Regulament · Banca Națională a României

Regulamentul nr. 1/2002

privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

prezumat în vigoare 2 acte modificatoare

Data actului: 16 ianuarie 2002
Emitent: Banca Națională a României
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 44 din 22 ianuarie 2002
Modificări: 2 acte modificatoare, prima la 21 august 2002, ultima la 3 iulie 2003
Citat de: 6 acte
Citează: 2 acte
Structură: 35 de articole, 4 anexe · 29.636 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce i s-a întâmplat acestui act

Modificat prin 2

Circulară nr. 31/2002 21 august 2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul …
Circulară nr. 22/2003 3 iulie 2003 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul …

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), ale art. 23 și ale

art. 24 alin. (1) din Legea nr. 101/1998

privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 alin. (1), ale art. 39 alin. (1) și ale

art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul

art. 50 din Legea nr. 101/1998 , cu modificările și completările ulterioare,

Banca Naționala a României emite prezentul regulament.

Capitolul 1 Dispoziții generale

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește principiile și modul de desfășurare a procesarii și decontării pe baza bruta, în aceeași zi bancară, a plăților de mare valoare între participanți, prin sistemul de transfer de fonduri de mare valoare administrat de Societatea Naționala de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naționale a României, denumit în continuare TransFonD.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) participanți*) - băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, și Banca Naționala a României, care au acces la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare prin intermediul unui unic punct de acces;

b) plata de mare valoare - instrucțiunea de transfer-credit, în general de mare valoare, inclusiv cea aferentă piețelor valutară/monetara, între participanți, efectuată de aceștia în nume propriu sau în numele clienților;

c) prioritate la refuz - numărul de ordin atribuit de către participantul plătitor anumitor plati de mare valoare, indiferent de tipul acestora, în scopul ierarhizarii lor pentru efectuarea eventualelor refuzuri ca urmare a lipsei de lichiditati în contul sau deschis la Banca Naționala a României;

d) revocare - retragerea de la decontare a unei plati de mare valoare în interiorul intervalului de recepție;

e) sistem de transfer de fonduri - acord formal având la baza un contract între membrii acestuia, cu reguli comune și proceduri standardizate pentru transmisia și decontarea obligațiilor bănești apărute între membrii și/sau alți beneficiari ai sistemului;

f) sistem intrabancar - totalitatea unităților teritoriale ale participantului și a relațiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;

g) sistem de transfer de fonduri de mare valoare - sistem de transfer de fonduri, prin care plățile de mare valoare între participanți sunt procesate instrucțiune cu instrucțiune, decontarea acestora asigurându-se pe baza bruta agregata în aceeași zi bancară;

h) TEMP - modulul informatic (Transfer Electronic al Mesajelor de Plata) pus la dispoziție participanților de sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pentru transferul plăților de mare valoare ale participanților;

i) unitate inițiatoare a participantului - unitatea teritorială aparținând participantului care inițiază o plata de mare valoare în nume propriu sau în numele clienților săi;

j) unitate destinatara a participantului - unitatea teritorială aparținând participantului care accepta o plata de mare valoare în nume propriu sau pentru a pune la dispoziție clienților săi o anumită suma de bani;

k) ziua z - ziua bancară în care are loc decontarea plăților de mare valoare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare.

------------

*) În această categorie sunt incluse și centralele băncilor aflate în regim special de decontare.

Articolul 3

(1)

Accesul participanților în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare se efectuează centralizat, prin intermediul unui unic punct de acces, situat la centrala TransFonD.

(2)

Orice banca autorizata de Banca Naționala a României, care are cont curent deschis în evidentele acesteia, are dreptul sa participe în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare.

Articolul 4

Băncile cu centrala situata în alte localități decât în București au posibilitatea ca, în baza unei notificări oficiale, transmisă în prealabil TransFonD, sa delege în calitate de participant propria unitate teritorială din București.

Articolul 5

Participanții au obligația sa colecteze și sa difuzeze în propriul sistem intrabancar informația privind inițierea și, respectiv, acceptarea plăților de mare valoare în cadrul intervalelor maximale precizate în anexa nr. 1.

Capitolul 2 Tipuri de plati de mare valoare

Articolul 6

(1)

În categoria plăților de mare valoare sunt incluse următoarele tipuri de operațiuni:

a) plati între participanți efectuate în nume propriu, în numele clienților lor, în numele unităților lor teritoriale sau al clienților unităților lor teritoriale, în suma de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare, în cazul în care initiatorul acesteia decide sa utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare;

b) plati aferente piețelor valutară și monetara între participanți, inclusiv cele aferente facilităților permanente acordate de Banca Naționala a României.

(2)

Banca Naționala a României își rezerva dreptul de a modifica limita inferioară stabilită la alin. (1) lit. a), în funcție de condițiile pieței.

Capitolul 3 Etapele prelucrării plăților de mare valoare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare

Secțiunea 1 Recepția și revocarea

Articolul 7

Plățile de mare valoare inițiate de participanții-plătitori sunt transmise de către aceștia în vederea procesarii lor de către TransFonD, prin intermediul uneia dintre următoarele modalități:

a) pe suport hârtie (ordine de plată), în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) pe suport electronic - TEMP, în baza unui acord prealabil încheiat cu TransFonD;

c) pe suport electronic - TELEX, în baza unui acord prealabil încheiat cu TransFonD.

Articolul 8

Participanții-plătitori au obligația ca la plățile de mare valoare inițiate pe suport hârtie sa anexeze, dacă este necesar, unul dintre următoarele documente:

a) exemplarul roz al ordinului de plată întocmit de client sau de participantul-plătitor și acceptat în original de către acesta;

b) exemplarul roz al ordinului de plată sau transmisia telex/modem a acestuia (acceptată de către participantul-plătitor) aparținând unităților inițiatoare ale participantului sau clienților lor;

c) comunicarea de refuz la executare, emisă în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, în situația refuzului la încasare a unei plati de mare valoare;

d) documentele menționate la lit. a) sau la lit. b) întocmite de participantul-plătitor sau de o unitate inițiatoare a sa și aferente instrumentelor de plată de debit, acceptate total sau parțial, în situația excluderii temporare din calculul compensării fie a participantului-plătitor, fie a participantului-beneficiar.

Articolul 9

TransFonD accepta, în vederea procesarii, plățile de mare valoare transmise prin TEMP, însoțite numai de ordinele de plată inițiate de participanți și, dacă este cazul, a unuia dintre documentele menționate la art. 8.

Articolul 10

Intervalele de recepție ale plăților de mare valoare în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Articolul 11

În situația prevăzută la art. 9 participanții au posibilitatea sa transmită TransFonD ordinele de plată aferente plăților de mare valoare, recepționate prin modulul informatic TEMP, cu maximum o jumătate de ora peste intervalele de recepție stabilite.

Articolul 12

TransFonD are obligația sa refuze, în cursul aceleiași zile bancare, plățile de mare valoare recepționate de la participanți, în situația în care acestea nu respecta condițiile de fond și de forma stabilite pe baza reglementărilor în vigoare și a cadrului contractual.

Articolul 13

Plățile de mare valoare recepționate de sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pot fi revocate de participantul-plătitor, fără acordul participantului-beneficiar sau al TransFonD, în interiorul intervalelor de recepție ale acestora, în baza unei notificări oficiale remise TransFonD, semnată de persoanele autorizate sa angajeze participantul, în conformitate cu fișa specimenelor de semnatura aprobate.

Articolul 14

Revocarea plăților de mare valoare după încheierea intervalelor aferente recepției acestora este interzisă. Participantul-plătitor are posibilitatea sa recupereze suma de bani numai în baza acordului cu participantul-beneficiar, conform procedurii menționate la art. 19.

Secțiunea 2 Procesarea

Articolul 15

TransFonD proceseaza plățile de mare valoare recepționate, instrucțiune cu instrucțiune, prin intermediul conturilor analitice deschise în evidentele Băncii Naționale a României pe numele participanților. Conturile analitice utilizate în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare sunt cele cuprinse în anexa nr. 3.

Articolul 16

În situația insuficienței disponibilităților în conturile participanților-plătitori TransFonD este autorizat sa refuze procesarea plăților de mare valoare recepționate, în ordinea priorității la refuz, atribuită acestora de către fiecare participant-plătitor. Plățile de mare valoare refuzate sunt restituite participanților-plătitori însoțite de comunicări de refuz la executare semnate de persoanele autorizate sa angajeze TransFonD, în cadrul intervalelor de eliberare a extraselor de cont.

Articolul 17

În cazul în care participantul nu a stabilit prioritati la refuz plăților de mare valoare sau valoarea plăților de mare valoare cărora li s-au stabilit prioritati la refuz este mai mica decât lipsa de lichiditati din contul participantului-plătitor, refuzul acestora se va efectua de TransFonD conform principiului "plata/plățile de mare valoare cu cea mai apropiată valoare de lipsa de lichiditati din contul participantului este/sunt rejectata/rejectate".

Articolul 18

Dacă până în cea de-a doua zi bancară următoare datei debitarii contului clientului plătitor care a initiat o plata de mare valoare banca-plătitoare nu a fost în măsura să își asigure în contul sau curent, deschis la Banca Naționala a României, disponibilitățile necesare efectuării acestei plati, banca-plătitoare are obligația ca până la sfârșitul intervalului precizat anterior sa pună la dispoziție clientului plătitor, direct sau prin intermediul unității sale inițiatoare, suma de bani care nu poate fi transferata în contul participantului-beneficiar, inclusiv comisioanele, spezele și orice alte taxe reținute în vederea efectuării serviciului de transfer de fonduri.

Articolul 19

Refuzul la încasare al plăților de mare valoare se efectuează prin inițierea de către participantul-beneficiar a unei instrucțiuni de transfer-credit obișnuite, însoțită de o comunicare de refuz la executare, în condițiile reglementărilor în vigoare și încadrării în intervalele maximale precizate în anexa nr. 4.

Secțiunea 3 Decontarea finala și irevocabilă

Articolul 20

Decontarea finala și irevocabilă a plăților de mare valoare, procesate de TransFonD instrucțiune cu instrucțiune, este asigurata de Banca Naționala a României pe baza bruta agregata, în aceeași zi bancară, în limita disponibilităților din conturile participanților, la orele stabilite în anexa nr. 2.

Articolul 21

Sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pune la dispoziție participanților, în interiorul intervalelor stabilite în anexa nr. 2, extrase de cont sub sigla Băncii Naționale a României privind plățile de mare valoare decontate final și irevocabil.

Secțiunea 4 Raportări

Articolul 22

TransFonD are obligația să raporteze Băncii Naționale a României, la sfârșitul fiecărei zile bancare, următoarele:

a) situația plăților de mare valoare refuzate în ziua respectiva din cauza insuficienței disponibilităților în conturile participanților-plătitori;

b) situația plăților de mare valoare aferente pieței secundare a titlurilor de stat decontate în ziua respectiva.

Capitolul 4 Dispoziții finale

Secțiunea 1 Comisioane

Articolul 23

(1)

Pentru serviciile oferite în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare Banca Naționala a României, prin intermediul TransFonD, percepe automat comisioane participanților, alții decât Banca Naționala a României.

(2)

Participanții-plătitori și participanții-beneficiari datorează următoarele comisioane:

a) 150.000 lei pentru fiecare plata de mare valoare decontată prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, cu excepția celor prevăzute la lit. b) și la alin. (3);

b) 300.000 lei pentru fiecare plata aferentă depozitelor la Banca Naționala a României și dobânzilor corespunzătoare acestora.

(3)

În mod excepțional participanții-plătitori datorează următoarele comisioane:

a) 300.000 lei pentru fiecare plata de mare valoare prelucrata prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, transmisă în ultima jumătate de ora a intervalului de recepție stabilit în anexa nr. 2;

b) 300.000 lei pentru fiecare plata de mare valoare refuzată pe motiv de lipsa de disponibilitati în contul participantului-plătitor.

Secțiunea 2 Corectarea eventualelor erori de înregistrare

Articolul 24

Pentru eventualele erori de înregistrare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare participanții au obligația sa sesizeze în scris Banca Naționala a României într-un interval de maximum 10 zile bancare de la data înregistrării erorii în extrasul de cont al participantului. După expirarea acestui termen nu poate fi angajata răspunderea Băncii Naționale a României.

Secțiunea 3 Sancțiuni

Articolul 25

Contractele încheiate de către bănci cu clienții lor, persoane fizice sau juridice, trebuie să conțină, fără a se limita la acestea, următoarele clauze:

a) plata unei dobânzi de întârziere de minimum 0,05% din valoarea plății de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de bănci sau de unitățile lor teritoriale, în cazul în care acestea nu au respectat intervalele maximale stabilite în anexele nr. 1 și 4;

b) plata unei penalități de minimum 0,1% din valoarea plății de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de bănci sau de unitățile lor teritoriale, în cazul în care acestea nu au respectat prevederile art. 18.

Articolul 26

Băncile au obligația sa includă clauzele prevăzute la art. 25 în contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament cu propriii clienți, până la data de 1 iulie 2002.

Secțiunea 4 Alte dispoziții finale

Articolul 27

TransFonD asigura băncilor care nu au organizate propriile structuri interbancare astfel încât sa răspundă prevederilor prezentului regulament procesarea plăților de mare valoare prin intermediul sucursalelor sale deschise în toate orașele reședința de județ și în municipiul București, pentru un interval de timp de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 28

Pentru intervalul stabilit la art. 27 sucursalele și centrala TransFonD vor asigura procesarea plăților de mare valoare în ziua bancară a receptionarii lor, în condițiile respectării tuturor celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

Articolul 29

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament activitățile de transfer de fonduri aferente piețelor valutară și monetara, inclusiv piața secundară a titlurilor de stat, între bănci și Banca Naționala a României, precum și decontarea acestor transferuri se vor efectua prin intermediul TransFonD, în calitate de agent al Băncii Naționale a României, în baza prezentului regulament.

Articolul 30

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament transferurile de fonduri aferente piețelor valutară și monetara, inclusiv piața primara a titlurilor de stat, între bănci și Trezoreria statului se vor efectua direct de Banca Naționala a României, sediul OIS 96150, decontarea finala și irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 16,30.

Articolul 31

Transferurile de fonduri aferente infiintarii, validării sau reintregirii operațiunilor de poprire pe conturile participanților, în care Banca Naționala a României are calitatea de terț poprit, se vor efectua, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, direct de Banca Naționala a României, sediul OIS 96100, decontarea finala și irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 9,00.

Articolul 32

Banca Naționala a României și băncile vor proceda, în maximum 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, la actualizarea contractelor de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidențialitate, a extraselor de cont analitice aferente procesarii plăților de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Articolul 33

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Articolul 34

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 15 februarie 2002.

Articolul 35

La data intrării în vigoare a prezentului regulament își încetează aplicabilitatea

Circulara Băncii Naționale a României nr. 44/1995

privind ordinele de plată cu valori mai mari de un miliard lei și alimentarea conturilor de decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 13 decembrie 1995, precum și orice alte dispoziții contrare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Anexa 1 ┌──────────────────────────────────────────────┐

│ CIRCUITUL MAXIMAL AL PLĂȚILOR DE MARE VALOARE│
└──────────────────────────────────────────────┘
z
┌────────────────────────────┐
z
┌───>│ TransFonD - agent al B.N.R.├─────┐
│
└────────────────────────────┘
│
│
│
│
v
(1) z
┌───┴─────────────────┐
┌──────────────────────┐ (2) z
┌───────>│ Participant-plătitor│
│Participant-beneficiar├───────┐
│
└─────────────────────┘
└─────────┬────────────┘
│
│
^
│
v
┌───┴─────┐
│
│z+1
┌───────────┐
│ Plătitor│
│z-1
│
│ Beneficiar│
└─────────┘
│
│
└───────────┘
│
v
┌─────────┴──────────┐
┌───────────────────┐
(1) z-1
│ Unitate inițiatoare│
│Unitate destinatara│ (2) Z+1
┌───────>│
a participantului │
│a participantului
├─────────┐
│
└────────────────────┘
└───────────────────┘
│
│
v
┌───┴─────┐
┌──────────┐
│ Plătitor│
│Beneficiar│
└─────────┘
└──────────┘
În care:
(1) - data debitarii contului clientului plătitor;
(2) - data creditarii contului clientului beneficiar.

Anexa 2 INTERVALELE DE PRELUCRARE A PLĂȚILOR DE MARE VALOARE

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ Interval
│ Ora
│ Interval de│
│
│de recepție
│ decon-
│
eliberare │
│
│a plăților
│ tarii
│a extraselor│
│
│ de mare
│ finale
│
de cont
│
│
Tipul plății de mare valoare
│ valoare
│ și ire- │
│
│
│
│vocabile │
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│Plati între participanți efectuate în nume propriu,
│- plati proprii sau ale clienților; │
│
│
│
│în numele clienților lor, în numele unităților lor teritoriale│- plati aferente redistribuirilor
│
│
│
│
│sau al clienților unităților lor teritoriale, în suma de
│
de numerar între bănci;
│ 8,00-13,00
│
17,00
│ 17,00-19,30│
│minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare,
│- plati aferente închiderii zilnice │
│
│
│
│în cazul în care initiatorul acesteia decide sa utilizeze
│
a conturilor de corespondent
│
│
│
│
│sistemul de transfer de fonduri de mare valoare
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│
│- plati aferente depozitelor
│
│
│
│
│
│
cu scop de garantare, inclusiv
│
│
│
│
│
│
dobânzile acestora;
│ 8,00-9,45
│
10,15
│ 10,15-19,30│
│
│- plati aferente restituirilor
│
│
│
│
│
│
de depozite la BNR, inclusiv
│
│
│
│
│Plati aferente piețelor valutară și monetara între
│
dobânzile acestora
│
│
│
│
│participanți, inclusiv cele aferente facilităților permanente ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│acordate de Banca Naționala a României
│- plati aferente piețelor valutară
│10,00-16,00
│
17,30
│ 17,30-19,30│
│
│
și monetara între participanți
│
│
│
│
│
├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│
│- plati aferente facilităților
│17,00-17,45
│
18,15
│ 18,15-19,30│
│
│
permanente acordate
│
│
│
│
│
│
de Banca Naționala
│
│
│
│
│
│
a României
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┘

Anexa 3 CONTURI ANALITICE UTILIZATE ÎN CADRUL SUBSISTEMULUI

DE TRANSFER DE FONDURI DE MARE VALOARE

Tipul plății de mare valoare

Denumirea contului analitic

Simbolul

contului

analitic

Plati între participanți efectuate în nume propriu, în numele clienților

lor, în numele unităților lor teritoriale sau al clienților unităților lor

teritoriale, în suma de minimum 500 milioane lei sau indiferent

de valoare, în cazul în care initiatorul acesteia decide sa

utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

Plati proprii sau ale clienților

701

Plati aferente piețelor valutară și monetara între participanți, inclusiv

cele aferente facilităților permanente acordate de Banca Naționala

a României

Plati aferente pieței valutare

Plati aferente pieței secundare a certificatelor de depozit

Plati aferente pieței secundare a titlurilor de stat

Plati aferente plasamentelor

Plati aferente dobânzilor la plasamente

Plati aferente depozitelor cu scop de garantare

Plati aferente dobânzilor la depozitele cu scop de garantare

Plati aferente pieței primare a certificatelor de depozit

Plati aferente depozitelor la BNR

Plati aferente dobânzilor la depozitele la BNR

Plati aferente creditelor de la BNR

Plati aferente dobânzilor la creditele de la BNR

801

802

805

809

810

905

906

407

411

412

400

406

Anexa 4 ┌───────────────────────────────────────────┐

│ CIRCUITUL MAXIMAL AL REFUZULUI LA ÎNCASARE│
│
AL PLĂȚILOR DE MARE VALOARE
│
└───────────────────────────────────────────┘
z+1
┌────────────────────────────┐
z+1
┌──────┤
│<───────┐
│
z+2 │ TransFonD - agent al B.N.R.│ z+2
│
│ .....│
│<.....
│
│ .
└────────────────────────────┘
.
│
│ .
.
│
z+1
v v
.
│
┌──────────┬─────────────────────┐
┌─────────────────┴────┐
│
z+2
│
│
│
│
│
........│ Participant-plătitor│
│Participant-beneficiar│
│
.
└──────┬──────────────┘
└──────────────────────┘
v
v
│
.
^
┌─────────┐
│
.
.
┌───────────┐
│ Plătitor│
│
.
.
│ Beneficiar│
└─────────┘
│
.
. z+1
└───────────┘
z+2 │
. z+3
.
│
.
.
│
.
.
z+2
v
v
.
┌──────────┬────────────────────┐
┌───────────────────┐
│
z+3
│ Unitate inițiatoare│
│Unitate destinatara│
│
........│
a participantului │
│a participantului
│
│
.
└────────────────────┘
└───────────────────┘
v
v
┌─────────┐
┌──────────┐
│ Plătitor│
│Beneficiar│
└─────────┘
└──────────┘
În care:
<───── Circuitul maximal al refuzului la încasare al plăților de mare valoare efectuat de participantul-beneficiar.
<..... Circuitul maximal al refuzului la încasare al plăților de mare valoare efectuat de unitatea destinatara a participantului.
--------------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.