciului public oferită asiguraților în limita fondurilor disponibile;

2.

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin structurile de specialitate asigură informarea asiguraților cu privire la drepturile și obligațiile acestora urmărind creșterea gradului de satisfacție a asiguraților privind calitatea serviciilor medicale;

3.

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin conducătorii structurilor din Casa Națională de Asigurări de Sănătate inventariază situațiile generatoare la discontinuități în activitate și întocmesc un plan de continuitate a activităților, care are la bază identificarea și evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operațională. Situații curente generatoare de discontinuități: fluctuația personalului; lipsa de coordonare; management defectuos; fraude; distrugerea sau pierderea documentelor; dificultăți și/sau disfuncționalități în funcționarea echipamentelor din dotare; disfuncționalități produse de unii prestatori de servicii; schimbări de proceduri, instabilitate politică și/sau legislativă etc.

4.3.

Indicatori de referință

1.

Respectarea obligației Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a dispune măsurile privind asigurarea informării asiguraților conform prevederilor legale:

–

da - 5 puncte;

–

nu - 0 puncte.

2.

*) Coordonarea activității de suport de specialitate referitor la Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS), în raport cu incidentele constatate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate:

–

între 96% și 100% incidente soluționate - 5 puncte

–

între 70% și 95% incidente soluționate - 3 puncte

–

sub 69% incidente soluționate - 0 puncte

3.

Coordonarea activităților de producție, gestiune, distribuție a cardului național de asigurări sociale de sănătate și suport privind utilizarea acestuia, care revin Casei Naționale de Asigurări de Sănătate conform reglementărilor legale în vigoare:

–

100% - 5 puncte

–

sub 99% - 0 puncte

4.

*) Coordonarea procesului de actualizare a datelor și informațiilor publicate pe site-urile Caselor de Asigurări de Sănătate pentru toate domeniile de activitate:

–

100% - 5 puncte

–

între 90% și 99% - 3 puncte

–

sub 89% - 0 puncte

5.

Coordonarea activităților legate de transmiterea în sistemul Dosarului Electronic de Sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informațiilor și datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare:

–

peste 75% din numărul asiguraților care au primit servicii medicale - 5 puncte

–

sub 74% din numărul asiguraților care au primit servicii medicale - 0 puncte

6.

Asigurarea măsurilor de utilizare eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente și licențe IT:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

7.

Coordonarea activității referitoare la respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor, prevăzute de

Regulamentul (UE) 2016/679 , privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte.

5.

Standard de performanță - INFORMARE, COMUNICARE

5.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

Identificarea populației țintă;

b)

Stabilirea canalului de comunicare;

c)

Stabilirea informațiilor ce trebuie transmise;

d)

Organizarea circuitului informațional intern și extern pentru categoriile de informații și populație identificate;

e)

Analiza feedback-ului privind informațiile furnizate.

5.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură comunicarea eficientă internă și externă astfel încât salariații Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să își îndeplinească eficient sarcinile și responsabilitățile pentru realizarea obiectivelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

b)

Informația tehnică și managerială la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, ușor de înțeles și receptat, atât la nivel intern cât și extern;

c)

Informația trebuie să aibă un circuit intern/extern rapid, în condiții de economicitate, prin evitarea paralelismelor, adică a circulației simultane a acelorași informații pe canale diferite sau de mai multe ori pe același canal;

d)

Directorul General stabilește fluxuri și canale de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării activităților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

e)

Comunicarea externă trebuie să se realizeze prin canale de comunicare stabilite și aprobate conform legii, cu respectarea limitelor de responsabilitate și a delegărilor de atribuții;

f)

Sistemele IT asigură managementul eficient al datelor și informațiilor, inclusiv administrarea bazelor de date și calitatea datelor. Sistemele de management al datelor și procedurile de operare sunt în conformitate cu politica IT a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, măsurile obligatorii de securitate și regulile privind protecția datelor personale;

g)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate comunică în mod proactiv cu partenerii sistemului de asigurări de sănătate la nivel local pentru a asigura buna colaborare a acestora în elaborarea și implementarea deciziilor în materie de politici publice, în concordanță cu strategia și dispozițiile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

5.3.

Indicatori de referință

1.

Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru,

Legii nr. 544/2001

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform normelor de aplicare a actelor normative menționate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Organizarea de întâlniri de lucru, seminarii pentru informarea profesională a salariaților (1 seminar/semestru):

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

6.

Standard de performanță - MANAGEMENT FINANCIAR

6.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

utilizarea resurselor financiare pe domenii de asistență medicală pentru asigurarea nevoii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv programe naționale de sănătate curative;

b)

verificarea legalității plăților în limita creditelor de angajament către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv programe naționale de sănătate curative;

c)

verificarea, procesarea și validarea cererilor de restituire a sumelor reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale acordate asiguraților;

d)

asigurarea plăților raportată la creditele bugetare deschise pentru formularele europene, precum și alte situații solicitate în domeniul relațiilor internaționale.

6.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură măsurile necesare pentru echilibrul bugetar și întărirea disciplinei financiare la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate;

b)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură angajarea și utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate pe baza bunei gestiuni financiare;

c)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate coordonează activitatea de organizare și ținere la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea sa, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul său;

d)

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de rapoarte anuale de activitate în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

6.3.

Indicatori de referință

1.

Gradul de realizare a cheltuielilor totale ale bugetului FNUASS realizate din total credite bugetare deschise:

–

98% - 100% - 5 puncte

–

96% - 98% - 3 puncte

–

sub 96% - 0 puncte

2.

Coordonarea elaborării proiectului de buget în conformitate cu scrisoarea cadru și indicatorii macroeconomici și transmiterea acestuia la Ministerul Finanțelor Publice în termenele solicitate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

3.

Estimarea necesarului de fonduri și efectuarea demersurilor necesare pentru suplimentarea bugetului FNUASS către instituțiile abilitate pentru asigurarea continuității acțiunilor finanțate din bugetul FNUASS:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

7.

Standard de performanță - MANAGEMENTUL CONTRACTĂRII

7.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

coordonarea/participarea activă la procesul de negociere/consultare cu partenerii de dialog prevăzuți de

Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

b)

coordonarea activității privind analiza propunerilor și observațiilor solicitate/primite la Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind pachetele de servicii și condițiile acordării acestora;

c)

coordonarea și participarea după caz, la negocieri, consultări, întâlniri pe diverse domenii de activitate pentru care Casa Națională de Asigurări de Sănătate încheie contracte conform legii.

7.2.

Cerințe generale

a)

coordonarea procesului de negociere/consultare cu organizațiile prevăzute de

Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)

coordonarea activității de monitorizare privind respectarea de către Casele Asigurări de Sănătate a obligațiilor de a publica pe site-urile proprii informațiile stabilite de actele normative în strânsă legătură cu procesul de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, inclusiv programe naționale de sănătate curative;

c)

participarea la elaborarea și modificarea proiectelor de acte normative propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

7.3.

Indicatori de referință

1.

Asigurarea coordonării procesului de negociere/consultare cu organizațiile prevăzute de

Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevăzute de lege pentru elaborarea proiectului de Contract-cadru, ca și coordonator al grupului de lucru constituit în acest sens la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Asigurarea coordonării procesului de negociere/consultare cu organizațiile prevăzute de

Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru elaborarea proiectului Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, ca și coordonator al grupului de lucru constituit în acest sens la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

3.

Monitorizarea respectării reglementărilor legale în vigoare privind afișarea pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a valorii definitive a punctului per capita și pe serviciu în asistența medicală primară, rezultate în urma regularizării trimestriale și a numărului total de puncte per capita și pe serviciu realizate trimestrial la nivel național:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

4.

Monitorizarea respectării reglementărilor legale în vigoare privind afișarea pe pagina web a CNAS a valorii definitive a punctului pe serviciu în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, rezultată în urma regularizării trimestriale și a numărului total de puncte pe serviciu, realizate trimestrial la nivel național:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

5.

Monitorizarea în cadrul procesului de contractare a numărului de contracte încheiate de CAS cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

D.

Funcția managementului - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

8.

Standard de performanță ETICĂ, INTEGRITATE, RESPONSABILITATE

8.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea unui nivel de cerințe și instrumente care să stimuleze valorile etice ale personalului din subordine, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor;

b)

asigurarea la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a tuturor măsurilor pentru prevenirea și soluționarea situațiilor sesizate prin rapoartele de evaluare și a altor sesizări întocmite de Agenția Națională de Integritate, pentru încălcarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese;

c)

asigurarea cunoașterii de către salariații Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a normelor privind Codul etic, consilierul de etică, declararea averilor, incompatibilități și conflict de interese;

d)

asigurarea la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a tuturor condițiilor legale pentru respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă

8.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sprijină și promovează, prin deciziile sale și prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților din subordine;

b)

Coordonează activitatea de elaborare a procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor;

c)

Înlesnește comunicarea deschisă de către salariați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin consilierul de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

d)

Coordonează activitatea de declarare a averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit care se realizează de către toți factorii vizați, în conformitate cu prevederile legale;

e)

Acționează respectând interesele angajaților conform politicilor și dispozițiilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și priorităților stabilite prin programul de guvernare;

f)

Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică a asiguraților printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă;

g)

Respectă legea și dispozițiile președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în gestionarea tuturor activităților și în utilizarea tuturor resurselor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

h)

Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru obținerea de rezultate performante în activitatea sa, este un exemplu personal de conduită profesională și etică;

i)

Are capacitate de asumare a responsabilităților;

j)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.

8.3.

Indicatori de referință

1.

Număr cazuri de încălcare a normelor de conduita în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

a)

număr cazuri soluționate din total sesizări

–

100% cazuri soluționate - 5 puncte

–

sub 100% cazuri soluționate - 0 puncte

b)

măsuri administrative dispuse pentru înlăturarea cauzelor/circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită

–

măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte

–

nu s-au dispus măsuri - 0 puncte

2.

a)

Procent funcționari publici de conducere care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total funcționari publici de conducere

–

peste 50% - 0 puncte

–

între 25% - 50% - 3 puncte

–

sub 25% - 5 puncte

b)

Procent funcționari publici de execuție/personal contractual care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total funcționari publici de conducere

–

peste 50% - 0 puncte

–

între 25% - 50% - 3 puncte

–

sub 25% - 5 puncte

3.

Existența la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a rapoartelor de evaluare și altor sesizări întocmite de Agenția Națională de Integritate pentru încălcarea regimului incompatibilităților/conflictului de interese pentru personalul CNAS, în sarcina Directorului General al CNAS:

–

nici un/o raport/sesizare - 5 puncte

–

raport evaluare/sesizare rezolvat - 3 puncte

–

raport evaluare/sesizare nerezolvat - 0 puncte

4.

Existența măsurilor de prevenire a incidentelor de integritate adoptate/dispuse la nivelul CNAS:

–

măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte;

–

nu s-au dispus măsuri - 0 puncte

5.

Sunt organizate întâlniri de lucru și alte acțiuni motivaționale și de dezvoltare profesională*1):

*1) Notă: numărul, tematica și frecvența vor fi detaliate în raportul de activitate

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

9.

Standard de performanță - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ

9.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea unui nivel performant de cunoștințe și abilități pentru personalul din subordine;

b)

asigurarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților din subordine în raport cu realizarea obiectivelor anuale individuale;

c)

asigurarea fondurilor necesare activității de formare profesională potrivit legislației și în limita bugetului aprobat.

9.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate dispune de cunoștințele, abilitățile și experiența care fac posibilă îndeplinirea eficientă și eficace a atribuțiilor, precum și îndeplinirea competentă a responsabilităților aferente mandatului de Director General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

b)

Competența profesională a salariaților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și sarcinile stabilite trebuie să se afle în echilibru permanent, pentru asigurarea căruia Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate acționează prin:

–

definirea cunoștințelor necesare pentru fiecare loc de muncă;

–

identificarea nevoilor de pregătire profesională și stabilirea cerințelor de formare profesională în contextul evaluării anuale a salariaților, precum și urmărirea evoluției carierei acestora; nevoile de pregătire identificate sunt corelate cu rezultatele din rapoartele/fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

c)

Performanțele profesionale ale salariaților sunt evaluate cel puțin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale;

d)

Asigură fiecărui salariat participarea la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de competență, conform legislației în domeniu și bugetului aprobat cu această destinație;

e)

Aplică experiența proprie, pentru îmbunătățirea rezultatelor profesionale și realizarea obiectivelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

f)

Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

g)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate organizează și monitorizează aplicarea măsurilor de protecție a sistemelor de securitate gestionate, respectiv: cerințele de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, cerințe privind update-urile, protecția antivirus, blocarea încercărilor de acces neautorizat, precum și cerințele fizice minime de funcționare.

9.3.

Indicatori de referință

1.

Rapoartele de evaluare ale personalului din subordine cuprind propuneri de teme concrete, adaptate nevoilor instituționale și de dezvoltare profesională a funcționarilor publici în raport cu performanțele individuale:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Existența incidentelor negative înregistrate/raportate, generate de aplicarea defectuoasă a măsurilor de securitate a sistemelor informatice gestionate:

–

nu - 5 puncte

–

da - 0 puncte

E.

Funcția managementului CONTROL - EVALUARE

10.

- Standard de performanță - SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE

10.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

participă la stabilirea obiectivelor urmărite de echipele de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în acțiunile de control desfășurate la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate;

b)

analizează informațiile cuprinse în rapoartele de control încheiate de echipele de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în acțiunile de control desfășurate la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate în vederea luării deciziilor manageriale corect fundamentate și adaptate cerințelor sistemului.

10.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate participă la acțiuni care implică revizuiri ale activității realizate de salariați sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor prin conducătorii compartimentelor care verifică și aprobă activitățile salariaților, dau instrucțiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, eliminarea neregulilor și fraudei, respectarea legislației și corecta înțelegere și aplicare a instrucțiunilor;

b)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate întocmește o informare privind monitorizarea performanțelor, pe baza raportărilor anuale pentru monitorizarea performanțelor primite de la compartimente;

c)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordine, constată eventualele abateri de la obiective și propune/ia măsurile preventive și corective ce se impun;

d)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe toate domeniile de responsabilitate.

10.3.

Indicatori de referință

1.

Întocmirea raportului semestrial/anual privind activitatea structurilor de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, propuneri/revizuiri ale activității realizate de către aceștia:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Existența în cadrul tematicilor acțiunilor de control desfășurate la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate a unor obiective propuse de Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

11.

Standard de performanță - PROCEDURI

11.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea elaborării procedurilor de lucru pentru toate activitățile ce pot fi procedurale și procesele de lucru din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate astfel încât să se asigure cunoașterea, respectarea și aplicarea legii în interesul asiguraților în condiții de asigurare a continuității a serviciului public;

b)

asigurarea propriului sistem de control intern managerial pentru desfășurarea în condiții de performanță a activității Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

c)

participarea la actualizarea planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

d)

participarea la elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și luarea tuturor măsurilor pentru creșterea capacității controlului intern managerial în realizarea obiectivelor CAS, astfel încât să răspundă nevoilor de sănătate ale asiguraților.

11.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se asigură că pentru procesele și activitățile ce pot fi procedurale, există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în proceduri documentate, asumate și aprobate;

b)

Procedurile trebuie să asigure o separare a funcțiilor de inițiere, realizare, verificare, avizare și aprobare a operațiunilor, astfel încât acestea să fie încredințate unor persoane diferite;

c)

Accesul la resurse, precum și protejarea și folosirea corectă a acestora se reglementează prin acte administrative, care se aduc la cunoștința salariaților;

d)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se asigură că, pentru toate situațiile în care din cauza unor circumstanțe deosebite apar abateri față de procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor. Circumstanțele și modul de gestionare a situațiilor de abatere de la procedurile existente se analizează periodic, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi formalizate;

e)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate participă la verificarea și evaluarea în mod continuu a funcționării sistemului de control intern managerial și a componentelor sale, pentru a identifica la timp punctele slabe, respectiv deficiențele controlului intern și pentru a lua măsuri de corectare și/sau eliminare în timp util a acestora.

11.3.

Indicatori de referință

1.

Proceduri documentate elaborate, în raport cu activitățile procedurale identificate:

–

91 - 100% activități procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 5 puncte

–

76 - 90% activități procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 2 puncte

–

0 - 75% activități procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 0 puncte

2.

Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

–

100% - 5 puncte

–

între 80 - 99% - 3 puncte

–

sub 80% - 0 puncte

12.

Standard de performanță - EVALUARE, CONTROL

12.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea evaluării și controlului tuturor activităților din subordine pentru respectarea legalității și regularității acestuia în vederea realizării obiectivelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

b)

asigurarea implementării standardelor de control managerial intern în activitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și urmărirea realizării acestora.

12.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură coordonarea, monitorizarea, evaluarea și controlul tuturor activităților din subordine, pentru respectarea legalității și regularității acestora;

b)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură implementarea standardelor de management în activitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și urmărirea realizării acestora.

12.3.

Indicatori de referință

1.

Asigurarea respectării legalității și regularității activităților din subordine:

–

lipsă abateri de la legalitate și regularitate - 5 puncte

–

existență abateri de la legalitate și regularitate - 0 puncte

13.

Standard de performanță - EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE

13.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

organizarea activității Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la nivel intern și extern pentru realizarea obiectivelor având ca prioritate instituțională respectarea drepturilor asiguraților și creșterea gradului de satisfacție a acestora;

b)

realizarea obiectivelor asumate prin planul de management și a obligațiilor din contractul de management încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcționarea sistemului de asigurări de sănătate și urmărirea realizării indicatorilor de referință asumați;

c)

adoptarea tuturor măsurilor pentru utilizarea eficace a resurselor umane, materiale, financiare, de timp și informaționale ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în beneficiul asiguraților, precum și a măsurilor de supraveghere și control, pentru preîntâmpinarea eventualelor neregularități.

13.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură funcționarea în condiții de eficacitate a conducerii executive a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor planului de management și a contractului de management încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigurând funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivelul indicatorilor de referință asumați;

b)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate asigură utilizarea eficace a resurselor materiale, financiare, umane de timp și informaționale ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în executarea Contractului de management încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

c)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate duce la îndeplinire în condiții de eficiență și eficacitate a ordinelor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a oricărei dispoziții cu caracter normativ/administrativ.

13.3.

Indicatori de referință*7)

*7) NOTA se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe baza raportului de activitate semestrial/anual al Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

1.

Capacitatea de a organiza

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate identifică activitățile care trebuie desfășurate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și a obiectivelor în funcție de nivelul personalului din subordine.

2.

Capacitatea de a conduce

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate creează o viziune realistă pe care o transpune în practică și o susține; administrează activitatea echipei, capacitatea de a adapta stilul de conducere la situații diferite, precum și de a acționa pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor.

3.

Capacitatea de coordonare

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate armonizează deciziile și acțiunile personalului, precum și activitățile din cadrul compartimentelor din subordine, în vederea realizării obiectivelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind gestionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

4.

Capacitatea de control

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.

5.

Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a motiva și de a încuraja dezvoltarea performanțelor personalului; aptitudinea de a asculta și de a lua în considerare diferite opinii, precum și de a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoașterea meritelor și cultivarea performanțelor.

6.

Abilități în gestionarea resurselor financiare, umane, informaționale, de timp

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a planifica și de a administra eficient activitatea și de a utiliza resursele, asigurând sprijinul și motivarea corespunzătoare a personalului din subordine.

14.

Standard de performanță - CAPACITATE DECIZIONALĂ

14.1.

Activități specifice corespunzătoare standardului de performanță:

a)

realizarea analizei fundamentate de diagnostic și prognostic la nivelul structurilor subordonate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru luarea celor mai bune, rapide și responsabile decizii operative;

b)

stabilirea surselor de risc pentru diminuarea producerii acestora sau a impactului acestora asupra activității Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

c)

organizarea unui sistem decizional eficient în cadrul procesului de management al riscurilor, riguros implementat;

d)

asigurarea implementării și actualizării standardelor de control intern managerial la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

14.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate își definește propriul proces decizional și de management al riscurilor adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc și pentru diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului riscurilor;

b)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate stabilește vulnerabilitățile și amenințările aferente obiectivelor și activităților, care pot influența realizarea acestora;

c)

Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate are obligația organizării și implementării unui proces eficient de management decizional;

d)

Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul de riscuri, document care atestă că există un proces de management al riscurilor și că acesta funcționează; Registrul de riscuri include numai riscurile semnificative;

e)

Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri;

f)

Măsurile de control stabilite de compartimente se centralizează și sunt aprobate de Directorul General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Măsurile de control sunt obligatorii pentru gestionarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor și se actualizează ori de câte ori este nevoie;

g)

Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor; informarea este analizată și aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată Directorului General și se raportează Casei Naționale de Asigurări de Sănătate împreună cu chestionarul privind stadiul de implementare a standardelor de control managerial intern.

14.3.

Indicatori de referință

1.

Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este elaborat și actualizat:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Registrul riscurilor a fost elaborat în conformitate cu

anexa 1 la OSGG 600/2018

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare:

–

100% grad de completare a secțiunilor Registrului riscurilor - 5 puncte;

–

70 - 99% grad de completare a secțiunilor Registrului riscurilor - 3 puncte;

–

50% - 69% grad de completare a secțiunilor Registrului riscurilor - 1 punct;

–

0 - 49% grad de completare a secțiunilor Registrului riscurilor - 0 puncte;

3.

Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

–

100% - 5 puncte;

–

între 80 - 99% - 3 puncte;

–

sub 80% - 0 puncte.

4.

Competența decizională:

Directorul General are capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simț de răspundere și conform competenței legale cu respectarea actelor normative și a ordinelor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu privire la desfășurarea activității Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

5.

Capacitatea de a delega

Capacitatea de a delega atribuții personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal și al competențelor proprii, în scopul realizării la timp și în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse în conformitate cu Codul administrativ.

NOTĂ: Se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe baza raportului de activitate semestrial/anual al Directorului General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al evaluărilor managementului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Anexa 5 la metodologie

Standardele de performanță definite

pentru funcția de director general al casei

de asigurări de sănătate (corespunzător

funcțiilor managementului la nivel local)

A.

Funcția managementului - PREVIZIUNE

1.

Standard de performanță - ANALIZĂ și PLANIFICARE

1.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

analiza nevoilor de servicii medicale, medicamente, inclusiv cele utilizate în programele naționale de sănătate curative, dispozitive medicale la nivel local, precum și analiza nevoilor de asigurare a resurselor proprii de administrare și funcționare ale Casei de Asigurări de Sănătate;

b)

planificarea și ierarhizarea alocării resurselor financiare prin bugetul Casei de Asigurări de Sănătate în funcție de nevoile de sănătate de la nivel local ținând cont de indicatorii de morbiditate și mortalitate de la nivel local;

c)

asigurarea resurselor proprii de administrare și funcționare ale Casei de Asigurări de Sănătate, pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;

d)

repartizarea resurselor financiare în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate pe domenii de asistență medicală ținând cont de nevoia de servicii pentru populația din raza administrativ-teritorială a Casei de Asigurări de Sănătate precum și a populației care se adresează furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate;

e)

repartizarea resurselor financiare în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate pe cheltuieli de administrare și funcționare pentru desfășurarea în condiții de eficiență și eficacitate a activității Casei de asigurări de sănătate;

f)

evaluarea realizării obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate privind planificarea, ierarhizarea, asigurarea și repartizarea resurselor Casei de Asigurări de Sănătate;

1.2.

Cerințe generale

a)

Repartizarea resurselor Casei de Asigurări de Sănătate necesită decizii și analize fundamentate cu privire la cel mai bun mod de alocare, cu încadrarea în bugetele aprobate;

b)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură coordonarea acțiunilor compartimentelor pentru realizarea funcției de analiză și planificare;

c)

Structura organizatorică este stabilită în concordanță cu misiunea și cu scopul Casei de Asigurări de Sănătate, astfel încât să asigure procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților și pentru realizarea în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite;

d)

Competența, responsabilitatea, sarcina și obligația de a realiza activitățile stabilite, sunt atribute asociate posturilor din structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate; acestea trebuie să fie bine definite, clare, coerente și să reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate cu respectarea termenelor și formatelor de raportare;

e)

În cadrul Casei de Asigurări de Sănătate sunt definite reguli clare și sunt stabilite proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea și păstrarea documentelor.

f)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate stabilește modalitățile de primire, înregistrare și expediere a documentelor, iar la nivelul fiecărui compartiment se ține, în mod obligatoriu, o evidență a documentelor primite și expediate. Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor, inclusiv a celor în format electronic, împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc., precum și măsuri de respectare a reglementărilor privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

g)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură condițiile necesare cunoașterii și respectării de către salariați a reglementărilor legale privind accesul la documentele clasificate și modul de gestionare a acestora.

h)

Este creat un sistem de păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unei proceduri, în vederea asigurării conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului/autorităților competente în a le utiliza.

1.3.

Indicatori de referință

1.

Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate este stabilită conform organigramei cadru și în concordanță cu misiunea și scopul Casei de Asigurări de Sănătate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Elaborarea proiectului de buget anual pe baza indicatorilor macroeconomici în scopul finanțării unor acțiuni cărora le sunt asociate obiective și indicatori de rezultat și de eficiență, precizând domeniile de activitate, obiectivele urmărite, acțiunile și rezultatele așteptate, inclusiv cu evidențierea diferențelor față de bugetul anului anterior, justificat prin definirea, cuantificarea și includerea unor noi activități

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

3.

Estimarea cheltuielilor prevăzute în propunerile de trimestrializare și transmise la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt justificate în raport cu necesarul activităților finanțate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

4.

Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin direcțiile de specialitate referitoare la:

a)

corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări):

–

respectarea integrală a cerințelor - 5 puncte;

–

nerespectarea parțială a cerințelor - 3 puncte

–

nerespectarea cerințelor - 0 puncte

b)

respectarea termenelor de raportare:

–

respectarea termenelor - 5 puncte

–

întârziere ≥ 1 zi lucrătoare < 5 zile lucrătoare a termenelor - 3 puncte

–

întârziere ≥ 5 zile lucrătoare a termenelor - 0 puncte"

5.

Concordanța indicatorilor specifici raportați în machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative și datele existente în SIUI*) în:

*) Depunctarea pentru neîndeplinirea acestui indicator se va face doar în cazul în care apar disfuncționalități imputabile caselor de asigurări de sănătate județene;

–

concordanță pentru toate programele/subprogramele naționale de sănătate curative - 5 puncte;

–

concordanță pentru 85% din programele/subprogramele naționale de sănătate curative - 4 puncte;

–

concordanță pentru 75% din programele/subprogramele naționale de sănătate curative - 3 puncte;

–

concordanță pentru 65% din programele/subprogramele naționale de sănătate curative - 2 puncte;

–

concordanță pentru 50% din programele/subprogramele naționale de sănătate curative - 1 punct;

–

concordanță pentru mai puțin de 50% din programele/subprogramele naționale de sănătate curative - 0 puncte.

6.

Identificarea activităților care implică protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul fiecărui departament:

–

da - 5 puncte;

–

nu - 0 puncte.

7.

Înregistrarea de incidente referitoare la încălcarea prevederilor

Regulamentului (UE) 2016/679

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a

Legii nr. 190/2018

privind măsuri de punere în aplicare a acestuia:

–

nu - 5 puncte;

–

da - 0 puncte.

8.

Elaborare și implementare procedură documentată referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:

–

da - 5 puncte;

–

nu - 0 puncte.

9.

Realizarea acțiunilor de control în concordanță cu planurile de activități actualizate

Diferența între acțiunile de control realizate față de cele planificate:

–

sub 25% - 5 puncte

–

între 35% - 25% - 4 puncte

–

între 45% - 35% - 3 puncte

–

între 55% - 45% - 2 puncte

–

peste 55% - 1 punct

2.

Standard de performanță - OBIECTIVE MANAGERIALE

2.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea, supravegherea și controlul funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;

b)

asigurarea respectării drepturilor asiguraților și a accesului la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naționale de sănătate curative în condițiile utilizării eficiente a bugetului aprobat;

c)

monitorizarea execuției contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naționale de sănătate curative;

d)

asigurarea echilibrului bugetar și întărirea disciplinei financiare și contractuale la nivel local;

e)

asigurarea resurselor financiare prin bugetul Casei de Asigurări de Sănătate în funcție de nevoile de sănătate de la nivel local ținând cont de indicatorii de morbiditate și mortalitate de la nivel local;

f)

creșterea gradului de informare cu privire la drepturile și obligațiile asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate și creșterea gradului de satisfacție a asiguraților privind calitatea serviciilor medicale;

g)

asigurarea resurselor umane, materiale, informaționale etc., necesare funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local în condiții de eficiență și eficacitate;

h)

respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuțiilor Casei de Asigurări de Sănătate;

2.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate elaborează un plan de management, raportat la obiectivele instituționale și activitățile ce trebuie îndeplinite pe termen scurt, mediu și lung, resursele necesare, influențele mediului economic, social etc.

b)

Schimbarea elementelor procesului de fundamentare impune actualizarea planului de management.

c)

Obiectivele Casei de Asigurări de Sănătate sunt corelate cu misiunea, viziunea, valorile, scopurile instituționale și cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.

d)

Transpune obiectivele generale în obiective specifice și în rezultate așteptate pentru fiecare activitate și le comunică salariaților.

e)

Stabilirea obiectivelor este în competența Directorului General și conducerii Casei de Asigurări de Sănătate, iar responsabilitatea realizării acestora este atât a Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate, conducerii, cât și a salariaților.

f)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate prin structurile subordonate actualizează/reevaluează obiectivele ori de câte ori constată modificarea ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora sau pentru a ține cont de schimbările semnificative în legislație, în activitate, bugetul alocat și priorități.

2.3.

Indicatori de referință

1.

Gradul de realizare a obiectivelor generale instituționale, corelate cu misiunea, scopul, viziunea, valorile, principiile de eficiență și eficacitate în activitate stabilite prin planul de management conform raportului de activitate transmis semestrial.

–

100% - 5 puncte

–

51% - 99% - 2 puncte

–

sub 50% - 0 puncte

2.

Planul de management și Planul de activitate sunt transmise la Casa Națională de Asigurări de Sănătate anual/semestrial actualizate/reevaluate în funcție de legislația/bugetul/prioritățile de etapă:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

3.

Realizarea analizei de sistem de tip PESTLE privind influența factorilor de mediu (social, economic, politic, tehnic etc.) asupra Casei de Asigurări de Sănătate:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

NOTĂ: Va fi anexă în Raportul anual de activitate, se evaluează anual.

B.

Funcția managementului - ORGANIZARE

3.

Standard de performanță - ATRIBUȚII, FUNCȚII

3.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

organizarea activității de control a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local;

b)

organizarea monitorizării execuției contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naționale de sănătate curative;

c)

organizarea activității compartimentelor astfel încât să fie atinse obiectivele instituționale în condiții de eficiență și eficacitate cu respectarea termenelor de raportare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cerințelor specifice;

d)

organizarea activității salariaților Casei de Asigurări de Sănătate pe compartimentele funcționale ale acestora în funcție de volumul, complexitatea și atribuțiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare;

e)

organizarea activității privind utilizarea și exploatare a PIAS-ului.

3.2.

Cerințe generale

a)

Regulamentul de organizare și funcționare cuprinde într-o manieră integrală, reglementări generale, rolul și funcțiile Casei de Asigurări de Sănătate, atribuțiile principale, structura organizatorică, relațiile funcționale, competențe și atribuții ale compartimentelor; regulamentul se publică pe pagina de internet a Casei de Asigurări de Sănătate.

b)

Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea și viziunea Casei de Asigurări de Sănătate, obiectivele generale și specifice ale Casei de Asigurări de Sănătate și ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul compartimentului, stabilit prin fișa postului, precum și atribuțiile postului pe care îl ocupă.

c)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate, prin conducătorii compartimentelor subordonate, identifică sarcinile noi și/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariaților și acordă suportul pentru realizarea acestora, inclusiv prin redimensionarea compartimentelor, oferindu-le o viziune concretă de lucru.

d)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate participă activ la dezvoltarea capacității instituționale și la implementarea de noi metode de lucru

e)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a lucra independent

f)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a lucra în echipă

3.3.

Indicatori de referință

1.

Monitorizarea concordanței datelor referitoare la patrimoniul aferent imobilelor (construcții/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea Casei de Asigurări de Sănătate, date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum și valoarea de inventar a acestora:

–

concordanța datelor - 5 puncte;

–

neconcordanța datelor - 0 puncte.

2.

Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale în conformitate cu prevederile

Ordonanței Guvernului nr. 81/2003

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin

Legea nr. 493/2003 , cu modificările și completările ulterioare, și ale

Normelor metodologice

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008 , cu completările ulterioare:

–

reevaluarea activelor fixe corporale - 5 puncte;

–

nereevaluarea activelor fixe corporale - 0 puncte.

3.

Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului și/sau actualizarea documentației cadastrale și a extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii oricăror modificări cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor aflate în administrarea/proprietatea Casei de Asigurări de Sănătate:

–

actualizarea inventarului centralizat - 5 puncte;

–

neactualizarea inventarului centralizat - 0 puncte.

4.

Respectarea termenelor de transmitere către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a propunerilor motivate în vederea elaborării proiectelor de acte normative:

–

propuneri transmise în termen și toate motivate - 5 puncte;

–

propuneri transmise în termen, fără a fi toate motivate - 4 puncte;

–

propuneri transmise cu întârziere mai mică de 3 zile lucrătoare cu motivare - 3 puncte;

–

propuneri transmise cu întârziere mai mare de 3 zile lucrătoare cu motivare - 2 puncte;

–

propuneri transmise cu întârziere mai mare de 3 zile lucrătoare și fără motivare - 1 punct.

5.

Transmiterea de către Casa de Asigurări de Sănătate, în dosarele în care Casa Națională de Asigurări de Sănătate este parte, de date către: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, instanțele judecătorești, experți judiciari, părțile adverse Casei Naționale de Asigurări de Sănătate etc.

–

netransmitere - 0 puncte;

–

transmitere tardivă - 0 puncte;

–

transmitere de date neconcordante - 0 puncte;

–

transmitere în integralitate de date concordante în termen - 5 puncte.

*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului de director general.

6.

Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise către Casa Națională de Asigurări de Sănătate formularele europene E125 RO/ SED similar:

–

în termen - 5 puncte;

–

întârziere 1-3 zile lucrătoare - 4 puncte;

–

întârziere 4-5 zile lucrătoare - 3 puncte;

–

întârziere 6-10 zile lucrătoare - 2 puncte;

–

întârziere peste 10 zile lucrătoare - 1 punct.

NOTĂ: Acest indicator se va evalua semestrial/anual

7.

Respectarea termenelor de răspuns la contestațiile statelor debitoare privind formularele europene E125 RO/SED similar (cu cel puțin 60 zile înaintea expirării termenului prevăzut de regulamentele europene, respectiv Decizia Comisiei Administrative S11/2020, cu modificările și completările ulterioare):

–

în termen de 10 luni de la transmiterea contestațiilor de către statelor debitoare - 5 puncte;

–

întârziere 1-10 zile lucrătoare peste termenul de 10 luni - 4 puncte;

–

întârziere 11-20 zile lucrătoare peste termenul de 10 luni - 3 puncte;

–

întârziere 21-30 zile lucrătoare peste termenul de 10 luni - 2 puncte;

–

întârziere peste 30 zile lucrătoare peste termenul de 10 luni - 1 punct.

NOTĂ: Acest indicator se va evalua semestrial/anual

8.

Respectarea termenelor de contestare privind formularele europene E125/ E127/SED similar (cu cel puțin 60 zile înaintea expirării termenului prevăzut de regulamentele europene, respectiv Decizia Comisiei Administrative S11/2020, cu modificările și completările ulterioare):

–

în termen de 16 luni de la transmiterea creanțelor de către statelor creditoare - 5 puncte;

–

întârziere 1-10 zile lucrătoare peste termenul de 16 luni - 4 puncte;

–

întârziere 11-20 zile lucrătoare peste termenul de 16 luni - 3 puncte;

–

întârziere 21-30 zile lucrătoare peste termenul de 16 luni - 2 puncte;

–

întârziere peste 30 zile lucrătoare peste termenul de 16 luni - 1 punct.

NOTĂ: Acest indicator se va evalua semestrial/anual.

9.

Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe hârtie, cât și a celui electronic) stabilit prin

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009

pentru aprobarea

Normelor metodologice

privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, și prin circularele transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru toate documentele întocmite și transmise de Casa de Asigurări de Sănătate în vederea rambursării și recuperării cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări/etc):

Punctaj propus pentru acest indicator de referință

–

peste 75% corect - 5 puncte;

–

între 51-75% corect - 4 puncte;

–

între 26-50% corect - 3 puncte;

–

mai puțin de 25% corect - 2 puncte.

NOTĂ: Acest indicator se va evalua semestrial/anual.

10.

Corectitudinea și transmiterea la termen a situației serviciilor medicale transfrontaliere acordate asiguraților români supuse sau care nu sunt supuse autorizării prealabile potrivit Hotărârii de Guvern nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră:

–

5 puncte se acordă când situația este transmisă la termen și reflectă corect datele solicitate, respectiv situația este completă și nu necesită corecturi.

–

3 puncte se acordă când situația este transmisă la termen, dar conține neconcordanțe care necesită rectificare pentru a reflecta corect datele solicitate.

–

0 puncte se acordă când situația nu este transmisă, este transmisă cu întârziere sau este eronată, neincluzând toate datele solicitate.

11.

Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronică și pe format hârtie a consumului de medicamente către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață, CV/CVR:

–

respectarea termenului - 5 puncte

–

întârziere ≥ 1 zi lucrătoare <5 zile lucrătoare a termenului - 3 puncte

–

întârziere ≥ 5 zile lucrătoare a termenului - 0 puncte

12.

Respectarea termenelor de raportare a situațiilor statistice trimestriale privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate cu aceștia:

–

respectarea termenului de raportare - 5 puncte;

–

întârziere o zi lucrătoare - 4 puncte;

–

întârziere 2-5 zile lucrătoare - 3 puncte;

–

întârziere 6-15 zile lucrătoare - 2 puncte;

–

întârziere peste 15 zile lucrătoare - 1 punct

13.

Fișa postului/atribuțiile delegate sunt asumate prin semnătură de către salariați:

–

în proporție de 100% - 5 puncte

–

între 51% - 99% - 3 puncte

–

sub 50% - 0 puncte

14.

Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni informative/ședințe de lucru cu privire la legislația incidență și pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine*2)

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

*1) și *2) Notă: numărul, tematica și frecvența vor fi detaliate în raportul de activitate

*3) Notă: indicator cu raportare anuală

C.

Funcția managementului - COORDONARE

4.

Standard de performanță - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII, PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII SERVICIULUI PUBLIC FURNIZAT ASIGURAȚILOR

4.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea informării asiguraților cu privire la drepturile și obligațiile acestora;

b)

asigurarea în mod continuu a accesului asiguraților la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și programe de sănătate curative potrivit principiilor de funcționare a sistemului de asigurări sociale de sănătate în condiții de eficiență și eficacitate;

c)

asigurarea calității serviciului public oferit asiguraților în limita bugetului aprobat urmărind creșterea gradului de satisfacție al asiguraților privind calitatea serviciilor medicale;

d)

asigurarea planului de continuitate a activităților Casei de Asigurări de Sănătate pe toate domeniile de activitate;

4.2.

Cerințe generale

1.

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură în mod continuu accesul asiguraților la pachetul de servicii medicale de bază/programe de sănătate naționale curative potrivit principiilor de funcționare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, asigurând calitatea serviciului public oferită asiguraților în limita fondurilor disponibile.

2.

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate, prin structurile de specialitate, asigură informarea asiguraților cu privire la drepturile și obligațiile acestora urmărind creșterea gradului de satisfacție al asiguraților privind calitatea serviciilor medicale.

3.

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate prin conducătorii structurilor din Casa de Asigurări de Sănătate inventariază situațiile generatoare care pot conduce la discontinuități în activitate și întocmesc un plan de continuitate a activităților, care are la bază identificarea și evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operațională. Situații curente generatoare de discontinuități: fluctuația personalului; lipsa de coordonare; management defectuos; fraude; distrugerea sau pierderea documentelor; dificultăți și/sau disfuncționalități în funcționarea echipamentelor din dotare; disfuncționalități produse de unii prestatori de servicii; schimbări de proceduri, instabilitate politică și/sau legislativă etc.

4.3.

Indicatori de referință

1.

Respectarea obligației Casei de Asigurări de Sănătate de a asigura informarea cu privire la drepturile/obligațiile asiguraților, noutățile din actele normative cu incidență asupra sistemului de asigurări de sănătate și modalitățile de acces la servicii medicale prin emiterea de comunicate/informări ale CAS publicate pe site-ul propriu și transmise presei locale/județene (altele decât comunicatele/ informările CNAS):

–

12 comunicate/informări/an - 5 puncte;

–

10 - 11 comunicate/informări/an - 4 puncte;

–

8 - 9 comunicate/informări/an - 3 puncte;

–

6 - 7 comunicate/informări/an - 2 puncte;

–

4 - 5 comunicate/informări/an - 1 punct;

–

0 - 3 comunicate/informări/an - 0 puncte.

Notă: lista cuprinzând titlurile comunicatelor/ informărilor și data difuzării acestora se anexează la raportul de activitate.

2.

Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS - un chestionar pe semestru*):

*) Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru pe un eșantion de 400 de asigurați.

–

50 - 100% - 5 puncte;

–

20 - 49% - 3 puncte;

–

sub 19% - 1 punct.

Numărul optim de asigurați intervievați care vor constitui eșantionul de lucru este de 400 de asigurați. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraților (valoarea absolută și procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare.

3.

Monitorizarea activității de suport de specialitate referitor la Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, cât și pentru furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori și asigurați, în raport cu incidentele constatate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate*)

*) Monitorizarea incidentelor de competența Casei de Asigurări de Sănătate raportate la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

–

între 96% și 100% - 5 puncte;

–

între 70% și 95% - 3 puncte;

–

sub 69% - 0 puncte.

4.

Monitorizarea activităților de gestiune, distribuție a cardului național de asigurări sociale de sănătate și suport privind utilizarea acestuia, care revin Casei de Asigurări de Sănătate conform reglementărilor legale în vigoare:

–

100% - 5 puncte;

–

sub 99% - 0 puncte.

5.

Monitorizarea activităților legate de introducerea datelor în sistemul informatic, distribuția cardului european, conform legislației în vigoare:

–

peste 90% - 5 puncte;

–

sub 89% - 0 puncte.

6.

Monitorizarea actualizării datelor și informațiilor publicate pe site-urile Casei de Asigurări de Sănătate pentru toate domeniile de activitate și a raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuți de actele normative:

–

100% - 5 puncte;

–

între 90% și 99% - 3 puncte;

–

sub 89% - 0 puncte.

7.

Monitorizarea activităților legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informațiilor și datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare:

–

peste 75% din numărul asiguraților care au primit servicii medicale - 5 puncte;

–

sub 74% din numărul asiguraților care au primit servicii medicale - 0 puncte.

8.

"Accesare rapoarte si analize SIM - SASS":

–

nicio acccesare - 0 puncte;

–

maxim 5 rapoarte accesate - 3 puncte

–

peste 5 rapoarte accesate - 5 puncte

9.

Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente și licențe IT*):

–

da - 5 puncte;

–

nu - 0 puncte.

10.

Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor, prevăzute de

Regulamentul (UE) 2016/679 , privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date:

–

da - 5 puncte;

–

nu - 0 puncte.

11.

Respectarea termenelor de raportare a situațiilor statistice trimestriale privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate cu aceștia:

–

respectarea termenului de raportare - 5 puncte;

–

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 1 - 11 zile - 2 puncte;

–

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 12 - 15 zile - 1 punct;

–

întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste 16 zile - 0 puncte.

12.

Formularea de răspunsuri la solicitarea Comisiei Centrale de Arbitraj, în dosarele în care casa de asigurări de sănătate este parte, prin care se solicită date, informații, precizări etc.

–

netransmitere - 0 puncte;

–

transmitere tardivă - 0 puncte;

–

transmitere de date/informații/precizări neconcordante sau incomplete - 0 puncte;

–

transmitere în integralitate de date/informații/precizări concordante în termen - 5 puncte.

*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului de director general."

5.

Standard de performanță - INFORMARE, COMUNICARE

5.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

Identificarea populației țintă;

b)

Stabilirea canalului de comunicare;

c)

Stabilirea informațiilor ce trebuiesc transmise

d)

Organizarea circuitului informațional intern și extern pentru categoriile de informații și populație identificate;

e)

Analiza feedback-ului privind informațiile furnizate;

5.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură comunicarea eficientă internă și externă astfel încât salariații Casei de Asigurări de Sănătate să-și îndeplinească eficient sarcinile și responsabilitățile pentru realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate;

b)

Informația tehnică și managerială la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, ușor de înțeles și receptat, atât la nivel intern cât și extern

c)

Informația trebuie să aibă un circuit intern/extern rapid, în condiții de economicitate, prin evitarea paralelismelor, adică a circulației simultane a acelorași informații pe canale diferite sau de mai multe ori pe același canal.

d)

Directorul General stabilește fluxuri și canale de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării activităților CAS.

e)

Comunicarea externă trebuie să se realizeze prin canale de comunicare stabilite și aprobate conform legii, cu respectarea limitelor de responsabilitate și a delegărilor de atribuții

f)

Sistemele IT asigură managementul eficient al datelor și informațiilor, inclusiv administrarea bazelor de date și asigurarea calității datelor. Sistemele de management al datelor și procedurile de operare sunt în conformitate cu politica IT a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/Casei de Asigurări de Sănătate, măsurile obligatorii de securitate și regulile privind protecția datelor personale.

g)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate comunică în mod proactiv cu partenerii sistemului de asigurări de sănătate la nivel local pentru a asigura buna colaborare a acestora în elaborarea și implementarea deciziilor în materie de politici publice, în concordanță cu strategia și dispozițiile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

5.3.

Indicatori de referință

1.

Există o strategie a comunicării (internă și externă):

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte;

2.

Număr de articole/ apariții în mass-media cu referire la CAS în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate și informării asiguraților:

–

peste 12 articole/semestru - 5 puncte;

–

10 - 11 articole/semestru - 4 puncte;

–

8 - 9 articole/semestru - 3 puncte;

–

6 - 7 articole/semestru - 2 puncte;

–

4 - 5 articole/semestru - 1 punct;

–

0 - 3 articole/semestru - 0 puncte.

Notă: lista titlurilor articolelor, cu data apariției și publicația, se anexează la raportul de activitate.

3.

Ponderea articolelor cu ton pozitiv/neutru în totalul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate și informării asiguraților:

articole pozitiv-informative - peste 70% - 5 puncte;

articole pozitiv-informative - între 60 și 69% - 4 puncte;

articole pozitiv-informative - între 50 și 59% - 3 puncte;

articole pozitiv-informative - între 40 și 49% - 2 puncte;

articole pozitiv-informative - între 30 și 39% - 1 punct;

articole negative*1) în proporție de peste 70% - 0 puncte.

Nota*1): cu justificare în raportul de activitate

4.

Situația lunară privind petițiile, audiențele și apelurile TelVerde înregistrate și la care s-a transmis răspunsul de către Casa de Asigurări de Sănătate:

–

transmis în termen - 5 puncte;

–

netransmis - 0 puncte.

5.

Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferințe de presă, apariții în direct la TV și radio local):

–

sub 3 evenimente - 0 puncte;

–

3 evenimente - 3 puncte;

–

4 - 6 evenimente - 5 puncte.

6.

Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate a tuturor informațiilor conform prevederilor

Legii nr. 544/2001

privind accesul la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare și normelor de aplicare a acesteia ( HG nr. 123 /2002 , cu modificările și completările ulterioare).

–

da - 5 puncte;

–

parțial - 3 puncte;

–

nu - 0 puncte.

7.

Organizarea lunară a ședințelor de consiliu de administrație:

–

cel puțin o ședință pe lună - 5 puncte;

–

nici o ședință pe lună - 0 puncte.

8.

Întâlniri lunare cu partenerii sistemului:

–

cel puțin 1 întâlnire/lună - 5 puncte;

–

nici o întâlnire/lună - 0 puncte.

9.

Organizarea de întâlniri de lucru, seminare, pentru informarea profesională a salariaților (1 seminar/semestru):

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte;

6.

Standard de performanță - MANAGEMENT FINANCIAR

6.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

utilizarea resurselor financiare pe domenii de asistență medicală pentru asigurarea nevoii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv programe naționale de sănătate curative, la nivel local;

b)

verificarea legalității plăților în limita creditelor de angajament către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv programe naționale de sănătate curative;

c)

verificarea, procesarea și validarea cererilor de restituire a sumelor reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale acordate asiguraților.

d)

asigurarea plăților raportată la creditele bugetare deschise pentru formularele europene, precum și alte situații solicitate în domeniul relațiilor internaționale.

6.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General asigură măsurile necesare pentru echilibrul bugetar și întărirea disciplinei financiare la nivelul Casa de Asigurări de Sănătate.

b)

Directorul General asigură angajarea și utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate pe baza bunei gestiuni financiare.

c)

Directorul General este responsabil de organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea sa, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul său.

d)

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de rapoarte anuale de activitate în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

6.3.

Indicatori de referință

1.

Plăți restante peste termenul legal de plată la sfârșitul perioadei de raportare, excluzând sumele aflate în litigiu, contestație sau alte situații din cauze independente de casa de asigurări de sănătate

Fără plăți restante peste termenul legal - 5 puncte

Existența plăților restante peste termenul legal - 0 puncte

2.

Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual din deschiderile de credite efectuate:

5 puncte pentru utilizare ≥ 99,5%

4 puncte pentru utilizare între 99% și 99,49%

3 puncte pentru utilizare între 98,5% și 98,99%

2 puncte pentru utilizare între 98% și 98,49%

1 punct pentru utilizare între 97,5% și 97,99%

0 puncte pentru utilizare < 97,5%

3.

Evaluarea lunară a deschiderilor de credite bugetare, prin analizarea diminuărilor și suplimentărilor de sume, pe fiecare indicator din cadrul titlului de cheltuieli, raportat la suma solicitată inițial pe indicator:

3 puncte se acordă când modificările sunt sub 5% din suma solicitată inițial pe indicator.

2 puncte se acordă când modificările sunt cuprinse între 5% și 9,99% din suma solicitată inițial pe indicator.

1 punct se acordă când modificările sunt de minimum 10% din suma solicitată inițial pentru un singur indicator.

0 puncte se acordă când modificările sunt de minimum 10% pentru doi sau mai mulți indicatori.

4.

Respectarea cerințelor formulate și corectitudinea conținutului în machetele de raportare periodică și ocazională:

5 puncte se acordă când raportările respectă integral cerințele tehnice și metodologice, sunt transmise la timp, completate integral, cu date corecte, fără erori și fără necesitatea unor reveniri.

2 puncte se acordă când în raportările transmise apar erori sau omisiuni care necesită o singură revenire. Corecturile sunt transmise prompt și nu afectează analiza la nivel CNAS.

0 puncte se acordă când raportările nu respectă cerințele tehnice și metodologice, conțin erori, date incomplete sau incorecte, afectând procesarea și analiza datelor la nivel CNAS.

5.

Respectarea termenelor de raportare privind situațiile solicitate periodic sau ocazional

5 puncte se acordă atunci când toate situațiile sunt depuse la termen, fără întârzieri și fără necesitatea unor reveniri din partea CNAS.

2 puncte se acordă atunci când se înregistrează o singură întârziere minoră în depunerea situațiilor, iar documentele sunt transmise prompt după solicitare, fără impact asupra procesului de analiză la nivel CNAS.

0 puncte se acordă atunci când nu sunt respectate unul sau mai multe termene de raportare, iar întârzierile afectează centralizarea sau analiza datelor la nivel CNAS.

6.

Plăți realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din care:

6.1.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul I Cheltuieli de personal

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98%.

6.2.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul II BUNURI ȘI SERVICII, din care:

6.2.1.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul II Bunuri si Servicii, pentru "Programul național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale".

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

6.2.2.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul II Bunuri si Servicii, pentru "Programe naționale de sănătate curative":

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

6.2.3.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul II Bunuri si Servicii, pentru "Programul privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat":

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

6.2.4.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul II Bunuri si Servicii, pentru Cheltuieli materiale:

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

6.3.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE:

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

6.4.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ:

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

6.5.

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE:

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

7.

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual, din care:

7.1.

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual la Titlul II Bunuri si Servicii pentru "Programul național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate":

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

7.2.

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual la Titlul II Bunuri si Servicii pentru "Programe naționale de sănătate curative":

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

7.3.

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual la Titlul II Bunuri si Servicii pentru "Programul privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat":

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

7.4.

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE:

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

7.5.

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ:

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

7.6.

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de angajament aprobate trimestrial/anual pentru Titlul I Cheltuieli de personal:

5 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99,5% și 100%.

4 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 99% și 99,49%.

3 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98,5% și 98,99%.

2 puncte se acordă pentru un nivel de realizare cuprins între 98% și 98,49%.

0 puncte se acordă pentru un nivel de realizare sub 98% din creditele bugetare deschise.

8.

Monitorizarea organizării activității de ținere la zi a contabilității

–

monitorizarea - 5 puncte

–

lipsa monitorizării - 0 puncte

9.

Gradul de verificare lunară a cererilor de restituire depuse de angajatori și asigurați din totalul cererilor depuse în luna de raportare

5 puncte se acordă pentru un grad de verificare de 100%.

4 puncte se acordă pentru un grad de verificare cuprins între 95% și 99,99%.

3 puncte se acordă pentru un grad de verificare cuprins între 90% și 94,99%.

2 puncte se acordă pentru un grad de verificare cuprins între 85% și 89,99%.

1 punct se acordă pentru un grad de verificare cuprins între 80% și 84,99%.

0 puncte se acordă pentru un grad de verificare sub 80%.

10.

Efectuarea plăților cu respectarea ordinii vechimii cererilor de restituire, conform raportărilor privind valoarea obligațiilor de plată

5 puncte se acordă pentru respectarea integrală a ordinii vechimii la efectuarea plăților.

0 puncte se acordă pentru nerespectarea ordinii vechimii.

11.

Corectitudinea și transmiterea la termen a situației operative lunare privind valoarea obligațiilor de plată, determinată pe baza situației din luna anterioară, ajustată cu plățile efectuate și cererile nou depuse

5 puncte se acordă când situația operativă este transmisă la termen și reflectă corect valoarea obligațiilor de plată la finele lunii, determinată prin:

● preluarea situației din luna anterioară,

● scăderea plăților efectuate în luna de raportare,

● adăugarea tuturor cererilor nou depuse.

Situația este completă și nu necesită corecturi.

3 puncte se acordă când situația este transmisă la termen, dar conține neconcordanțe care necesită rectificare pentru a reflecta corect nivelul obligațiilor rămase la finele lunii.

0 puncte se acordă când situația operativă nu este transmisă, este transmisă cu întârziere sau este eronată, neincluzând toate cererile depuse sau necorelând datele cu luna anterioară și plățile efectuate.

7.

Standard de performanță - MANAGEMENTUL CONTRACTĂRII

7.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

elaborarea strategiei de contractare a serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naționale de sănătate curative;

b)

coordonarea/participarea activă la procesul de negociere cu furnizorii pe toate domeniile de asistență medicală;

c)

semnarea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naționale de sănătate curative, urmare a procesului de negociere;

d)

coordonarea activității de monitorizare a contractelor;

e)

dispunerea de măsuri pentru remedierea, după caz sancționarea, în condițiile nerespectării obligațiilor contractuale de către furnizori;

7.2.

Cerințe generale

a)

stabilirea strategiei de contractare pentru serviciile medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe naționale de sănătate curative;

b)

directorul general al casei de asigurări de sănătate asigură respectarea reglementărilor legale, a normelor și procedurilor specifice strategiei de contractare la nivel local.

c)

directorul general asigură încheierea și monitorizarea derulării contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale inclusiv programele naționale curative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

d)

directorul general asigură măsurile necesare pentru întărirea disciplinei contractuale la nivel local.

7.3.

Indicatori de referință

1.

Afișarea pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate a condițiilor de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv programele naționale curative:

–

afișarea tuturor informațiilor - 5 puncte;

–

afișarea parțială a informațiilor - 3 puncte;

–

neafișarea informațiilor - 1 punct.

2.

Afișarea pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate a listei nominale a furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, inclusiv programele naționale curative a datelor de contact (adresă, telefon, e-mail), a valorii de contract, după caz, a punctelor care au stat la baza stabilirii valorii de contract, după caz:

–

afișarea tuturor informațiilor - 5 puncte;

–

afișarea parțială a informațiilor - 3 puncte;

–

neafișarea informațiilor - 1 punct."

3.

Monitorizarea derulării contractelor:

–

100% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI și decontate în ERP - 5 puncte;

–

sub 100% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale contractate, raportate, validate în SIUI și decontate în ERP - 0 puncte.

D.

Funcția managementului - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

8.

Standard de performanță ETICĂ, INTEGRITATE, RESPONSABILITATE

8.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea unui nivel de cerințe și instrumente care să stimuleze valorile etice ale personalului din subordine, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor;

b)

elaborarea codului de conduită, desemnarea consilierului de etică, și a cadrului de desfășurare a activității acestuia, raportarea cazurilor de încălcare a normelor de conduită în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, luarea măsurilor administrative în cazul încălcării normelor de conduită;

c)

asigurarea la nivelul casei de asigurări de sănătate a tuturor măsurilor pentru prevenirea și soluționarea situațiilor sesizate prin rapoartele de evaluare și a altor sesizări întocmite de Agenția Națională de Integritate, pentru încălcarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese;

d)

respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare privind implementarea Strategiei naționale anticorupție la nivelul casei de asigurări de sănătate;

e)

asigurarea cunoașterii de către salariații casei de asigurări de sănătate a normelor privind Codul etic, consilierul de etică, declararea averilor, incompatibilități și conflict de interese;

f)

asigurarea la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a tuturor condițiilor legale pentru respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și a măsurilor suplimentare specifice.

8.2.

Cerințe generale

a)

Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate sprijină și promovează, prin deciziile sale și prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților din subordine.

b)

Adoptă un cod de conduită, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

c)

Înlesnește comunicarea deschisă de către salariați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin consilierul de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate.

d)

Declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toți factorii vizați, în conformitate cu prevederile legale.

e)

Acționează respectând interesele angajaților conform politicilor și dispozițiilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și priorităților stabilite prin programul de guvernare.

f)

Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică a asiguraților printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.

g)

Respectă legea și dispozițiile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în gestionarea tuturor activităților și în utilizarea tuturor resurselor Casei de Asigurări de Sănătate.

h)

Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru obținerea de rezultate performante în activitatea sa, este un exemplu personal de conduită profesională și etică.

i)

Are capacitate de asumare a responsabilităților.

j)

Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate

8.3.

Indicatori de referință

1.

Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane și a funcțiilor publice:

a)

actualizarea și corectitudinea datelor în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici:

–

sub 98% - 0 puncte;

–

peste 99% - 5 puncte;

b)

neconcordanțe în portalul de management față de structura existentă:

–

neconcordanțe sub 5% - 5 puncte;

–

neconcordanțe peste 6% - 0 puncte.

2.

Număr cazuri de încălcare a normelor de conduită în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate

a)

număr cazuri soluționate din total sesizări

–

100% cazuri soluționate - 5 puncte

–

sub 100% cazuri soluționate - 0 puncte

b)

măsuri administrative dispuse pentru înlăturarea cauzelor/circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită

–

măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte

–

nu s-au dispus măsuri - 0 puncte

3.

a)

Procent funcționarii publici de conducere care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total funcționari publici de conducere

–

peste 50% - 0 puncte

–

între 25% - 50% - 3 puncte

–

sub 25% - 5 puncte

b)

Procent funcționarii publici de execuție/personal contractual care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total funcționari publici de conducere

–

peste 50% - 0 puncte

–

între 25% - 50% - 3 puncte

–

sub 25% - 5 puncte

4.

Existența la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a rapoartelor de evaluare și altor sesizări întocmite de Agenția Națională de Integritate pentru încălcarea regimului incompatibilităților/conflictului de interese pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate în sarcina Directorului General.

–

nici un/o raport/sesizare - 5 puncte

–

raport evaluare/sesizare rezolvat - 3 puncte

–

raport evaluare/sesizare nerezolvat - 0 puncte

5.

Existența măsurilor de prevenire a incidentelor de integritate adoptate/dispuse la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate:

–

măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte;

–

nu s-au dispus măsuri - 0 puncte

6.

Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare periodică și ocazională privind datele aferente implementării Strategiei naționale anticorupție (SNA) la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate:

a)

corectitudinea conținutului (respectarea formatului, cerințelor formulate prin note/precizări):

–

respectarea cerințelor - 5 puncte;

–

nerespectarea cerințelor - 0 puncte

b)

respectarea termenelor de raportare privind situațiile solicitate periodic sau ocazional:

–

respectarea cerințelor - 5 puncte;

–

nerespectarea cerințelor - 0 puncte

NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală

7.

Utilizarea de chestionare de evaluare în vederea aprecierii gradului de cunoaștere de către salariații Casei de Asigurări de Sănătate a normelor privind Codul etic/deontologic/de conduită, Consilierul de etică, Declararea averilor, Conflictul de interese și Incompatibilitățile:

–

utilizarea de chestionare de evaluare - 5 puncte;

–

neutilizarea de chestionare de evaluare - 0 puncte

NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală

8.

Sunt organizate întâlniri de lucru și alte acțiuni motivaționale și de dezvoltare profesională*1)

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

9.

Capacitatea de motivare și fidelizare a personalului reflectată în: nr. demisii din totalul numărului de personal angajat în perioada de referință:

–

între 0% - 0,59% - 5 puncte

–

între 0,6% - 1% - 3 puncte

–

peste 1% - 0 puncte

9.

Standard de performanță - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ

9.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea unui nivel performant de cunoștințe și abilități pentru personalul din subordine;

b)

asigurarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților în raport cu realizarea obiectivelor anuale individuale;

c)

asigurarea activității de formare profesională potrivit legislației și în limita bugetului aprobat;

9.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate dispune de cunoștințele, abilitățile și experiența care fac posibilă îndeplinirea eficientă și eficace a atribuțiilor, precum și îndeplinirea competentă a responsabilităților aferente mandatului de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate.

b)

Competența profesională a salariaților Casei de Asigurări de Sănătate și sarcinile stabilite trebuie să se afle în echilibru permanent, pentru asigurarea căruia Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate acționează prin:

–

definirea cunoștințelor necesare pentru fiecare loc de muncă;

–

identificarea nevoilor de pregătire profesională și stabilirea cerințelor de formare profesională în contextul evaluării anuale a salariaților, precum și urmărirea evoluției carierei acestora; nevoile de pregătire identificate sunt corelate cu rezultatele din rapoartele/fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

c)

Performanțele profesionale ale salariaților sunt evaluate cel puțin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale.

d)

Asigură fiecărui salariat participarea la cursuri de pregătire profesională în domeniul său de competență, conform legislației în domeniu și bugetului aprobat cu această destinație.

e)

Aplică experiența proprie, pentru îmbunătățirea rezultatelor profesionale și realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate.

f)

Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate.

g)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate organizează și monitorizează aplicarea măsurilor de protecție a sistemelor de securitate gestionate, respectiv: cerințele de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, cerințe privind up-date-urile, protecția antivirus, blocarea încercărilor de acces neautorizat, precum și cerințele fizice minime de funcționare.

9.3.

Indicatori de referință

1.

Este asigurată repartizarea/distribuirea chestionarelor de identificare a nevoilor de formare profesională elaborate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate către personalul din subordine și propunerea de teme de instruire adecvate/adaptate cerințelor de dezvoltare profesională a acestora*4)

*4) Notă: indicator cu raportare anuală

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Rapoartele de evaluare cuprind propuneri de teme concrete, adaptate nevoilor instituționale și de dezvoltare profesională a funcționarilor publici în raport cu performanțele individuale

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

*4) Notă: indicator cu raportare anuală, obligatoriu prevăzut în chestionarul de identificare a nevoilor de formare

3.

Transmiterea la Casa Națională de Asigurări de Sănătate a rezultatelor procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale la termenele stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate*5)

*5) Notă: indicator cu raportare anuală,*)

*) Sintagma "indicator cu raportare anuală," este incompletă, însă ea este reprodusă exact în forma în care a fost publicată la pagina 55 din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 bis din 7 octombrie 2020.

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

4.

Existența incidentelor negative înregistrate/raportate, generate de aplicarea defectuoasă a măsurilor de securitate a sistemelor informatice gestionate:

–

nu - 5 puncte

–

da - 0 puncte

E.

Funcția managementului CONTROL - EVALUARE

10.

Standard de performanță - SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE

10.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

planificarea și efectuarea acțiunilor de control și urmărirea implementării măsurilor dispuse urmare a acțiunilor de control și evaluarea rezultatelor acestora;

b)

răspunde de transmiterea completă, corectă și actualizată a informațiilor privind acțiunile de control derulate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate, utilizând SIUI;

10.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate stabilește obiective pentru acțiunile de control care vizează verificarea respectării drepturilor asiguraților cu privire la acordarea serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale, inclusiv a celor cuprinse în programele naționale de sănătate curative, concedii medicale;

b)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate monitorizează respectarea de către salariați a procedurilor specifice privind activitatea de control;

c)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură supravegherea activității Casei de Asigurări de Sănătate care implică revizuiri ale activității realizate de salariați sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor prin conducătorii compartimentelor care verifică și aprobă activitățile salariaților, dau instrucțiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, eliminarea neregulilor și fraudei, respectarea legislației și corecta înțelegere și aplicare a instrucțiunilor.

d)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate întocmește o informare privind monitorizarea performanțelor care se cuprinde în raportul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate, pe baza raportărilor anuale pentru monitorizarea performanțelor primite de la compartimente.

e)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură evaluarea periodică a performanțelor, constată eventualele abateri de la obiective și propune/ia măsurile preventive și corective ce se impun.

f)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate pe toate domeniile de responsabilitate.

10.3.

Indicatori de referință

1.

Gradul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în perioada de raportare:

–

100% recomandări implementate - 5 puncte;

–

între 75% - 99% recomandări implementate - 3 puncte;

–

sub 75% recomandări implementate - 0 puncte;

2.

Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit desfășurate de structura de audit public intern, pentru fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat în perioada de raportare*):

*) Se cuantifică numai pentru casele la care a fost întocmit raport de audit în perioada de raportare (trimestru).

–

100% obiective cu calificativul "funcțional" - 5 puncte;

–

70% - 99% obiective cu calificativul "funcțional și 30% - 1% obiective cu calificativul "de îmbunătățit" - 4 puncte;

–

50% - 69% - obiective cu calificativul "funcțional și 50% - 31% obiective cu calificativul "de îmbunătățit" - 3 puncte;

–

20% - 49% obiective cu calificativul "funcțional și 80% - 51% obiective cu calificativul "de îmbunătățit" sau 100% obiective cu calificativul "de îmbunătățit" - 2 puncte;

–

70% - 99% obiective cu calificativul "de îmbunătățit" și 30% - 1% obiective cu calificativul "critic" - 1 punct;

–

50% - 69% obiective cu calificativul "de îmbunătățit" și 50% - 31% obiective cu calificativul "critic" sau 100% obiective cu calificativul "critic" - 0 puncte;

3.

Calificativul acordat activității de organizare, implementare, funcționare și dezvoltare privind Standardele de control intern/managerial, urmare a evaluării prin misiunile de audit public intern

–

calificativul funcțional - 5 puncte

–

calificativul de îmbunătățit - 3 puncte

–

calificativul critic - 0 puncte

4.

Aprecierea funcționalității activităților auditate conform obiectivelor misiunilor de audit public intern

–

100% obiective cu calificativul "funcțional" - 5 puncte;

–

70% obiective cu calificativul "funcțional" - 4 puncte;

–

50% obiective cu calificativul "funcțional" - 3 puncte;

–

20% obiective cu calificativul "funcțional" - 2 puncte;

–

0 % obiective cu calificativul "funcțional" - 0 puncte;

5.

Respectarea termenelor de transmitere a punctului de vedere la proiectul Raportului de audit public intern

–

respectarea termenului de răspuns - 5 puncte

–

întârzierea termenului de răspuns cu 1 - 5 zile - 3 puncte

–

întârzierea termenului de răspuns peste 6 zile - 0 puncte

6.

Respectarea termenelor de transmitere a Planului de acțiune și a Calendarului de implementare a recomandărilor din Raportul de audit public intern aprobat

–

respectarea termenului de răspuns - 5 puncte

–

întârzierea termenului de răspuns cu 1 - 5 zile - 3 puncte

–

întârzierea termenului de răspuns peste 6 zile - 0 puncte

7.

Respectarea termenelor de comunicare a stadiului progresului înregistrat în procesul de implementare a recomandărilor din Raportul de audit public intern aprobat, conform calendarului asumat

–

respectarea termenului de comunicare - 5 puncte

–

întârzierea termenului de comunicare cu 1 - 15 zile - 3 puncte

–

întârzierea termenului de comunicare peste 15 zile - 0 puncte

*) Acești indicatori de referință se aplică pentru misiunile de audit public intern efectuate în perioada de raportare la structurile organizatorice aflate în subordinea directă a Directorului General al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv la Casele de Asigurări de Sănătate, în cazul Directorilor Generali ai Caselor de Asigurări de Sănătate

8.

Introducerea și actualizarea informațiilor privind acțiunile de control efectuate în modulul "Corpul de control" (SIUI)/"Control"

–

peste 90% - 5 puncte;

–

între 70% - 90% - 3 puncte;

–

sub 70% - 0 puncte.

11.

Standard de performanță - PROCEDURI

11.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță

a)

elaborarea procedurilor de lucru pentru toate activitățile ce pot fi procedurale și procesele de lucru din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate astfel încât să se asigure cunoașterea, respectarea și aplicarea legii în interesul asiguraților în condiții de asigurare a continuității a serviciului public;

b)

asigurarea propriului sistem de control intern managerial pentru desfășurarea în condiții de performanță a activității Casei de Asigurări de Sănătate;

c)

elaborarea și actualizarea planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

d)

elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și luarea tuturor măsurilor pentru creșterea capacității controlului intern managerial în realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate, astfel încât să răspundă nevoilor de sănătate ale asiguraților.

11.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate se asigură că pentru procesele și activitățile ce pot fi procedurale, există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în proceduri documentate, asumate și aprobate.

b)

Procedurile trebuie să asigure o separare a funcțiilor de inițiere, realizare, verificare, avizare și aprobare a operațiunilor, astfel încât acestea să fie încredințate unor persoane diferite.

c)

Accesul la resurse, precum și protejarea și folosirea corectă a acestora se reglementează prin acte administrative, care se aduc la cunoștința salariaților.

d)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate se asigură că, pentru toate situațiile în care din cauza unor circumstanțe deosebite apar abateri față de procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor. Circumstanțele și modul de gestionare a situațiilor de abatere de la procedurile existente se analizează periodic, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi formalizate.

e)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură verificarea și evaluarea în mod continuu a funcționării sistemului de control intern managerial și a componentelor sale, pentru a identifica la timp punctele slabe, respectiv deficiențele controlului intern și pentru a lua măsuri de corectare și/sau eliminare în timp util a acestora.

f)

Directorul General efectuează, cel puțin o dată pe an, o verificare și autoevaluare a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial și dispune conducătorilor compartimentelor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate să ia măsuri adecvate și prompte pentru remedierea punctelor slabe, respectiv a deficiențelor identificate în procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial; aceste măsuri se transpun anual într-un program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

g)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură elaborarea anuală a raportului privind sistemul de control intern managerial, ca bază pentru un plan de acțiune care să conțină punctele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, măsuri și direcții de acțiune pentru creșterea capacității controlului intern managerial în realizarea obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate.

11.3.

Indicatori de referință

1.

Proceduri documentate elaborate, în raport cu activitățile procedurale identificate:

–

91 - 100% activități procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 5 puncte;

–

76 - 90% activități procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 2 puncte;

–

0 - 75% activități procedurale pentru care au fost elaborate proceduri documentate - 0 puncte;

2.

Transmiterea în termen a situației centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, a stadiului implementării standardelor de control intern managerial și a situației sintetice a rezultatelor evaluării;

–

respectarea termenului de raportare - 5 puncte;

–

întârzierea raportării - 0 puncte.

3.

Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate:

–

100% - 5 puncte;

–

între 80 - 99% - 3 puncte;

–

sub 80% - 0 puncte.

12.

Standard de performanță - EVALUARE, CONTROL

12.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

asigurarea evaluării și controlului tuturor activităților din subordine pentru respectarea legalității și regularității acestuia în vederea realizării obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate;

b)

asigurarea implementării standardelor de control managerial intern în activitatea Casei de Asigurări de Sănătate și urmărirea realizării acestora;

c)

asigurarea controlului în ceea ce privește activitatea de contractare pe toate domeniile de asistență medicală, medicamente, dispozitive medicale și programe naționale curative și de urmărire a respectării drepturilor asiguraților, pentru creșterea gradului de satisfacție al asiguraților privind calitatea serviciilor medicale

12.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură coordonarea, monitorizarea, evaluarea și controlul tuturor activităților din subordine, pentru respectarea legalității și regularității acestora;

b)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură implementarea standardelor de management în activitatea Casei de Asigurări de Sănătate și urmărirea realizării acestora;

12.3.

Indicatori de referință

1.

Gradul de recuperare a sumelor aferente acțiunilor de control:

–

peste 95% - 5 puncte;

–

70 - 94% - 3 puncte;

–

sub 70% - 0 puncte

2.

Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de control încheiate ca urmare a acțiunilor de control derulate de structurile de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate:

–

implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control 100% - 5 puncte;

–

implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control, 66,66% - 99,99% - 3 puncte;

–

implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele de control, 0% - 66,65% - 0 puncte.

3.

Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea și păstrarea integrității patrimoniului CAS, contractarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a acțiunilor de control ale structurii de specialitate din cadrul CNAS și care a avut drept consecință prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective*):

*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului directorului general și se cuantifică numai pentru CAS la care s-a întocmit raport de control în perioada de raportare.

–

măsuri dispuse pentru recuperarea prejudiciului la nivelul CAS - 0 puncte;

–

fără măsuri dispuse la nivelul CAS - 5 puncte.

4.

Îndeplinirea măsurilor stabilite prin act administrativ al președintelui CNAS, urmare a recomandărilor formulate prin Rapoartele de audit/ Scrisorile către management emise de Curtea de Conturi a României, în ceea ce privește*):

*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului directorului general și se cuantifică funcție de termenele de raportare la Curtea de Conturi a României

a)

Respectarea termenelor de raportare:

–

respectarea - 5 puncte;

–

nerespectarea - 0 puncte.

b)

Respectarea cerințelor formulate și corectitudinea conținutului în machetele de raportare:

–

respectarea - 5 puncte;

–

nerespectarea - 0 puncte.

c)

Recuperarea sumelor imputate ca urmare a verificărilor efectuate la nivelul CAS:

–

peste 95% - 5 puncte;

–

între 75% - 95% - 3 puncte;

–

sub 75% - 0 puncte.

13.

Standard de performanță - EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE

13.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local corespunzătoare standardului de performanță:

a)

organizarea activității Casei de Asigurări de Sănătate la nivel intern și extern pentru realizarea obiectivelor având ca prioritate instituțională respectarea drepturilor asiguraților și creșterea gradului de satisfacție a acestora;

b)

realizarea obiectivelor asumate prin planul de management și a obligațiilor din contractul de management încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local și urmărirea realizării indicatorilor de referință asumați;

c)

adoptarea tuturor măsurilor pentru utilizarea eficace a resurselor umane, materiale, financiare, de timp și informaționale ale Casei de Asigurări de Sănătate, în beneficiul asiguraților, precum și a măsurilor de supraveghere și control, pentru preîntâmpinarea eventualelor neregularități;

13.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură funcționarea în condiții de eficacitate a conducerii executive a Casei de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor planului de management și a contractului de management încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigurând funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivelul indicatorilor de referință asumați.

b)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate asigură utilizarea eficace a resurselor materiale, financiare, umane de timp și informaționale ale Casei de Asigurări de Sănătate în executarea Contractului de management încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

c)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate duce la îndeplinire în condiții de eficientă și eficacitate a ordinelor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a oricărei dispoziții cu caracter normativ/administrativ.

13.3.

Indicatori de referință*7)

*7) NOTA se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe baza raportului de activitate semestrial/anual al Casei de Asigurări de Sănătate și al evaluărilor managementului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

1.

Capacitatea de a organiza

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate identifică activitățile care trebuie desfășurate de Casa de Asigurări de Sănătate, delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și a obiectivelor în funcție de nivelul personalului din subordine.

2.

Capacitatea de a conduce

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate creează o viziune realistă pe care o transpune în practică o susține; administrează activitatea echipei, capacitatea de a adapta stilul de conducere la situații diferite, precum și de a acționa pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor.

3.

Capacitatea de coordonare

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate armonizează deciziile și acțiunile personalului, precum și activitățile din cadrul compartimentelor, în vederea realizării obiectivelor Casei de Asigurări de Sănătate privind gestionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

4.

Capacitatea de control

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora

5.

Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a motiva și de a încuraja dezvoltarea performanțelor personalului; aptitudinea de a asculta și de a lua în considerare diferite opinii, precum și de a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoașterea meritelor și cultivarea performanțelor

6.

Abilități în gestionarea resurselor financiare, umane, informaționale, de timp

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are capacitatea de a planifica și de a administra eficient activitatea și de a utiliza resursele, asigurând sprijinul și motivarea corespunzătoare a personalului din subordine.

14.

Standard de performanță - CAPACITATE DECIZIONALĂ

14.1.

Activități specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local

a)

realizarea analizei fundamentate de diagnostic și prognostic la nivelul structurilor subordonate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, pentru luarea celor mai bune, rapide și responsabile decizii operative;

b)

stabilirea surselor de risc pentru diminuarea producerii acestora sau a impactului acestora asupra activității Casei de Asigurări de Sănătate;

c)

organizarea unui sistem decizional eficient în cadrul procesului de management al riscurilor, riguros implementat;

d)

asigurarea implementării și actualizării standardelor de control intern managerial la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate.

14.2.

Cerințe generale

a)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate își definește propriul proces decizional și de management al riscurilor adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc și pentru diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului riscurilor.

b)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate stabilește vulnerabilitățile și amenințările aferente obiectivelor și activităților, care pot influența realizarea acestora.

c)

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are obligația organizării și implementării unui proces eficient de management decizional.

d)

Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul de riscuri, document care atestă că există un proces de management al riscurilor și că acesta funcționează; Registrul de riscuri include numai riscurile semnificative.

e)

Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

f)

Măsurile de control stabilite de compartimente se centralizează și sunt aprobate de Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate. Măsurile de control sunt obligatorii pentru gestionarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor și se actualizează ori de câte ori este nevoie.

g)

Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor; informarea este analizată și aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată de Directorul General și se raportează la Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu chestionarul privind stadiul de implementare a standardelor de control managerial intern.

14.3.

Indicatori de referință

1.

Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este elaborat și actualizat:

–

da - 5 puncte

–

nu - 0 puncte

2.

Comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control managerial a avut cel puțin o întâlnire/ședință/trimestru (conform minutei de ședință):

–

da - 5 puncte;

–

nu - 0 puncte

3.

Registrul riscurilor a fost elaborat în conformitate cu

anexa 1 la OSGG 600/2018

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare:

–

100% grad de completare a secțiunilor Registrului riscurilor - 5 puncte;

–

70 - 99% grad de completare a secțiunilor Registrului riscurilor - 3 puncte;

–

50% - 69% grad de completare a secțiunilor Registrului riscurilor - 1 punct;

–

0 - 49% grad de completare a secțiunilor Registrului riscurilor - 0 puncte;

4.

Nivelul de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate:

–

100% - 5 puncte;

–

între 80 - 99% - 3 puncte;

–

sub 80% - 0 puncte.

5.

Competența decizională:

Directorul General are capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simț de răspundere și conform competenței legale cu respectarea actelor normative și a ordinelor Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu privire la desfășurarea activității Casei de Asigurări de Sănătate.

6.

Capacitatea de a delega

Capacitatea de a delega atribuții personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal și al competențelor proprii, în scopul realizării la timp și în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse în conformitate cu Codul administrativ.

NOTA se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe baza raportului de activitate semestrial/anual al Casei de Asigurări de Sănătate și al evaluărilor managementului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

7.

În cazul în care este solicitat un punct de vedere din partea CNAS, directorul general are obligația de a transmite odată cu solicitarea, în prealabil opinia casei de asigurări de sănătate cu privire la obiectul solicitării/petiției, dovada diligențelor realizate la nivel local în legătură cu obiectul solicitării / petiției, dacă este cazul, precum și propunerile cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării / petiției, formulate în calitate de manager al sistemului la nivel local."

–

DA - 5 puncte

–

NU - 0 puncte

Anexa 6 la metodologie

FIȘA DE EVALUARE

a directorului general al Casei

Naționale de Asigurări de Sănătate

În vederea ............ a doamnei/domnului ..........., director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate .........

Nr. crt.

Criteriu de apreciere

(standard de performanță)

Pondere

Analiza și Planificare

5%

2

Obiective Manageriale

5%

3

Atribuții, Funcții

5%

4

Continuitatea activității pentru asigurarea calității serviciului public furnizat asiguraților

10%

5

Informare Comunicare

5%

6

Management Financiar

10%

7

Managementul Contractării

10%

8

Etica Integritate Responsabilitate

5%

9

Competență Performanță

10%

10

Supraveghere Monitorizare

5%

11

Proceduri

5%

12

Evaluare Control

5%

13

Eficientă și Eficacitate

10%

14

Capacitate decizională

10%

PUNCTAJ FINAL PONDERAT

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 și 5.

Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificație:

–

până la 4 - calificativ "nesatisfăcător" (necorespunzător cerințelor postului);

–

4 - 4,5 - calificativ "bine" (la nivelul standardului de performanță stabilit);

–

4,5 - 5 - calificativ "foarte bine".

Rezultatul evaluării

Evaluarea performanțelor profesionale pentru perioada ........., cu punctaj final ......, care corespunde calificativului .......

Evaluator,

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

............................

Luat cunoștință

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

............................

Data .......

Anexa 7 la metodologie

FIȘA DE EVALUARE

a directorului general al casei

de asigurări de sănătate

În vederea ............ a doamnei/domnului ............, director general al Casei de Asigurări de Sănătate ..............

Nr. crt.

Criteriu de apreciere

(standard de performanță)

Pondere

Analiza și Planificare

5%

2

Obiective Manageriale

5%

3

Atribuții, Funcții

5%

4

Continuitatea activității pentru asigurarea calității serviciului public furnizat asiguraților

10%

5

Informare Comunicare

5%

6

Management Financiar

10%

7

Managementul Contractării

10%

8

Etica Integritate Responsabilitate

5%

9

Competență Performanță

5%

10

Supraveghere Monitorizare

10%

11

Proceduri

5%

12

Evaluare Control

10%

13

Eficientă și Eficacitate

10%

14

Capacitate decizională

5%

PUNCTAJ FINAL PONDERAT

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 și 5.

Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificație:

–

până la 4 - calificativ "nesatisfăcător" (necorespunzător cerințelor postului);

–

4 - 4,5 - calificativ "bine" (la nivelul standardului de performanță stabilit);

–

4,5 - 5 - calificativ "foarte bine".

Rezultatul evaluării

Evaluarea performanțelor profesionale pentru perioada .........., cu punctaj final ......., care corespunde calificativului ..........

Evaluator,

Președintele CNAS

............................

Luat cunoștință

Directorul general al CAS

............................

Data ........

------