HG nr. 224/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
abrogat
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Abrogat prin 1
- HG nr. 572/2007 13 iunie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administra…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 138/2004 27 aprilie 2004 (prevederi anume) îmbunătățirilor funciare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 , cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Contravenția prevăzută la art. 3 se constată și amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Dan Ștefan Motreanu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 7 martie 2007. Nr. 224
Anexa MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Agentul economic ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE RA Sediul/Adresa BUCUREȘTI, ȘOS. OLTENIȚEI NR. 35-37, SECTOR 4 Codul fiscal R 16787270 *Font 8* BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE
1
(rd.02 + 10 + 15)
211.869,00
262.700,00
50.831,00
123,99
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
211.619,00
262.400,00
50.781,00
124,00
a) producția vanduta
3
12.000,00
81.400,00
69.400,00
678,33
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
190.619,00
171.000,00
-19619,00
89,71
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
190.619,00
171.000,00
-19619,00
89,71
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
9.000,00
10.000,00
1.000,00
111,11
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
9.000,00
10.000,00
1.000,00
111,11
2
Venituri financiare - total, din care:
10
250,00
300,00
50,00
120,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
250,00
300,00
50,00
120,00
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
211.809,00
262.390,00
50.581,00
123,88
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
211.809,00
262.290,00
50.481,00
123,83
a) cheltuieli materiale
18
99.179,57
133.485,36
34.305,79
134,59
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
37.500,00
35.000,00
-2.500,00
93,33
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
74.114,43
91.984,64
17.870,21
124,11
- salarii
22
55.679,50
69.837,00
14.157,50
125,43
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
16.821,34
20.050,90
3.229,56
119,20
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
10.996,70
13.618,22
2.621,52
123,84
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.391,99
1.571,33
179,34
112,88
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3.897,57
4.190,22
292,65
107,51
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
1.613,59
2.096,74
483,15
129,94
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
1 - tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- tichete de masa
29
500,00
700,00
200,00
140,00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
1.000,00
1.800,00
800,00
180,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
15,00
20,00
5,00
133,33
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
15,00
20,00
5,00
133,33
- cheltuieli de protocol din care:
34
4,00
8,00
4,00
200,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
9,00
10,00
1,00
111,11
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
2,00
2,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
0,00
100,00
100,00
0,00
- cheltuieli privind dobanzile
43
60,00
60,00
- alte cheltuieli financiare
44
40,00
40,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
60,00
310,00
250,00
516,67
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
3,00
15,50
12,50
516,67
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
9,12
47,12
38,00
516,67
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
47,88
247,38
199,50
516,67
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercitiul financiar de referința
57
4,79
24,74
19,95
516,67
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale și
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
58
23,94
123,69
99,75
516,67
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
19,15
98,95
79,80
516,67
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
118.835,00
76.935,00
-39900,00
66,42
1
Surse proprii
61
1.000,00
1.800,00
800,00
180,00
2
Alocatii de la buget
62
117.835,00
77.135,00
-40700,00
65,46
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
118.835,00
78.935,00
-39900,00
66,42
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
118.835,00
78.935,00
-39900,00
66,42
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
211.869,00
262.700,00
50.831,00
123,99
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
211.809,00
262.390,00
50.581,00
123,88
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
4.630,00
5.027,00
397,00
108,57
4
Nr. mediu de personal total
80
4.579,00
4.950,00
371,00
108,10
5
Fond de salarii, din care:
81
55.679,50
69.837,00
14.157,50
125,43
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
78,02
85,21
7,19
109,22
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
20,18
21,90
1,72
108,52
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
19,50
19,50
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
55.530,30
69.659,80
14.129,50
125,44
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
71,18
91,99
20,81
129,24
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.010,60
1.172,96
162,36
116,07
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) ( rd. 77/80) - în prețuri
comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoana)
92
500
585,00
85,00
117,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
(rd. 16/ rd. 1) x 1000
93
999,7
998,8
-0,90
99,91
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere al preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.