Ordinul nr. 730/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Abrogat prin 1
- Ordinul nr. 876/2008 25 iulie 2008 (prevederi anume) privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutu…
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- HG nr. 368/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 635/AK din 27 februarie 2008, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, ministrul mediului și dezvoltării durabile emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București, prevăzut în anexa nr. 1
Articolul 2
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, prevăzut în anexa nr. 2
Articolul 3
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, prevăzut în anexa nr. 3
Articolul 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 5
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți la art. 1-3 se aprobă de către ministrul mediului și dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin
Articolul 6
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1-3 vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului și dezvoltării durabile, Attila Korodi București, 19 iunie 2008. Nr. 730
Anexa 1 MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - ICIM BUCUREȘTI APROBAT ───────── Ordonator principal de credite BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
2007
-mii lei-
Buget
2008
-mii lei-
%
A
0
1
2
3=2/1
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
13.206
15.046
113,9
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
13.202
15.040
113,9
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
12.671
14.840
117,1
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
04
531
200
37,6
2. VENITURI FINANCIARE
05
4
6
150,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
12.920
14.570
112,8
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
08
12.913
14.561
112,8
a) Bunuri și servicii
09
1.062
1.150
108,3
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7.557
8.546
113,1
- cheltuieli cu salariile
11
5.427
6.201
114,3
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
1.053
1.193
113,3
- contribuții de asigurări de șomaj
13
103
59
57,3
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
326
337
103,4
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
51
41
80,4
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
46
52
113,0
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
13
15
115,4
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
0
0
0
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
538
648
120,5
- deplasări, detașări
20
190
219
115,3
- tichete de masă
21
348
429
123,3
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
309
349
113,0
d) Cheltuieli de protocol
23
17
18
105,9
e) Cheltuieli de reclamă și
publicitate
24
48
30
62,5
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
144
163
113,2
- tichete de creșe
27
0
18
- tichete cadou
28
7
9
128,6
h) Alte cheltuieli
29
3.776
4.305
114,0
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
7
9
128,6
- cheltuieli privind dobânzile
31
5
6
120,0
- alte cheltuieli financiare
32
2
3
150,0
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
287
476
165,9
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
46
84
182,6
V. REZULTATUL NET
36
241
392
162,7
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
241
392
162,7
a) pentru cointeresarea personalului
39
48
78
162,5
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului naționala, în conformi-
tate cu planul de investiții și
dotări ale acestuia, aprobat de
organul administrației centrale
coordonator
40
145
235
162,1
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
41
48
78
162,5
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
42
846
2.074
245,2
1. Surse proprii
43
69
144
208,7
2. Alocații de la bugetul de stat
pentru investiții
44
777
1.930
248,4
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
0
0
- interne
46
0
0
0
- externe
47
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
49
846
2.074
245,2
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
50
846
2.074
245,2
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
13.206
15.046
113,9
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
12.920
14.570
112,8
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
287
476
165,9
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
57
255
243
95,3
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
167
165
98,8
5. Caștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
1,7426
2,0830
119,5
6. Caștigul mediu lunar pe personal
de cercetare-dezvoltare
60
2,6761
3,0737
114,9
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
2,22
2,79
125,7
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
51,77
61,89
119,6
9. Rata rentabilității financiare
rd.38 x 100
capital propriu
63
12
17
141,7
10. Plăți restante
64
1.558
800
51,4
11. Creanțe de încasat
65
2.498
1.000
40,0
__________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 2.895 mii lei, încheiate până la data de 31 decembrie 2007, cele realizate din contracte cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale, precum și din studii de cercetare de interes național sunt în sumă de 83 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și a drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: - suma de 43,20 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 108,72 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 2 MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ "GRIGORE ANTIPA" - I.N.C.D.M. Constanța - bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288/540870 Fax: 0241 831274, e-mail: rmri@alpha.rmri.ro Cod fiscal: RO 1869096 APROBAT ─────────── Ordonator principal de credite BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
2007
-mii lei-
Buget
2008
-mii lei-
%
A
0
1
2
3=2/1
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
7.560
9.010
119,2
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
7.550
9.000
119,2
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
7.438
8.880
119,4
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
04
112
120
107,1
2. VENITURI FINANCIARE
05
10
10
100,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
6.900
8.614
124,8
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
08
6.860
8.569
124,9
a) Bunuri și servicii
09
2.045
2.824
138,1
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
4.056
4.881
120,3
- cheltuieli cu salariile
11
2.873
3.419
119,0
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
539
662
122,8
- contribuții de asigurări de șomaj
13
55
33
60,0
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
172
187
108,7
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
26
23
88,5
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
24
29
120,8
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
7
9
128,6
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
-
70
-
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
360
449
124,7
- deplasări, detașări
20
150
229
152,7
- tichete de masă
21
195
220
112,8
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
305
360
118,0
d) Cheltuieli de protocol
23
10
8
80,0
e) Cheltuieli de reclamă și
publicitate
24
-
-
-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
62
75
121,0
- tichete de creșe
27
-
-
-
- tichete cadou
28
25
75
300,0
h) Alte cheltuieli
29
382
421
110,5
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
40
45
112,5
- cheltuieli privind dobânzile
31
32
36
112,5
- alte cheltuieli financiare
32
8
9
112,5
3. Cheltuieli extraordinare
33
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
660
396
60,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
107
65
60,7
V. REZULTATUL NET
36
553
331
59,9
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
37
-
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
553
331
59,9
a) pentru cointeresarea personalului
39
110
66
60,0
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului naționala, în conformi-
tate cu planul de investiții și
dotări ale acestuia, aprobat de
organul administrației centrale
coordonator
40
333
199
59,8
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
41
110
66
60,0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
42
332
199
60,0
1. Surse proprii
43
332
199
60,0
2. Alocații de la bugetul de stat
pentru investiții
44
0
-
3. Credite bancare pentru investiții
45
-
-
-
- interne
46
-
-
-
- externe
47
-
-
-
4. Alte surse
48
-
-
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
49
332
199
60,0
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
50
332
199
60,0
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
51
-
-
-
- interne
52
-
-
-
- externe
53
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
7.560
9.010
119,2
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
6.900
8.614
124,8
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
660
396
60,0
4. Număr mediu personal, total
institut, din care:
57
111
115
103,6
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
76
80
105,3
5. Caștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
2,0385
2,3414
114,9
6. Caștigul mediu lunar pe personal
de cercetare-dezvoltare
60
2.0700
2,3805
115,0
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
10
4,59
45,9
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
68,02
78,26
115,1
9. Rata rentabilității financiare
rd.38 x 100
capital propriu
63
41,92
50,40
120,2
10. Plăți restante
64
-
-
-
11. Creanțe de încasat
65
-
-
-
__________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 1.436 mii lei, încheiate la data de 8 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de: 0 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: - suma de 125.196 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 90.380 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 3 MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" - I.N.C.D.D.D. TULCEA RO 2646378 APROBAT ───────── Ordonator principal de credite BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
2007
-mii lei-
Buget
2008
-mii lei-
%
A
0
1
2
3=2/1
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
12.300
13.100
106,5
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
12.240
13.000
106,2
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
11.800
12.400
105,1
b) Venituri din alte activități
conexe activității de cercetare-
dezvoltare
04
440
600
136,3
2. VENITURI FINANCIARE
05
60
100
166,6
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
12.250
13.030
106,4
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
08
12.200
12.970
106,3
a) Bunuri și servicii
09
6.040
6.142
102,0
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
5.590
6.219
111,2
- cheltuieli cu salariile
11
3.885
4.390
112,9
- contribuții de asigurări
sociale de stat
12
738
851
115,3
- contribuții de asigurări de șomaj
13
76
42
55,2
- contribuții de asigurări sociale
de sănătate
14
233
241
103,4
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli
profesionale
15
52
30
57,6
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
16
33
37
112,1
- contribuții la Fondul de garantare
a creanțelor salariale
17
10
11
110,0
- contribuții la fondul de pensii
facultative
18
-
-
-
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
563
617
109,6
- deplasări, detașări
20
332
372
112,0
- tichete de masă
21
231
245
106,0
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea și provizioanele
22
147
156
106,1
d) Cheltuieli de protocol
23
1
1
100,0
e) Cheltuieli de reclamă și
publicitate
24
-
-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
67
88
131,3
- tichete de creșe
27
22
23
104,5
- tichete cadou
28
32
34
106,2
h) Alte cheltuieli
29
355
364
102,5
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
50
60
120,0
- cheltuieli privind dobânzile
31
-
-
- alte cheltuieli financiare
32
50
60
120,0
3. Cheltuieli extraordinare
33
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
50
70
140,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
8
11
137,5
V. REZULTATUL NET
36
42
59
140,0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
37
-
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările
ulterioare), din care:
38
42
59
140,0
a) pentru cointeresarea personalului
39
8
12
150,0
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului în conformitate
cu planul de investiții și
dotări ale acestuia, aprobat de
organul administrației centrale
coordonator
40
26
35
134,6
c) pentru desfășurarea activității
curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
41
8
12
150,0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI-
ȚIILOR, din care:
42
762
477
62,6
1. Surse proprii
43
62
87
140,3
2. Alocații de la bugetul de stat
pentru investiții
44
700
390
55,7
3. Credite bancare pentru investiții
45
-
-
-
- interne
46
-
-
-
- externe
47
-
-
-
4. Alte surse
48
-
-
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIȚII, din care:
49
762
477
62,6
1. Investiții, inclusiv investiții
în curs la finele anului
50
762
477
62,6
2. Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
51
-
-
-
- interne
52
-
-
-
- externe
53
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
12.300
13.100
106,5
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
12.250
13.030
106,4
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
50
70
140,0
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
57
135
128
94,8
- număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
117
117
100,0
5. Caștigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
59
2,442
2,735
112,0
6. Caștigul mediu lunar pe personal
de cercetare-dezvoltare
60
2,650
2,968
112,0
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
0,41
0,54
131,7
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
90,67
101,56
112,0
9. Rata rentabilității financiare
rd.38 x 100
capital propriu
63
2,37
2,96
124,8
10. Plăți restante
64
-
-
-
11. Creanțe de încasat - total
65
-
-
-
_________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 7.100 mii lei, încheiate la data de 31 decembrie 2007.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: - suma de 133.500 le,i reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 88.300 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general. ___________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.