Ordin · Ministerul Industriei și Resurselor

Ordinul nr. 294/2003

pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor

prezumat în vigoare

Data actului
13 mai 2003
Emitent
Ministerul Industriei și Resurselor
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 350 din 22 mai 2003
Citează
4 acte
Structură
5 articole, 6 anexe · 45.432 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

  • OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

În temeiul

Legii nr. 292/2002

privind stabilirea modalităților de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile

art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002

privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și ale

Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002

și în baza prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 19/2001

privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul industriei și resurselor emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor, în conformitate cu indicatorii prevăzuți în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.

Articolul 2

(1)

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2)

În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobați.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Articolul 4

Direcția generală buget, finanțe, contabilitate va comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor de cercetare-dezvoltare menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Articolul 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei
și resurselor,
Dan Ioan Popescu
București, 13 mai 2003.
Nr. 294.

Anexa 1 MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MECANICĂ FINA - CEFIN BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2003
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Mecanică Fina-CEFIN
INDICATORI
Nr. rd.
Anul 2002 Buget aprobat
Anul 2003 Prevederi
% col. 2/ col. 1 ▪ 100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
39.100.000
49.378.368
126,3
1
Venituri din exploatare, din care:
2
38.900.000
49.128.368
126,3
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
37.900.000
47.978.368
126,6
b)
Venituri din alte activități
4
1.000.000
1.150.000
115,0
2
Venituri financiare
5
200.000
250.000
125,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
38.800.000
49.028.368
126,4
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
38.620.000
48.788.368
126,3
a)
Cheltuieli materiale
9
2.250.000
2.500.000
111,1
b)
Cheltuieli cu personalul, din care:
10
21.565.041
26.839.411
124,5
-
salarii brute
11
15.999.709
18.744.713
117,2
-
contribuție pentru asigurări sociale de stat
12
3.397.247
4.572.428
134,6
-
contribuție pentru ajutor șomaj
13
728.085
640.140
87,9
-
contribuție pentru asigurări sociale de sănătate
14
1.120.000
1.312.130
117,2
-
tichete de masă
15
1.570.000
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
16
620.000
2.500.000
403,2
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002
17
239.996
288.780
120,3
e)
Cheltuieli de protocol
18
6.000
7.000
116,7
f)
Cheltuieli reclamă și publicitate
19
13.000
15.000
115,4
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
20
h)
Alte cheltuieli
21
13.925.964
16.638.177
119,5
2
Cheltuieli financiare, din care:
22
180.000
240.000
133,3
- cheltuieli privind dobânzile
23
180.000
240.000
133,3
- alte cheltuieli financiare
24
3
Cheltuieli extraordinare
25
0
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
26
300.000
350.000
116,7
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
27
0
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
28
0
VI
IMPOZIT PE PROFIT
29
75.000
87.500
116,7
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002), din care:
30
225.000
262.500
116,7
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
31
45.000
52.500
116,7
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
32
135.000
157.500
116,7
c)
pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor
33
45.000
52.500
116,7
d)
vărsăminte la buget
34
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
35
2.120.000
2.150.000
101,4
1
Surse proprii
36
620.000
650.000
104,8
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
37
1.500.000
1.500.000
100,0
3
Credite bancare pentru investiții
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
42
2.120.000
2.150.000
101,4
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
43
2.120.000
2.150.000
101,4
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
44
- interne
45
- externe
46
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Volum de activitate
47
37.900.000
47.978.368
126,6
2
Costuri aferente volumului de activitate
48
37.620.000
47.638.368
126,6
3
Rezultate (+/-)
49
280.000
340.000
121,4
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
50
150
171
114,0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
51
110
112
101,8
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
52
7.867.616
8.732.804
111,0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
53
8.902.080
10.148.300
114,0
7
Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 * 100)
54
0,7
0,7
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd. 50)
55
252.667
280.575
111,0
9
Rata rentabilității financiare (rd. 29 x 100/capital propriu)
56
4,1
4,8
────────────
- suma de 320.000 mil. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 370.000 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 135.000 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj. pe baza conv. civile de prest servicii

*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării sunt în suma de 26.691.204 mii lei, încheiate la data de 19.12.2002

**)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTA : În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Anexa 2 MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ȘI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET CRAIOVA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2003
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
ICMET Craiova
INDICATORI
Nr. rd.
Anul 2002 Buget aprobat
Anul 2003 Prevederi
% col. 2/ col. 1 ▪ 100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
66.044.000
78.032.635
118,2
1
Venituri din exploatare, din care:
2
61.565.000
75.232.635
122,2
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
58.589.000
69.272.635
118,2
b)
Venituri din alte activități
4
2.976.000
5.960.000
200,3
2
Venituri financiare
5
1.170.000
1.250.000
106,8
3
Venituri extraordinare
6
3.309.000
1.550.000
46,8
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
58.149.000
71.824.635
123,5
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
57.848.000
71.734.635
124,0
a)
Cheltuieli materiale
9
11.992.000
14.973.000
124,9
b)
Cheltuieli cu personalul, din care:
10
32.613.054
37.843.140
116,0
-
salarii brute
11
23.873.080
28.032.000
117,4
-
contribuție pentru asigurări sociale de stat
12
5.429.143
6.885.000
126,8
-
contribuție pentru ajutor șomaj
13
1.163.254
963.900
82,9
-
contribuție pentru asigurări sociale de sănătate
14
1.671.116
1.962.240
117,4
-
tichete de masă
15
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
16
1.302.000
1.560.000
119,8
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002
17
291.000
420.480
144,5
e)
Cheltuieli de protocol
18
117.000
124.160
106,1
f)
Cheltuieli reclamă și publicitate
19
40.000
62.000
155,0
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
20
10.000
h)
Alte cheltuieli
21
11.492.946
16.741.855
145,7
2
Cheltuieli financiare, din care:
22
80.000
90.000
112,5
- cheltuieli privind dobânzile
23
- alte cheltuieli financiare
24
80.000
90.000
112,5
3
Cheltuieli excepționale
25
221.000
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
26
7.895.000
6.208.000
78,6
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
27
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
28
2.000.000
221.000
11,1
VI
IMPOZIT PE PROFIT
29
1.973.750
1.552.000
78,6
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G.nr. 57/2002), din care:
30
3.921.250
4.435.000
113,1
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
31
784.250
887.000
113,1
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
32
2.352.750
2.661.000
113,1
c)
pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor
33
784.250
887.000
113,1
d)
vărsăminte la buget
34
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
35
4.280.000
4.661.000
108,9
1
Surse proprii
36
2.280.000
2.661.000
116,7
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
37
2.000.000
2.000.000
100,0
3
Credite bancare pentru investiții
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
42
4.280.000
4.661.000
108,9
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
43
4.280.000
4.661.000
108,9
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
44
- interne
45
- externe
46
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Volum de activitate
47
58.589.000
69.272.635
118,2
2
Costuri aferente volumului de activitate
48
54.872.000
65.774.635
119,9
3
Rezultate (+/-)
49
3.717.000
3.498.000
94,1
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
50
300
302
100,7
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
51
155
155
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
52
6.375.022
7.487.583
117,5
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
53
7.726.579
9.071.004
117,4
7
Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 * 100)
54
6,8
5,3
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd. 50)
55
195.297
229.380
117,5
9
Rata rentabilității financiare (rd. 29 x 100/capital propriu)
56
79,6
62,6
──────────────
- suma de 453.600 mil. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 405.000 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 38.400 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj. pe baza conv. civile de prest. servicii

*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu ordonatorul principal de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 4.802.102 mii iei

**)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Anexa 3 MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIESTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2003
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Utilaj Petrolier
INDICATORI
Nr. rd.
Anul 2002 Buget aprobat
Anul 2003 Prevederi
% col. 2/ col. 1 ▪ 100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
33.100.000
42.040.000
127,0
1
Venituri din exploatare, din care:
2
33.000.000
41.740.000
126,5
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
33.000.000
39.940.000
121,0
b)
Venituri din alte activități
4
1.800.000
2
Venituri financiare
5
100.000
300.000
300,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
32.440.000
41.080.000
126,6
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
32.420.000
40.880.000
126,1
a)
Cheltuieli materiale
9
2.300.000
3.000.000
130,4
b)
Cheltuieli cu personalul, din care:
10
25.932.171
30.410.201
117,3
-
salarii brute
11
19.042.000
22.578.344
118,6
-
contribuție pentru asigurări sociale de stat
12
4.262.391
5.483.660
128,7
-
contribuție pentru ajutor șomaj
13
914.000
767.718
84,0
-
contribuție pentru asigurări sociale de sănătate
14
1.332.940
1.580.484
118,6
-
tichete de masă
15
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
16
800.000
1.500.000
187,5
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002
17
200.000
338.675
169,3
e)
Cheltuieli de protocol
18
10.000
19.200
192,0
f)
Cheltuieli reclamă și publicitate
19
20.000
50.000
250,0
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
20
10.000
48.000
480,0
h)
Alte cheltuieli
21
3.147.829
5.513.924
175,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
22
20.000
200.000
1.000,0
- cheltuieli privind dobânzile
23
20.000
200.000
1.000,0
- alte cheltuieli financiare
24
3
Cheltuieli extraordinare
25
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
26
660.000
960.000
145,5
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
27
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
28
495.000
720.000
145,5
VI
IMPOZIT PE PROFIT
29
165.000
240.000
145,5
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002), din care:
30
0
0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
31
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
32
c)
pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor
33
d)
vărsăminte la buget
34
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
35
2.100.000
3.000.000
142,9
1
Surse proprii
36
800.000
1.500.000
187,5
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
37
1.300.000
1.500.000
115,4
3
Credite bancare pentru investiții
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
42
2.100.000
3.000.000
142,9
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
43
2.100.000
3.000.000
142,9
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
44
- interne
45
- externe
46
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Volum de activitate
47
33.000.000
39.940.000
121,0
2
Costuri aferente volumului de activitate
48
32.420.000
39.080.000
120,5
3
Rezultate (+/-)
49
580.000
860.000
148,3
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
50
270
282
104,4
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
51
221
231
104,5
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
52
5.478.395
6.331.724
115,6
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
53
5.592.483
6.459.318
115,5
7
Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 * 100)
54
1,8
2,2
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd. 50)
55
122.222
141.631
115,9
9
Rata rentabilității financiare (rd. 29 x 100/capital propriu)
56
0,2
0,4
──────────────
- suma de 609.703 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 508.086 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 34.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj. pe baza conv. civile de prest. servicii

*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării sunt în suma de 3.438.000 mii lei

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Anexa 4 MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN SUDURA ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE -
ISIM TIMIȘOARA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2003
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și
Încercări de Materiale ISIM
INDICATORI
Nr. rd.
Anul 2002 Buget aprobat
Anul 2003 Prevederi
% col. 2/ col. 1 ▪ 100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
21.578.040
26.884.909
124,6
1
Venituri din exploatare, din care:
2
21.328.040
26.583.909
124,6
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
19.071.040
23.861.909
125,1
b)
Venituri din alte activități
4
2.257.000
2.722.000
120,6
2
Venituri financiare
5
250.000
301.000
120,4
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
20.623.040
25.713.909
124,7
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
20.123.040
25.113.909
124,8
a)
Cheltuieli materiale
9
2.228.125
2.800.000
125,7
b)
Cheltuieli cu personalul, din care:
10
10.691.323
14.792.133
138,4
-
salarii brute
11
7.858.975
9.900.000
126,0
-
contribuție pentru asigurări sociale de stat
12
1.749.591
2.363.450
135,1
-
contribuție pentru ajutor șomaj
13
375.449
330.883
88,1
-
contribuție pentru asigurări sociale de sănătate
14
550.128
693.000
126,0
-
tichete de masă
15
1.136.520
1.504.800
132,4
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
16
726.000
1.600.000
220,4
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002
17
117.885
148.500
126,0
e)
Cheltuieli de protocol
18
19.100
23.420
122,6
f)
Cheltuieli reclamă și publicitate
19
38.000
46.000
121,1
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
20
h)
Alte cheltuieli
21
5.166.087
5.703.855
110,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
22
500.000
600.000
120,0
- cheltuieli privind dobânzile
23
500.000
600.000
120,0
- alte cheltuieli financiare
24
3
Cheltuieli extraordinare
25
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
26
955.000
1.171.000
122,6
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
27
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
28
VI
IMPOZIT PE PROFIT
29
238.750
292.750
122,6
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G.nr. 57/2002), din care:
30
716.250
878.250
122,6
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
31
143.250
175.650
122,6
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
32
429.750
526.950
122,6
c)
pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor
33
143.250
175.650
122,6
d)
vărsăminte la buget
34
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
35
3.848.000
2.700.000
70,2
1
Surse proprii
36
1.048.000
1.600.000
152,7
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
37
2.800.000
1.100.000
39,3
3
Credite bancare pentru investiții
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
42
3.848.000
2.700.000
70,2
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
43
3.848.000
2.700.000
70,2
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
44
- interne
45
- externe
46
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Volum de activitate
47
19.071.040
23.861.909
125,1
2
Costuri aferente volumului de activitate
48
17.866.040
22.391.909
125,3
3
Rezultate (+/-)
49
1.205.000
1.470.000
122,0
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
50
105
114
108,6
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
51
72
84
116,7
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoană)
52
5.784.108
6.665.790
115,2
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
53
6.362.519
7.316.897
115,0
7
Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 * 100)
54
6,7
6,6
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd. 50)
55
181.629
209.315
115,2
9
Rata rentabilității financiare (rd. 29 x 100/capital propriu)
56
14,5
17,8
─────────
- suma de 380.000 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 335.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 66.200 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj. pe baza conv. civile de prest. servicii

*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Anexa 5 MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2003
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ECOIND
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Anul 2002 Buget aprobat
Anul 2003 Prevederi
% col. 2/ col. 1 ▪ 100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
20.830.000
28.205.702
135,4
1
Venituri din exploatare, din care:
2
20.730.000
28.105.702
135,6
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
20.400.000
27.855.702
136,5
b)
Venituri din alte activități
4
330.000
250.000
75,8
2
Venituri financiare
5
100.000
100.000
100,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
19.946.000
27.155.702
136,1
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
19.821.000
27.030.702
136,4
a)
Cheltuieli materiale
9
2.008.000
2.740.000
136,5
b)
Cheltuieli cu personalul, din care:
10
11.459.578
16.755.373
146,2
-
salarii brute
11
8.422.770
11.050.000
131,2
-
contribuție pentru asigurări sociale de stat
12
1.876.620
2.693.573
143,5
-
contribuție pentru ajutor șomaj
13
402.139
377.100
93,8
-
contribuție pentru asigurări sociale de sănătate
14
589.594
773.500
131,2
-
tichete de masă
15
850.000
1.861.200
219,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
16
400.000
750.000
187,5
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002
17
30.000
165.750
552,5
e)
Cheltuieli de protocol
18
17.680
21.000
118,8
f)
Cheltuieli reclamă și publicitate
19
46.000
150.000
326,1
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
20
10.000
h)
Alte cheltuieli
21
4.999.742
6.448.579
129,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
22
125.000
125.000
100,0
- cheltuieli privind dobânzile
23
- alte cheltuieli financiare
24
125.000
125.000
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
25
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
26
884.000
1.050.000
118,8
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
27
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
28
VI
IMPOZIT PE PROFIT
29
221.000
262.500
118,8
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G.nr. 57/2002), din care:
30
663.000
787.500
118,8
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
31
132.100
157.500
119,2
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
32
397.800
472.500
118,8
c)
pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor
33
133.100
157.500
118,3
d)
vărsăminte la buget
34
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
35
1.956.000
1.811.646
92,6
1
Surse proprii
36
400.000
750.000
187,5
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
37
1.556.000
1.061.646
68,2
3
Credite bancare pentru investiții
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
42
1.956.000
1.811.646
92,6
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
43
1.956.000
1.811.646
92,6
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
44
- interne
45
- externe
46
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Volum de activitate
47
20.400.000
27.855.702
136,5
2
Costuri aferente volumului de activitate
48
19.491.000
26.780.702
137,4
3
Rezultate (+/-)
49
909.000
1.075.000
118,3
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
50
130
141
108,5
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
51
115
125
108,7
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
52
4.931.263
6.208.209
125,9
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
53
5.547.836
6.948.148
125,2
7
Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 * 100)
54
4,7
4,0
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd. 50)
55
156.923
197.558
125,9
9
Rata rentabilității financiare (rd. 30 x 100/capital propriu)
56
15,0
17,8
───────────────
- suma de 180.000 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 270.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 95.710 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj. pe baza conv. civile de prest. servicii

*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării sunt în suma de 2.254.000 mii lei, încheiate la data de 28.02.2002, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 6.707.600 mii lei

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Anexa 6 MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2003
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Anul 2002 Buget aprobat
Anul 2003 Prevederi
% col. 2/ col. 1▪100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
83.657.000
101.682.869
121,5
1
Venituri din exploatare, din care:
2
83.027.000
100.958.369
121,6
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
80.927.000
98.758.369
122,0
b)
Venituri din alte activități
4
2.100.000
2.200.000
104,8
2
Venituri financiare
5
630.000
724.500
115,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
80.437.000
99.817.789
124,1
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
80.427.000
99.802.789
124,1
a)
Cheltuieli materiale
9
7.600.000
9.348.000
123,0
b)
Cheltuieli cu personalul, din care:
10
45.888.830
54.006.995
117,7
-
salarii brute
11
33.630.371
39.978.502
118,9
-
contribuție pentru asigurări sociale de stat
12
7.601.502
9.850.876
129,6
-
contribuție pentru ajutor șomaj
13
1.631.224
1.379.123
84,5
-
contribuție pentru asigurări sociale de sănătate
14
2.354.126
2.798.495
118,9
-
tichete de masă
15
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
16
2.200.000
2.700.000
122,7
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002
17
0
e)
Cheltuieli de protocol
18
115.300
37.302
32,4
f)
Cheltuieli reclamă și publicitate
19
25.000
40.000
160,0
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
20
h)
Alte cheltuieli
21
24.597.870
33.670.492
136,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
22
10.000
15.000
150,0
- cheltuieli privind dobânzile
23
10.000
15.000
150,0
- alte cheltuieli financiare
24
3
Cheltuieli extraordinare
25
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
26
3.220.000
1.865.080
57,9
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
27
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
28
2.402.775
1.398.810
58,2
VI
IMPOZIT PE PROFIT
29
817.225
466.270
57,1
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G.nr. 57/2002), din care:
30
0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
31
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
32
c)
pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor
33
d)
vărsăminte la buget
34
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
35
4.100.000
4.200.000
102,4
1
Surse proprii
36
2.200.000
2.700.000
122,7
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
37
1.900.000
1.500.000
78,9
3
Credite bancare pentru investiții
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
42
4.100.000
4.200.000
102,4
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
43
4.100.000
4.200.000
102,4
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
44
- interne
45
- externe
46
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Volum de activitate
47
80.927.000
98.758.369
122,0
2
Costuri aferente volumului de activitate
48
78.327.000
97.602.789
124,6
3
Rezultate (+/-)
49
2.600.000
1.155.580
44,4
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
50
262
280
106,9
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
51
227
237
104,4
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
52
10.125.118
11.561.757
114,2
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
53
10.216.865
11.647.226
114,0
7
Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48▪100)
54
3,3
1,2
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd. 50)
55
308.882
352.708
114,2
9
Rata rentabilității financiare (rd. 29▪100/capital propriu)
56
7,1
4,1
──────────────
- suma de 340.000 mii. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 556.000 mii. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 235.000 mii. lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj. pe baza conv. civile de prest. servicii
─────────────────

*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 1.476.000 mii lei

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003, s-au cuprins și:

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.