Metodologie · Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

Metodologia din 3 octombrie 2005

de control, inspecție și monitorizare, aplicabilă în domeniul de competență al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap

prezumat în vigoare

Data actului: 3 octombrie 2005
Emitent: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 912 din 12 octombrie 2005
Citează: 18 acte
Structură: 0 articole, 7 anexe · 76.133 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

OUG nr. 102/1999 29 iunie 1999 (prevederi anume) privind protecția specială și încadrarea în munca a persoanelor cu handicap

1. Considerații preliminare

În contextul principiilor generale de bună practică, controlului i se asociază o accepțiune mai largă, acesta fiind privit ca o funcție a unui proces managerial, alături de programare, organizare, direcționare și coordonare.

Prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau profilactice ce se impun. Tipologia controlului poate fi diferențiată în funcție de criterii ce țin de timp, tematică sau metodă.

Din punct de vedere al momentului în care se exercită, controlul este operativ, inopinat sau tematic (programat).

Controlul operativ constă în verificarea activității entității controlate, în vederea stabilirii existenței sau inexistenței unor încălcări ale reglementărilor legale în domeniul de referință.

Controlul inopinat constă în verificarea punctuală și neanunțată a situației determinate de presupusa încălcare, din partea persoanei fizice sau juridice controlate, a reglementărilor legale în domeniu.

Controlul inopinat se efectuează ca urmare a unei reclamații, a unei sesizări provenite de la instituția sau persoana fizică ori juridică lezată sau ca urmare a autosesizării.

Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres stabilite și cu o durată predeterminată, menit să asigure verificarea conformității activității instituției controlate cu normele legale aplicabile în domeniul controlat.

Controlul poate fi mixt atunci când se desfășoară de către echipe de control mixte, pluridisciplinare sau încrucișat, atunci când vizează fapte sau acte conexe ori similare, îndeplinite de entități diferite în legătură cu activitatea controlată.

Inspecția este acea activitate de verificare a existenței unor facilități sau a conformității unor servicii sociale, organizate în favoarea persoanelor cu handicap, cu standardele consacrate în domeniul protecției speciale a acestora.

Monitorizarea (sau controlul permanent) este acel tip de control desfășurat concomitent cu derularea activității controlate și care are drept obiectiv principal înlăturarea preventivă a disfuncțiilor și diminuarea riscurilor de producere a acestora. Activitatea de monitorizare presupune culegerea de date, analiza lor și raportarea la indicatorii prestabiliți, în sensul urmăririi conformității activităților derulate cu aceștia.

A. Scopul și obiectivele activității de control

A.1. Scop:

● evidențierea disfuncțiilor;

● determinarea cauzelor;

● cunoașterea problemelor și identificarea soluțiilor;

● dispunerea măsurilor de remediere;

● conștientizarea și sensibilizarea, inclusiv ca metodă preventivă de lucru.

A.2. Obiective:

● stabilirea modului de îndeplinire a atribuțiilor;

● stabilirea conformității operațiunilor și activităților derulate;

● identificarea situațiilor și a stărilor create;

● evaluarea rezultatelor verificării;

● monitorizarea remedierii deficiențelor constatate.

B. Obiect și domeniu de aplicare

B.1. Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea elementelor principale de lucru în cazul desfășurării acțiunilor de control, inspecție sau monitorizare inițiate și conduse de structurile abilitate din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

Prezenta metodologie se aplică atât în verificări privind activitatea internă a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, cât și în privința activității desfășurate de entități care, operând în domeniul acesteia, sunt obligate să respecte normele legale în materie.

B.2. Documente normative de referință:

●

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999

privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 519/2002 , modificată prin

Legea nr. 10/2003 ;

●

Legea nr. 343/2004

pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999

privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

●

Ordonanța Guvernului nr. 14/2003

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 239/2003 , cu modificările ulterioare;

●

Legea nr. 144/2004

privind aprobarea

Ordonanței Guvernului nr. 2/2004

pentru modificarea și completarea

Ordonanței Guvernului nr. 14/2003

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;

●

Legea nr. 467/2004

pentru modificarea și completarea

Ordonanței Guvernului nr. 14/2003

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;

●

Ordonanța Guvernului nr. 51/2005

pentru modificarea și completarea

Ordonanței Guvernului nr. 14/2003

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;

●

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravenției, cu modificările și completările ulterioare;

●

Legea nr. 272/2004

privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

●

Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004

privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului;

●

Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2002

pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția specială a persoanelor cu handicap din România;

●

Hotărârea Guvernului nr. 539/2005

pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonanței Guvernului nr. 68/2003

privind serviciile sociale;

● Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 121/2005.

B.3. Terminologie:

Agent constatator - personal din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, abilitat să constate contravențiile la

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999

privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

Contravenție - fapta calificată ca atare de norma sus-amintită

Conformitate - satisfacere a unei condiții specificate prin regulamente ori standarde; concordanța actelor/faptelor controlate cu regulile amintite

Personal de control - persoanele având atribuții de control stabilite prin fișa postului ori împuternicite să participe la acțiuni de control/inspecție

Structurile de specialitate - Direcția generală de inspecție și control (DGIC) sau echipele mixte desemnate în acest sens

ANPH/Autoritatea - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

Inspector județean - personalul angajat în cadrul DGIC, care își desfășoară activitatea la nivelul județului/ sectorului municipiului București, având această calitate.

2. Controlul în domeniul de activitate al ANPH

Activitatea de control în domeniu este atributul delegat structurilor specializate din cadrul ANPH, respectiv DGIC, sau colectivelor temporare (echipelor mixte) constituite în acest scop, prin care se verifică exactitatea, conformitatea și corectitudinea activităților desfășurate de responsabili în beneficiul persoanei cu handicap care necesită protecție specială.

2.1. Specificitatea actului de control

Prezenta metodologie stabilește regulile minimale de care trebuie să țină cont la momentul desfășurării acțiunilor de control/inspecție structurile de specialitate ale ANPH, respectiv entitățile menționate mai sus.

2.2. Etapele de desfășurare

A. Stabilirea obiectivelor de control și documentarea asupra activității controlate - condiție de formă a activității de control - reprezintă prima etapă a activității generale de pregătire a controlului și trebuie să evidențieze direcțiile principale ale acțiunii de control, pornind de la informațiile deținute ca urmare a sesizării, și să se raporteze la norma legală care impune o anumită conduită/atitudine sau care statuează drepturi de la care nu se poate face derogare ale persoanelor cu handicap.

Obiectivele trebuie să aibă precizie, neutralitate, să se situeze între limitele domeniului de activitate și să fie îndreptate spre un rezultat ce poate fi atins. Ele vor viza confirmarea sau infirmarea sursei de informare și pot să se dezvolte la momentul acțiunii de control, în funcție de evaluarea la fața locului a utilității acestui fapt, din partea celor care conduc acțiunea de control.

Obiectivele de control prestabilite fac parte din mandatul de control (împuternicire), fiind aprobate de persoana care are responsabilități manageriale în acest sens, respectiv conducătorul instituției sau persoana delegată în acest sens, care, după caz, a dispus efectuarea controlului.

B. Controlul propriu-zis

B.1. Pregătirea și desfășurarea controlului

Fie că este tematic sau operativ, inopinat ori programat și anunțat, controlul trebuie să fie direcționat în sensul desfășurării sale, conform etapelor de mai jos:

● verificări privind respectarea conformității (există sau nu/respectă ori nu condițiile) și constatări asupra stării de fapt - condiții prealabile continuării acțiunii, în limitele obiectivelor prestabilite sau ale obiectivelor extinse;

● consultarea cu persoana de reprezentare a structurii controlate;

● încadrarea juridică a faptelor și actelor constatate;

● formularea de propuneri și recomandări verbale la momentul constatării, cu privire la abaterile constatate, spre ducerea lor la îndeplinire.

Pentru aprecierea justă asupra realizării obiectivelor, controlul trebuie să țină seama de asigurarea unui echilibru între sarcini, competență (inclusiv când autoritatea decizională este conferită prin delegare) și responsabilități.

B.2. Finalizarea activității de control:

- analiza constatărilor, a concluziilor și a măsurilor preconizate;

- refacerea, dacă este cazul, a constatărilor, a concluziilor și a măsurilor preconizate;

- întocmirea unui raport scris ori a unei note de control, respectiv întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenției, după caz;

- prezentarea, spre însușire, persoanei de conducere competente a actului de control;

- comunicarea raportului scris persoanei/persoanelor interesate, respectiv comunicarea procesului-verbal pentru luare la cunoștință.

C. Evaluarea urmărilor acțiunii de control:

- însușirea actului de control/contestarea;

- ducerea la îndeplinire a concluziilor;

- raportarea/monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse;

- sancțiuni, după caz.

3. Documente de control

De obicei, orice acțiune de control/inspecție se finalizează cu întocmirea unor documente care conțin, în extenso sau pe scurt, faptele ori actele ce sunt în legătură cu această acțiune. Principalele documente având această destinație sunt:

- raportul de control - documentul ce conține datele relevante care evidențiază toate etapele prezentate la pct. 2, începând cu menționarea sesizării și a împuternicirii de control și finalizând cu recomandările, concluziile sau propunerile de măsuri. Raportul de control este întotdeauna supus aprobării persoanei care a dispus controlul - șeful instituției (președintele ANPH) - sau persoanei delegate cu atribuții în acest sens. Forma-cadru a raportului de control este prezentată în anexa nr. 5;

- nota de constatare - documentul care face referire scurtă la o situație de fapt constatată, de obicei la controlul inopinat, fără să prezinte recomandări sau propuneri de măsuri, și care nu necesită încadrări juridice ale celor constatate. Aceasta se supune avizării de către conducătorul structurii din care face parte persoana care o întocmește;

- procesul-verbal - documentul încheiat cu participarea ambelor părți și care menționează fie ridicarea unor documente, fie constatarea în prezența unor martori a existenței/inexistenței unor stări de fapt sau chiar menționarea aplicării de amenzi, în cazurile expres prevăzute de lege.

Toate aceste documente vor menționa în clar numele și calitatea persoanei/persoanelor care le completează sau participă la întocmirea lor, data și locul întocmirii, locul desfășurării controlului și numele persoanei care reprezintă instituția controlată, situația de fapt constatată, opiniile persoanelor controlate, numele și semnătura martorilor, precum și semnătura de primire a lor din partea persoanei competente să reprezinte entitatea controlată.

Ele vor fi completate într-un număr suficient de exemplare care să asigure un exemplar pentru fiecare dintre persoanele parte și vor fi înaintate persoanelor/instituțiilor care prezintă interes în caz. Vor face excepție de la obligativitatea comunicării acele documente care, datorită caracterului lor de confidențialitate sau nivelului de secretizare, conform legii, nu pot fi aduse decât la cunoștința persoanelor care au acces la acest tip de informații. Asupra conținutului acestor documente persoanele vizate pot face observații sau pot prezenta propriile opinii, atașând, dacă este necesar, dovezi care să le susțină poziția. În cazul procesului-verbal de aplicare a sancțiunii amenzii contravenționale, împotriva acestuia se poate face contestație, în condițiile legii.

În afara documentelor menționate mai sus pot fi întocmite sinteze, informări sau note care să cuprindă informațiile culese în timpul acțiunilor de control/inspecție sau monitorizare.

Documentele astfel întocmite se vor arhiva prin grija structurii din care face parte persoana care a efectuat/condus controlul, după ce acestea vor fi aprobate sau avizate, după caz, de conducătorul instituției/persoana care a dispus controlul.

4. Conduita personalului și limitele de competență pe durata acțiunii de control

4.1. Fără a se confunda cu controlul financiar intern sau cu auditul asupra unor activități din cadrul instituției, controlul presupune doar stabilirea circumstanțelor, evidențierea situației de fapt și atragerea atenției asupra neregulilor în legătură cu activitatea controlată și se desfășoară cu respectarea întocmai a etapelor de control prezentate la pct. 2.

Controlul în acest caz nu este un audit de management care trebuie să depisteze și eventuale riscuri sau activități expuse riscului și în același timp nu poate suplini un control financiar intern ce are profunde caracteristici economico-financiare.

În desfășurarea controlului, personalul împuternicit în acest scop are dreptul:

- la acces în spațiul de desfășurare a activității controlate;

- să solicite documente și materiale în legătură cu obiectul controlului, inclusiv copii ale acestora;

- să asculte și să consemneze sau să primească în scris explicațiile persoanelor care au legătură cu activitatea controlată;

- să solicite puncte de vedere ale altor persoane, neutre față de acțiunea de control în sine.

În timpul activității specifice controlului, personalul de control are obligații privind:

- cunoașterea legislației specifice activității autorității din care face parte, a reglementărilor specifice, a drepturilor și îndatoririlor persoanelor controlate;

- prezentarea împuternicirii de control;

- documentarea asupra activității controlate;

- păstrarea confidențialității asupra conținutului informațiilor de care ia cunoștință în timpul acțiunii de control;

- păstrarea imparțialității și abținerea de la orice acte de control, în cazul în care anterior a avut legături cu activitatea controlată, în așa fel încât să fie influențat în luarea deciziilor.

4.2. Inspectorul județean/echipa de control poate solicita sprijinul autorităților publice pentru a desfășura activitatea de control. Pe durata acțiunii de control aceștia pot fi însoțiți de reprezentanți ai autorităților publice locale interesate, în condițiile legii.

5. Tipurile de control din domeniul ANPH

I. Inspecția activităților și serviciilor prestate în favoarea persoanelor cu handicap

I.1. Conform definiției date la pct. 1, activitatea de inspecție urmărește conformitatea structurării și derulării activităților și serviciilor prestate în favoarea persoanelor cu handicap cu standardele și normativele din domeniu.

I.2. Sunt supuse inspecției derulate de personalul abilitat din cadrul ANPH atât instituțiile de asistență socială administrate de autorități publice, cât și cele aparținând organizațiilor private sau unor parteneriate ale celor două tipuri de administratori. Conducerea acestor instituții asigură accesul personalului de control, în condițiile legii, atât în cazul acțiunilor inopinate, cât și al celor anunțate.

I.3. Acțiunile de inspecție se vor derula în baza unui plan de inspecție ce poate face parte din planul general de control, întocmit anual. Aceste două documente pot fi revizuite periodic în funcție de evoluția din sistem, urmărindu-se permanent coroborarea lor cu strategiile locale din domeniu, și vor fi supuse avizării directorului general al DGIC.

I.4. Conținutul minim al unui plan general de inspecție, prevăzut în anexa nr. 3, trebuie să facă referire la acțiuni programate, precum și neanunțate, stabilindu-se un calendar al acestora, obiectivele generale și entitățile vizate a fi verificate.

I.5. Raportul întocmit la sfârșitul acțiunii de inspecție trebuie să releve explicit, prin raportare la fiecare standard, gradul de respectare sau de încălcare a standardelor, propuneri privind desfășurarea unei acțiuni de control tematic, nevoia de promovare sau de modificare a lor, conform necesității adaptării serviciului verificat etc. Raportul de inspecție conține elementele din documentul-cadru prezentate în anexele nr. 5 și 6.

I.6. Toate acțiunile de control vor fi evidențiate și în raportul lunar de activitate pe care inspectorii județeni îl vor prezenta directorului general al DGIC, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7.

II. Controlul privind realizarea accesibilităților prevăzute la

art. 13-16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999

A. Accesul în clădiri sau în alte spații publice

A.1. Pentru verificarea la fața locului a existenței posibilităților de acces la nivelul instituțiilor de interes public, inspectorii județeni din cadrul DGIC sunt împuterniciți să urmărească permanent și să semnaleze, ori de câte ori se impune, nerespectarea prevederilor legale în materie sau neîndeplinirea la termen a măsurilor stabilite prin actele de control anterioare.

În activitatea de control a existenței amenajărilor necesare accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap în instituțiile de interes public, inspectorii județeni vor colabora cu structurile teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcții.

În planul general de control se poate stabili o etapă prealabilă verificării la fața locului a existenței accesibilităților, prin care instituțiile de interes public sunt avertizate de către inspectorii județeni că urmează să fie supuse controlului cu această tematică.

A.2. Prin accesibilități, în înțelesul prezentei metodologii, se înțelege totalitatea amenajărilor clădirilor de interes public, a căilor de acces public, a mobilierului urban aferent acestora, a spațiilor pentru petrecerea timpului liber etc. (amenajări de genul: scări, rampe, platforme, parapete, borduri, balustrade, mâini curente, spații de manevrare, bănci ori scaune, ascensoare ori alte asemenea echipamente necesare asigurării unui acces facil persoanelor cu handicap în incinta instituțiilor și la serviciile prestate de acestea (DOOM) vezi și

Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 649/2001

pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000).

A.3. În cazul constatării faptului că locația în care își desfășoară activitatea instituția publică sau privată, după caz, nu asigură accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap, personalul de control aduce acest fapt la cunoștință DGIC din cadrul ANPH sau, după caz, personalului împuternicit în acest sens, care va trece la întocmirea procesului-verbal prevăzut în anexa nr. 1. (Se recomandă ca în cazul primei constatări a contravenției privind nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la realizarea accesibilităților pentru persoanele cu handicap să se aplice sancțiunea avertismentului sub condiția stabilirii unui termen necesar ducerii la îndeplinire a măsurilor propuse.)

Odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenției și de stabilire a sancțiunii amenzii se va întocmi și înștiințarea de plată, ambele documente fiind înaintate contravenientului prin grija celui care a constatat contravenția și a aplicat sancțiunea. Conținutul și forma înștiințării de plată sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Sub sancțiunea anulării lor, la întocmirea, prezentarea și comunicarea celor două documente menționate mai sus se va ține seama întocmai de prevederile

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.

La momentul constatării, după caz, personalul de control/agentul constatator poate proceda la fotografierea clădirii/construcției neadaptate.

A.3.1. Procesele-verbale de constatare a contravenției sunt formulare tipizate procurate prin grija Serviciului contabilitate/administrativ al DGIC din cadrul ANPH și sunt distribuite inspectorilor județeni/personalului agent constatator într-un număr suficient. Ele sunt tipărite sub formă de carnete cu un număr de file multiplu de 3, sunt înseriate și numerotate.

A.3.2. Carnetele de procese-verbale se gestionează de către persoanele îndreptățite să aplice sancțiunile contravenționale.

A.3.3. Procesele-verbale se întocmesc în 3 exemplare, prin suprapunerea tipizatelor și utilizarea colilor tip "indigo".

A.3.4. Prin grija inspectorului județean se va identifica la nivelul fiecărui județ contul în care vor fi virați la Trezoreria Statului banii proveniți din amenzi (în relația cu trezoreria se va indica cont de amenzi-venituri la bugetul de stat).

A.4. În mod similar celui prezentat la pct. A.3 se va proceda și în cazul verificărilor privind existența așa-numitului mobilier urban, care să prezinte adaptabilitățile specifice nevoilor speciale ale persoanelor cu handicap, precum: ghidaje, cutii poștale, telefoane publice, indicatoare, afișaje, semafoare, semne de avertizare ori altele asemenea, parcări, porticuri, chioșcuri, grupuri sanitare publice etc.

A.5. Atunci când există suspiciuni întemeiate că accesibilitățile, prin dispunere sau prin construcție, au fost realizate fără respectarea normelor tehnice în vigoare, personalul de control/inspectorii județeni va/vor sesiza structura competentă din partea Inspectoratului de Stat în Construcții pentru verificări conforme și dispunere de măsuri.

B. Asigurarea interpreților de limbaj mimico-gestual

Pentru asigurarea interpreților autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdo-cecitate, instituțiile publice trebuie să întreprindă demersurile privind identificarea și contactarea unei astfel de persoane, care, la nevoie, să asigure transferul de informație.

La momentul controlului, aceste instituții trebuie să facă dovada întreprinderii acestor demersuri, în caz contrar fiind pasibile de sancțiunea contravențională a amenzii, prevăzută de lege.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii, după caz, se fac în mod similar condițiilor prevăzute la pct. A.3.

III. Monitorizarea proiectelor finanțate din surse proprii ale ANPH

III.1. Prezentul capitol face referire la modul de desfășurare a activității de monitorizare a proiectelor derulate prin finanțare din partea ANPH. Ea poate fi adaptată la diferite tipuri de programe sau în funcție de perioada la care se raportează activitățile urmărite.

Activitatea de monitorizare a proiectelor este principala responsabilitate a echipei de monitorizare stabilite la nivelul instituției prin dispoziție a președintelui ANPH, precum și responsabilitatea inspectorului județean în a cărei rază de competență teritorială se implementează acestea.

III.2. Pentru verificarea conformității operațiilor raportate de către beneficiarii finanțărilor din partea ANPH, în activitatea de monitorizare inspectorii județeni urmăresc derularea proiectelor cu respectarea condițiilor de contractare, raportează acest fapt ori semnalează, la nevoie, deficiențele constatate.

III.3. În vederea urmăririi procedurilor de derulare a proiectelor, se vor pune la dispoziție inspectorilor județeni atât formularistica prevăzută în anexa nr. 4, cât și documentele relevante în acest sens, precum contractul de finanțare, după caz, lista beneficiarilor proiectului ori alte înscrisuri de interes în legătură cu derularea acestuia, solicitate pe parcursul activității de monitorizare.

III.4. În cazul sesizării unor nereguli în derularea proiectului, persoana responsabilă cu monitorizarea acestuia poate propune efectuarea unui control, concomitent sau nu, cu suspendarea plăților până la clarificarea situației respective.

III.5. După finalizarea implementării proiectului, acțiunea de monitorizare poate continua pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani sau în conformitate cu prevederile în acest sens ale contractului de finanțare.

6. Dispoziții finale

6.1. Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute la cap. III lit. A, președintele ANPH va desemna, prin ordin, persoanele competente să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de lege.

6.2. Aplicarea prezentei metodologii este responsabilitatea tuturor structurilor din cadrul ANPH, care desfășoară activități de control, inspecție și monitorizare.

6.3. Monitorizarea modului de aplicare a prezentei metodologii este sarcina DGIC din cadrul ANPH.

6.4. Dovada prezenței personalului de control/inspecție la locul și la data derulării acțiunii se face prin însemnări în ordinul de serviciu, împuternicirea de control sau în registrul pus la dispoziție de instituția controlată.

6.5. Documentele întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5, 6 și 7 pot fi înaintate DGIC și sub formă electronică.

6.6. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexa 1 la metodologie

AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU

PERSOANELE CU HANDICAP

Direcția Generală de Inspecție și Control

Inspector-județ ........................

Tel/fax.................................

Str. ................... nr...... județ/sector.

........................................

seria.........

Proces-verbal

de constatare a contravenției privind

nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la realizarea

accesibilităților pentru persoanele cu handicap

nr......... din............

încheiat în............................................

1. Subsemnatul/a........................ având funcția de..................

în cadrul......................... legitimația nr............. constat astăzi

data de mai sus, ora..... că

2.(instituția)............................ cu sediul în .................,

str........................ nr....., bloc......, sc...., apt..., județ/sector

.................... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub

nr........................ având cod fiscal...................... cont

............................. la ......................... reprezentată legal

prin dl./dna............................ în calitate de ......................

domiciliat/ă în ......................... având BI/CI seria...., nr..........

eliberat de .................... la data de................, CNP..............,

a contravenit dispozițiilor. ............................, prin

nerespectarea obligațiilor legale privind adaptarea clădirilor publice și

private, mijloacelor de transport în comun, telefoanelor publice, parcărilor

și a căilor publice de acces la exigențele persoanelor cu handicap.

(Se vor bara cu o linie continuă situațiile care nu corespund cazului)

agent constatator, martor contravenient

3. Descrierea faptelor constatate

a).......................................................................

.............................................................................

b).......................................................................

.............................................................................

fapte prevăzute și sancționate de art. 54 alin. (1) lit. a) din OUG nr.

102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu

handicap, aprobată prin

Legea nr. 519/2002 , cu modificările și completările

ulterioare.

4. Sancțiunea aplicată și măsurile dispuse:

...........................................................................

...............................................................................

.....................................................

5. Amenda se va achita în contul........................ deschis la

Trezorerie iar documentul doveditor al plății va fi prezentat/înaintat

Inspectorului județean............. la adresa.................................

........................................, ori Direcției Generale de Inspecție și

Control a ANPH, la adresa......................................................

în termen de 15 zile de la data comunicării înștiințării de plată.

Conform dispozițiilor legale, contravenientul poate achita amenda plătind

în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii stabilite.............. lei,

adică suma de ..................... lei.

6. Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de

15 zile de la înmânare/comunicare, la Autoritatea Națională pentru Persoanele

cu Handicap................ cu sediul în București................ str.

.................. nr. ..., cod poștal...............

7. Contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze

prezentul proces-verbal.

(se barează cu linie continuă situațiile care nu corespund)

agent constatator,

martor

contravenient

8. La încheierea prezentului proces-verbal a fost de față domnul/doamna

.......................... în calitate de martor, domiciliat/ă în ............

str. ....................... nr. ..., bloc...., sc...., apt.... Județ/sector

............. având BI/CI seria........ nr............... eliberat de

.................... la data de .............. CNP........................

9. Alte mențiuni

.........................................................................

.............................................................................

..............................................

(se poate menționa poziția contravenientului)

Prezentul proces-verbal conține ..... pagini și a fost întocmit în ....

exemplare, din care un exemplar pentru fiecare parte.

agent constatator

martor

contravenient

Am primit un exemplar

al procesului verbal și

al înștiințării de plată.

Anexa 2 la metodologie

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU

PERSOANELE CU HANDICAP

Direcția Generală de Inspecție și Control

Inspector-județ ......................

Tel/fax........... /...................

Str.................... nr...... județ/sector.

.......................................

seria.........

Înștiințare de plată

nr........ din.................

1. Subsemnatul/a............................. având funcția de..............

în cadrul.........................., văzând cele consemnate în Procesul-verbal

nr..........din....................... punem în vedere

2. (instituția)...................................., cu sediul în str.

......................... nr. ..... bloc ..... sc. .... apt. ..., județ/sector

.................... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.

........................, având cod fiscal....................., cont

......................... la ........................, reprezentată legal

prin dl./dna........................., în calitate de ......................,

domiciliat/ă în ............................, având BI/CI seria..., nr.

.............., eliberat de ......................, la data de..............

CNP.....................,

ca, în termenul prevăzut în procesul-verbal amintit, să achite

contravaloarea amenzii stabilite, respectiv suma de................... lei.

3. Amenda se va achita în contul....................................,

deschis la Trezorerie iar documentul doveditor al plății va fi prezentat/

înaintat Inspectorului județean............, la adresa ...................

..........................................................................

...................., ori Direcției Generale de Inspecție și Control a ANPH,

la adresa.................................................................

în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei înștiințări de plată.

Conform dispozițiilor legale veți putea achita amenda plătind în termen de

48 de ore jumătate din minimul amenzii stabilite................... lei,

adică suma de......................... lei.

4. Contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze

prezenta înștiințare de plată.

5. Prezenta înștiințare de plată face parte din procesul-verbal nr. .......

din data de.....................

6. Alte mențiuni

...........................................................................

..............................................................................

agent constatator

contravenient

Am primit un exemplar

Anexa 3 la metodologie

aprobat,

Plan general de control(inspecție)

privind desfășurarea activităților de

protecție specială a persoanelor cu handicap

A Inspector județean

1. activități obligatorii:

● lunar/inspecția cel puțin a unei instituții rezidențiale publice sau private

/participare Ia una din ședințele comisiei de evaluare

/control al unui serviciu nerezidențial

/o întâlnire cu reprezentanții Direcției județene de asistență socială și protecția copilului

/verificări privind accesibilitățile

● o dată la două luni/control privind modalitatea de acordare a tuturor drepturilor persoanelor cu handicap din județ de către serviciile publice județene și locale

● trimestrial/1 zi/verificare privind evoluția de la controlul anterior

2. durata acțiunilor de control/inspecție: cel mult două zile(succesive sau nu)

3. obiective de control/inspecție: prestabilite sau rezultate din sesizare*)

4. alte activități prevăzute în Anexa nr. 7

5. activități nepreconizate

se adaugă, după caz, elementele specifice acțiunilor de inspecție

- verificarea existenței conformității serviciilor sociale prestate cu nevoile beneficiarilor/după tipul de serviciu

- identificarea nevoii de noi servicii sociale

- identificare de dificultăți în aplicarea legislației, goluri legislative, măsuri de remediere etc.

- Activități ce urmează a fi desfășurate

- Echipa/persoana care va întreprinde acțiunea: inspectorul județean

- numărul de inspecții anunțate-1/bilunar și inopinate-1/semestru/fiecare tip de serviciu pentru care sunt elaborate standarde de calitate.

B. Echipe mixte de control/DGIC

1. acțiuni de control a activității proprii inspectorilor județeni-la nevoie

2. acțiuni de inspecție și control a serviciilor/lunar/cel puțin o instituție

3. acțiuni de control tematic-la sesizare

4. acțiuni precum cele de la pct A

Notă: activitățile se vor doza în așa fel încât la fiecare două luni toate serviciile publice sau private, rezidențiale sau nerezidențiale să fie vizitate/controlate de inspectorul județean.

În cazul acțiunilor de control/inspecție realizate de alte echipe de control decât inspectorul județean, acesta din urmă va asigura și verificarea privind evoluția ulterioară controlului, fiind încunoștiințat în acest sens.

*) Obiective de gen:

- verificarea respectării standardelor din domeniu

Anexa 4 la metodologie

METODOLOGIE DE MONITORIZARE PROIECTE FINANȚATE DE ANPH
Monitorizarea va fi efectuata de o echipa de monitorizare compusa din 3 persoane din cadrul ANPH și de către Inspectorul județean, astfel:
1. fiecare Inspector primește lista cu proiectele aprobate a se derula în aria sa de competentă. Fiecare Inspector primește modelul Raportului de activitate și al Raportului financiar care vor fi completate de beneficiarul finanțării și vizate de Inspectorul județean. Totodată Inspectorul județean primește modelul Raportului de monitorizare care va fi doar pentru uzul său (pe care îl va completa).
2. fiecare beneficiar de finanțare primește modelul Raportului de activitate și al Raportului financiar pe care trebuie să le completeze și pe care trebuie să obțină viza Inspectorului Județean.
3. beneficiarul finanțării și Inspectorul județean stabilesc programul în vederea derulării primei tranșe din proiect și a rapoartelor care le revin în competență spre întocmire. Până la întocmirea Rapoartelor, Inspecția Regională va efectua atâtea vizite câte consideră ca e necesar. La sfârșitul vizitei se va întocmi și semna o Notă de vizită cu observații, recomandări, îndrumări în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte (după modelul prevăzut în Raportul de monitorizare al Inspectorului județean). Copiile după toate Notele de vizită vor fi anexate la Raportul de activitate, Raportul financiar și respectiv, Raportul de monitorizare al Inspectorului județean. Se recomandă participarea, în calitate de observator, a Inspectorului județean la organizarea achizițiilor și la alte evenimente importante în legătură cu proiectul.
4. după derularea primei tranșe beneficiarul întocmește Raportul de activitate și Raportul financiar, pe care trebuie să obțină viza Inspectorului Județean, iar acesta din urmă întocmește propriul Raport de monitorizare, după modelul și îndrumările metodologice transmise, cu una din următoarele recomandări:
● continuarea proiectului și eliberarea tranșei următoare
● continuarea proiectului și eliberarea tranșei următoare, condiționat de eliminarea deficientelor constatate
● rezilierea contractului pentru restul sumei
● rezilierea contractului și returnarea sumelor achitate
5. după întocmire și semnare cele 3 rapoarte se trimit în același colet la ANPH, în atenția Echipei de monitorizare.
6. după primirea coletului, șeful echipei de monitorizare analizează Rapoartele și întocmește lista de întrebări și verificări pe care le va efectua echipa de monitorizare din cadrul ANPH. (se începe cu lista de probleme consemnată în Raportul de monitorizare al Inspectorului județean). Echipa de monitorizare din cadrul ANPH stabilește, împreună cu beneficiarul și Inspectorul județean, data vizitei sale de monitorizare.
7. echipa de monitorizare din cadrul ANPH întocmește propriul Raport de monitorizare cu una din recomandările de mai sus, precum și o Notă de vizită (după modelul prezentat în Raportul de monitorizare), în 3 exemplare câte unul pentru fiecare parte. Copia după Nota de vizită va fi anexată la Raportul de monitorizare al echipei.
8. ordonatorul de credite decide continuarea sau întreruperea proiectului pe baza rapoartelor de monitorizare.
9. toate cele 4 rapoarte se atașează la dosarul proiectului.
10. după eliberarea tranșei 2, odată cu depunerea rapoartelor finale se efectuează al doilea raport de monitorizare, care urmează pașii realizați la tranșa 1.
11. ordonatorul de credite decide, pe baza celui de al doilea raport de monitorizare, eliberarea sau nu a tranșei 3, în funcție de recomandările din acesta.
12. la a treia vizită se face evaluarea rezultatelor proiectelor și se întocmește raportul de evaluare.
13. Serviciul Programe și Proiecte analizează Rapoartele de evaluare și introduce rezultatele în baza de date.
14. Inspectorul județean urmărește și raportează trimestrial dacă beneficiarii finanțării asigură continuarea proiectelor la parametrii consemnați în Rapoartele de evaluare și în baza de date pentru o perioadă de 3 ani de la terminarea proiectului.
RAPORT DE MONITORIZARE
PENTRU PERIOADA.........................
Echipa de monitorizare ANPH
1.
2.
3.
Nr. și data vizitei de monitorizare
Nr. de înregistrare în Registrul
Comisiei de Evaluare
Titlul proiectului
Solicitant
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Responsabil instituție/organizație
Coordonator proiect
Echipa de management al proiectului
(nume, funcție în organizație,
funcție în echipă)
Localizarea proiectului
(localitate, adresă)
Contract de finanțare
(nr. /dată)
Acte Adiționale la Acordul de
Finanțare (nr./data)
dacă este cazul
Durata proiectului
Data efectivă a începerii proiectului
Descrierea vizitei: (se indică doar nr. și data Notei de vizită și se anexează Nota de vizită, cu următorul conținut)
1. Persoane contactate
2. Vizite efectuate la: (locația proiectului, alte instituții)
3. Verificarea Raportului de activitate și financiar privind gradul de realizare și situația financiară, începând cu lista de probleme consemnată în Raportul de monitorizare al Inspectorului județean, în urma verificării, Echipa de monitorizare din cadrul ANPH face observațiile cuvenite și atenționează pe beneficiarul de finanțare cu privire la gradul de realizare, situația financiară și recomandările ce vor fi consemnate în Raportul său de monitorizare.
CONCLUZII
a. Realizări
Grad de realizare pentru:
%
Observații
Activități
Obiective specifice
Grup țintă
Rezultate
Indicatori
Impact
Parteneriat
Viabilitate
Voluntariat
b. Situație financiară:
mii lei
Buget/Plăți
ANPH
Beneficiar
Alții
Sume nedecontate
Buget
Decont
Buget
Decont
Buget
Decont
ANPH
Beneficiar
Alții
Total din care:
Tranșa 1
Tranșa 2
Tranșa 3
c. Recomandări
În mod obligatoriu acest punct trebuie să conțină una din următoarele recomandări:
● continuarea proiectului și eliberarea tranșei următoare
● continuarea proiectului și eliberarea tranșei următoare condiționat de eliminarea deficiențelor constatate
● rezilierea contractului pentru restul sumei
● rezilierea contractului și returnarea sumelor achitate
În temeiul Art. 10 - Întreruperea contractului, din contractul de finanțare care prevede că "ANPH poate întrerupe contractul de finanțare în următoarele condiții:
- beneficiarul sau unul din parteneri nu a îndeplinit una din obligațiile ce decurg din prezentul contract:
- beneficiarii sau unul din parteneri a făcut declarații false sau incomplete pentru a obține finanțare din partea ANPH:
- beneficiarul nu a dovedit existența cofinanțării corespunzătoare, din celelalte surse de finanțare, așa cum au fost ele prevăzute în proiectul aprobat pentru finanțare"
Echipa de monitorizare ANPH:
1.
2.
3.
RAPORT DE MONITORIZARE PENTRU
PERIOADA..........................
Monitor: Inspector Județean
Nr. și data vizitei de monitorizare
1.
2.
3.
Nr. de înregistrare în Registrul
Comisiei de Evaluare
Titlul proiectului
Solicitant
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Responsabil instituție/organizație
Coordonator proiect
Echipa de management al proiectului
(nume, funcție în organizație,
funcție în echipă)
Localizarea proiectului
(localitate, adresă)
Contract de finanțare
(nr. /dată)
Acte Adiționale la Acordul de
Finanțare (nr./data)
dacă este cazul
Durata proiectului
Data efectivă a începerii proiectului
Descrierea vizitelor: (se indică doar nr. și data Notei de vizită și se anexează Nota de vizită)
a. vizite efectuate până la întocmirea și semnarea rapoartelor, consemnate în Nota de vizită cu următorul conținut:
1. Persoane contactate
2. Vizite efectuate la: (locația proiectului, alte instituții, etc.)
3. Constatări, recomandări, probleme de rezolvat până la următoarea vizită
b. vizita efectuată cu ocazia solicitării de obținere a vizei pe Raportul de activitate și financiar, consemnată în Nota de vizită cu următorul conținut:
1. Persoane contactate
2. Vizite efectuate la: (locația proiectului, alte instituții, etc.)
3. Verificarea Raportului de activitate și financiar privind gradul de realizare și situația financiară. În urma verificării, Inspectorul județean face observațiile cuvenite și atenționează pe beneficiarul de finanțare cu privire la gradul de realizare, situația financiară și recomandările ce vor fi consemnate în Raportul său de monitorizare.
CONCLUZII
a. Realizări
Grad de realizare pentru:
%
Observații
Activități
Obiective specifice
Grup țintă
Rezultate
Indicatori
Impact
Parteneriat
Viabilitate
Voluntariat
b. Situație financiară:
mii lei
Buget/Plăți
ANPH
Beneficiar
Alții
Sume nedecontate
Buget
Decont
Buget
Decont
Buget
Decont
ANPH
Beneficiar
Alții
Total din care:
Tranșa 1
Tranșa 2
Tranșa 3
c. Recomandări
În mod obligatoriu acest punct trebuie să conțină una din următoarele recomandări:
● continuarea proiectului și eliberarea tranșei următoare
● continuarea proiectului și eliberarea tranșei următoare condiționat de eliminarea deficiențelor constatate
● rezilierea contractului pentru restul sumei
● rezilierea contractului și returnarea sumelor achitate
d. Lista de probleme pe care trebuie să le aibă în vedere echipa de monitorizare din partea ANPH.
Inspector Județean........................
Data: .........
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA ......
Date de identificare a proiectului
Nr. de înregistrare în
Registrul Comisiei de
Evaluare
Titlul proiectului
Solicitant
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Responsabil
instituție/organizație
Coordonator
Echipa de management a Proiectului
(nume, funcție în organizație,
funcție în echipă)
Localizarea proiectului
(localitate, adresa)
Contract de Finanțare
(nr./dată)
Acte Adiționale la Acordul
de Finanțare nr./dată
(dacă este cazul)
Durata proiectului
Data efectivă a începerii proiectului
Mediatizarea proiectului
(mijloace/metode)
(dacă s-a realizat în perioada
de raportare)
Obiective specifice
Realizat (exprimat procentual)
1.
%
2.
%
3.
%
Activități
┌─────────┬───────────┬──────────┬─────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│Luna
│Activități │Activități│
%
│Abaterile de la│Evaluare
│Observatii│
│
│planificate│realizate │
│activitățile
│interna
│ (****)
│
│
│
(*)
│
(**)
│
│planificate;
│ (***)
│
│
│
│
│
│
│ Justificari
│
│
│
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
└─────────┴───────────┴──────────┴─────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
Grupul țintă
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐
│ Luna
│ Planificat
│ Realizat
│
%
│Justificari
│
│
│
│
│
│abateri
│
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘
Rezultate scontate
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐
│ Luna
│ Planificat
│ Realizat
│
%
│Justificari
│
│
│
│
│
│abateri
│
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘
Indicatori de performanță
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐
│ Luna
│ Planificat
│ Realizat
│
%
│Justificari
│
│
│
│
│
│abateri
│
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘
Impact
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐
│ Luna
│ Planificat
│ Realizat
│
%
│Justificari
│
│
│
│
│
│abateri
│
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘
Parteneriat
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐
│ Partener
│Angajament asu-│Angajament re-│
%
│Justificarea
│
│
│mat în proiect │alizat efectiv│
│diferentelor
│
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘
Viabilitatea/Sustenabilitatea proiectului
(Cum veți continua activitățile după încetarea finanțării?)
┌─────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────┬─────┐
│ Surse de finanțare, │Acțiuni realizate│Rezultat scontat│Rezultat │
%
│
│
parteneri sau
│
pentru
│ al acțiunilor
│obținut
│
│
│donatori identificați│sensibilizarea
│(până la data)
│efectiv
│
│
│care vă vor susține
│ donatorilor
│
│(la data)│
│
│
în viitor
│
(și data)
│
│
│
│
│
activitățile
│
│
│
│
│
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┤
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┤
├─────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────┼─────┤
└─────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────┴─────┘
Voluntariat
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────┬──────────────┐
│ Luna
│ Planificat
│ Realizat
│
%
│Justificari
│
│
│
│
│
│abateri
│
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴──────────────┘
Anexați:
- lista beneficiarilor (nume, loc de muncă - dacă e cazul - și număr de
telefon) și cum au fost selectați; (la prima raportare)
- agende și liste de participanți pentru seminarii, mese rotunde,
chestionare de evaluare;
- materiale redactate în cadrul proiectului;
- articole din presă referitoare la activități din cadrul proiectului;
- orice alt material relevant pentru modul de desfășurare al proiectului.
(*) Activități planificate
- precizați activitățile planificate așa cum au fost acestea formulate în
cererea de finanțare.
(**) Activități realizate
- precizați numărul de participanți, locul de desfășurare și durata pentru
fiecare activitate realizată.
(***) Evaluare internă
- evaluați rezultatele activităților desfășurate.
(****) Observații
- dacă în urma evaluării remarcați modificări/îmbunătățiri care trebuie
aduse proiectului, menționați-le.
Semnătura și
ștampila beneficiar
VIZA
Inspector Județean: .......
RAPORT FINANCIAR AFERENT
RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA ........
1. Situație financiară:
mii lei
Buget/Plati
ANPH
Beneficiar
Altii
Sume nedecontate
Buget
Decont
Buget
Decont
Buget
Decont
ANPH
Beneficiar
Altii
Total din care:
Tranșa 1
Tranșa 2
Tranșa 3
2. Detaliere decont:
Detalierea se va face după modelul anexat. Se vor face 2 rapoarte
financiare: primul după consumarea tranșei 1, în vederea eliberării
tranșei 2, și încă unul care va cuprinde valorile aferente tranșelor 2 și 3.
Observații:
● Structura bugetului nu poate fi modificată (nu se pot adăuga alte linii
bugetare)
● Pentru fiecare poziție bugetară se va face o anexă în care se însumează
toate cheltuielile aferente acelei poziții bugetare. În anexă se precizează
emitentul, tipul (factura, chitanța, ordin de plată, stat de plată, etc.),
nr. și data documentului, valoarea acestuia și se anexează fotocopiile
tuturor documentelor de decontare (factura, chitanța, ordin de plată,
stat de plată, liste de participanți cu semnăturile de confirmare unde este
cazul, precum și orice alt document pe baza căruia se decontează o sumă).
Semnătura și ștampila beneficiar
VIZA
Inspector județean .........
┌────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │
│
TRANSA 1/2+3/Total
│
│
│crt.│BUGET/CHELTUIELI
├────────┬────────┬────────┬────────┤Sume nedecon- │
│
│
│
ANPH
│ Benef. │
Altii │ TOTAL
│
tate
│
│
│
├───┬────┼───┬────┼───┬────┼───┬────┼────┬─────┼───┤
│
│
│Bu-│De- │Bu-│De- │Bu-│De- │Bu-│De- │ANPH│Benef│Al-│
│
│
│get│cont│get│cont│get│cont│get│cont│
│
│tii│
├────┼──────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┤
│I.
│Cheltuieli referitoare│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│la proiect
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.1 │Reparații și amenajări│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.2 │Dotări tehnice și
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│chelt. de instalare
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.3 │Chelt. de întreținere │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│și service echip.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.4 │Software
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.5 │Mat. și serv.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.6 │Închirieri
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.7 │Consumabile
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.8 │Transport
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.9 │Cazare
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.10│Masa
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│I.11│Mediatizare
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│II. │Chelt. referit. la
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│implem.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│II.1│Chelt. Administr.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│II.2│Plata colab.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│II.3│Voluntariat
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│II.4│Alte chelt.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┤
│
│TOTAL
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴──────────────────────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴─────┴───┘
Ștampila și semnat.
beneficiar
Viza
Inspector Județean ..........

Anexa 5 -------

la metodologie

---------------

-antet-

nr. .../.....

aprob,*

.........

avizat,**

...........

Raport de control

privind activitatea desfășurată ......

1. numele și calitatea/funcția persoanelor care au efectuat controlul - se menționează numele și prenumele persoanelor, documentul de împuternicire privind acțiunea de control, data/perioada de derulare, locul desfășurării. Se poate face referire la actul de sesizare, sau nu, ori dacă acțiunea a fost tematică, programată sau inopinată.

2. obiectivele de control - se vor trece atât obiectivele prestabilite, ce pot fi conținute inclusiv de documentul de împuternicire, cât și obiectivele la care s-a extins controlul, menționându-se acest fapt.

3. expunerea în fapt a acțiunii de control, prezentându-se punct cu punct, pe baza obiectivelor, constatările la fața locului. Vor fi menționate documentele vizionate, cele "ridicate", în copie sau original, precum și cele atașate documentului de control.

4. concluzii ale controlului, Se pot trage concluzii generale sau concluzii asupra fiecărei probleme evidențiate. Constatările și concluziile preliminare, ce pot fi aduse imediat la cunoștința persoanelor controlate vor fi menționate în cuprinsul documentului. Se vor menționa inclusiv remedierile ce au fost aduse la îndeplinire pe timpul acțiunii de control.

5. recomandări și propuneri. Vor fi menționate acele propuneri de soluții care să conducă la remedierea celor constatate drept nereguli pe timpul controlului și persoanele/structurile care ar trebui să le ducă la îndeplinire.

6. semnătura persoanelor care au întocmit documentul, numele și funcția.

7. data întocmirii documentului.

----------

* se menționează numele și funcția persoanei care aprobă documentul de control (Ex: Președintele ANPH, în cazul unei acțiuni derulate de către personalul DGIC).

** vor/i menționate numele și calitatea persoanei care va aviza conținutul documentului după întocmirea acestuia dar înainte de a fi supus aprobării (directorul general DGIC).

Anexa 6 --------

la metodologie

--------------

Fișă de inspecție*1)

cu privire la respectarea și implementarea

standardelor minime de calitate

pentru serviciile sociale specializate,

furnizate persoanelor adulte cu handicap

Centrul(serviciul) supus inspecției .............

Instituția/organizația care îl administrează ............

Nr. standard

Item

Realizare

Observatii

1.1.**

1.2.

DA/Nu

***

* Se vor menționa standardele verificate, corelându-se, după caz, cu

conținutul planului de inspecție.

** Se va completa cu itemii corespunzători standardului pentru care se

face verificarea.

*** Se pot menționa observații asupra fiecărui item evidențiat, inclusiv

asupra gradului de realizare.

Numele și funcția persoanei care a efectuat inspecția/semnătura

Data

....................................

Numele și funcția reprezentantului serviciului inspectat/semnătura

..................................................................

Alte mențiuni

...............................................................

-------------

*1) Prezenta fișă poate fi completată distinct sau incorporată

într-un document de control - notă de control, raport de control,

raport de inspecție etc.

Anexa 7 --------

la metodologie

--------------

INSPECTOR JUDEȚEAN ............

RAPORT DE ACTIVITATE*)

LUNA ............. / ANUL .........

Domeniu de raportare

Indicatori

Detalii

Obser

vatii

1. reprezentarea Autorității

Naționale pentru Persoanele cu

Handicap în relația cu organele

de specialitate ale adminis-

trației publice locale, cu alte

instituții publice/private

precum și cu persoane juridice

și fizice române și străine

1.1. nr. participări

întâlniri de lucru

1.2. nr. intalniri

de lucru cu organis-

mele nominalizate

1.1.1.

organizatori/temă

1.2.1.

interlocutori/

tematica

2. activități curente

2.1. acțiuni de

control/inspecție

(după caz, nr. de

deplasări efectuate

de inspectori jude-

țeni în afara

județului)

2.2. nr. întâlniri

de lucru

2.3. participări la

cursuri de perfec-

ționare profesionala

ale personalului

2.1.1.

data/participanți

/tema/locul

2.2.1.

locații/motivație

2.3.1. tematica

curs/participanti

3. inspecții ale serviciilor

prestate persoanelor cu handi-

cap în cadrul instituțiilor de

asistența sociala pentru per-

soanele cu handicap

3.1. nr. de acțiuni

efectuate

3.2. nr. rapoarte de

inspecție efectuate

3.3. nr. rapoarte

transmise lunar și

la solicitarea ANPH

3.1.1. tip

rapoarte

3.2.1. tip rapoar

te/descriere

sumara continut

3.3.1. tip

rapoarte

4. nr. proiecte monitorizate

privind proiectele derulate de

ONG-uri prin finanțare din

partea ANPH

4.1. nr. rapoartelor

intocmite

4.2. nr. vizite de

monitorizare

4.1.1. tip

proiect/obiecti-

vul general

4.2.1. proiectul

derulat de ......

5. activități de monitorizare a

accesibilitatilor

5.1. nr. rapoarte

intocmite

5.2. nr. consultații

solicitate în acest

sens

5.2.2.

solicitanți

6. constatarea și sanctionarea

contraventiilor la normele

privind protectia speciala a

persoanelor cu handicap din

judet (inclusiv accesibilitati)

6.1. nr. constatari

6.2. nr. sancțiuni

6.1.1. tip

constatare

6.1.2. valoare

sanctiune/

contravenient

7. intocmirea de studii, sinte-

ze, informari cu privire la

protectia speciala a persoane-

lor cu handicap din judet (la

cerere)

7.1. nr. materiale

7.1.1. tip

material

7.1.2.solicitanți

8. solutionarea petitiilor

(cererile, reclamatiile,

sesizarile)

8.1. nr. petitii

8.1.1. tip

petitii

9. validarea datelor statistice

colectate de inspectorii de

judet/sector

9.1. nr. rapoarte

statistice

9.1.1. tip date

10. urmarirea aducerii la

indeplinire a neregulilor

constatate cu ocazia acțiunilor

de inspecție sau control

10.1. nr. măsuri

dispuse

10.2. nr. informari

transmise ANPH

10.1.1. tip

măsuri

11. legătură cu comisia jude-

teana de evaluare a persoanei

cu handicap

11.1.1. nr. partici-

pari/vizite la

sediul comisiei

12. participare la alte

activități/acțiuni

12.1. nr. acțiuni

12.1.1. descriere

Semnătura,

* Se înaintează Direcției generale de inspecție și control până în

data de 5 ale lunii pentru luna anterioară.

-------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.