HG nr. 572/2007

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Articolul 2

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 224/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2007. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ─────────────── Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Decebal Traian Remeș Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 13 iunie 2007. Nr. 572. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARII RURALE ADMINISTRATIA NAȚIONALA A IMBUNATATIRILOR FUNCIARE RA Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4 Codul fiscal R 16787270 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 rectificare *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat cf.
HG.224/2007
Propunere
BVC 2007
Rectificare
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
262.700,00
262.700,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
262.400,00
262.400,00
0,00
100,00
a) producția vanduta
3
81.400,00
81.400,00
0,00
100,00
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
171.000,00
171.000,00
0,00
100,00
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
171.000,00
171.000,00
0,00
100,00
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
300,00
300,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
300,00
300,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
262.390,00
262.390,00
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
262.290,00
262.290,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
133.485,36
133.485,36
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia, și
apa)
19
35.000,00
35.000,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
91.984,64
91.984,64
0,00
100,00
- salarii
22
69.837,00
69.837,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
20.050,90
20.050,90
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
13.618,22
13.618,22
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pt. șomaj
25
1.571,33
1,571,33
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
4.190,22
4.190,22
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.096,74
2.096,74
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006
28b
- tichete de masa
29
700,00
700,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
1.800,00
1.800,00
0,00
100,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
20,00
20,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestațiile din afara soc.,
din care:
33
20,00
20,00
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol din care:
34
8,00
8,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclama și publicitate,
din care:
35
10,00
10,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama
și publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piete existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea Nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
2,00
2,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, total din care:
40
- transferuri
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
100,00
100,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobanzile
43
60,00
60,00
0,00
- alte cheltuieli financiare
44
40,00
40,00
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
310,00
310,00
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
15,50
15,50
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
47,12
47,12
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
247,38
247,38
0,00
100,00
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
57
24,74
24,74
0,00
100,00
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor natio-
nale și societatilor cu capital integral sau
majoritar de stat
58
123,69
123,69
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
98,95
98,95
0,00
100,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
78.935,00
100.353,00
21.418,00
127,13
1
Surse proprii
61
1.800,00
1.800,00
0,00
100,00
2
Alocatii de la buget
62
77.135,00
98.553,00
21.418,00
127,77
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
78.938,00
100.353,00
21.418,00
127,13
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
78.935,00
100.353,00
21.418,00
127,13
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
262.700,00
262.700,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
262.390,00
262.390,00
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
5.027,00
5.027,00
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
80
4.950,00
4.950,00
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
81
69.837,00
69.837,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
85,21
85,21
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
21,90
21,90
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
19,50
19,50
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
69.659,80
69.659,80
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
91,99
91,99
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.172,96
1.172,96
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/80) -
în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/80) -
în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoana)
92
585
585,00
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
93
998,8
998,8
0,00
100,00
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
__________