Ghidul din 26 iunie 2017

Anexa B

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Prioritatea Uniunii Nr … : ………………………………………………………………………

Măsura Nr.

:………………………………………………………………………………………

Anexa C

DECLARAȚIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII

Prioritatea Uniunii Nr … : ………………………………………………………………………

Măsura Nr.

:………………………………………………………………………………………

Anexa 1

Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare

Date generale

Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.

Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator –

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf

De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice -

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf

După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent măsurii II.10. –

Acvacultura care furnizează servicii de mediu a

Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celalalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului.

Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării.

Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.

ATENȚIE!

Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului ”Salvare”.

ATENȚIE!

În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel.

ATENȚIE!

Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv.

Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.

Conform prevederilor din ghidul specific,

este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. ” Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid .

Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital de către reprezentantul legal al solicitantului. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant).

Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (declarația privind evitarea dublei finațări, declarație de eligibilitate și de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014, după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente justificative etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fișierul reprezintă”.

Cuprins

1.

Solicitant

2.

Atribute proiect

3.

Responsabil de proiect

4.

Capacitate solicitant

5.

Localizare proiect

6.

Obiective proiect

7.

Rezultate așteptate

8.

Context

9.

Justificare

10.

Grup țintă

11.

Sustenabilitate

12.

Relevanță

13.

Riscuri

14.

Principii orizontale

15.

Metodologie dupa caz

16.

Descrierea investiției

17.

Descrierea tehnică a proiectului

18.

Descrierea produsului

19.

Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, dupa caz

20.

Analiza financiara

(se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Capitolul A, subcapitolul 9, punctul 2 din Studiul de fezabilitate)

21.

Analiza economica ( se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Capitolul A, subcapitolul 9, punctul 3 din Studiul de fezabilitate)

22.

Analiza senzitivitate

(se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Capitolul A, subcapitolul 9, punctul 4 din Studiul de fezabilitate)

23.

Rezumat revizuiri aplicație

24.

Indicatori prestabiliți

25.

Plan de achiziții

26.

Resurse umane implicate

27.

Resurse materiale implicate

28.

Activități previzionate

29.

Buget - Activități și cheltuieli -

30.

DATE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

31.

Vizualizare proiect

1.

Solicitant

Informația se completează doar de către reprezentantul legal/împuternicit al solicitantului

NOTĂ Pentru reprezentantul legal al solicitantului se vor urma instrucțiunile din Ghidul solicitantului capitolul 3. SOLICITAREA DE FINANȚARE 3.1. Întocmirea cererii de finanțare

Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de un împuternicit al acestuia. Împuternicirea se face prin mandat de reprezentare, autentificat prin notariat, clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire (obligatoriu)

Tipul organizației (obligatoriu)

Se completează conform statutului juridic al solicitantului (SRL, ONG etc)

Cod fiscal (obligatoriu)

Nr. înregistrare (obligatoriu)

Se completează cu nr. de înregsitrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantului

Registru (obligatoriu)

Se selectează din nomenclator

Cod CAEN principal

Se va trece codul CAEN principal

Data înființării

Înregistrat în scopuri de TVA: Da/Nu Entitate de drept public: Da/Nu

REPREZENTANT LEGAL

Nume (obligatoriu) Prenume (obligatoriu) Data nașterii (obligatoriu) CNP

Telefon

Fax Email

SEDIU SOCIAL

Strada (obligatoriu)

Informații extra

Localitate (obligatoriu)

Cod Postal

Judet

Tara (obligatoriu)

Telefon

Fax

Email

Pagina Web

DATE FINANCIARE

Conturi bancare

IBAN

Cont

Banca

Sucursal

a

Adresa sucursala

Swift

Alte info

Exerciții financiare

Se completează pentru exercițiile financiare încheiate din perioada pentru care se solicită compensații

Moneda: LEI

Dată

Dată

Număr

Cifra de

Active

Venituri

Capital

Capital

Profit

Profit în

Venit Cheltu

începere

încheiere

mediu

afaceri

totale

totale

social

social

NET

exploat

uri

ieli

angajați

subscris

propriu

are

cerc

cercet

etare

are

N otă / coloanele aferente veniturilor și cheltuielile cu cercetarea se vor completa numai în cazul în care se desfășoară activitate de cercetare, în caz contrar se va completa cu O

FINANTARI

Asistență acordată anterior

Se vor completa datele proiectelor pentru care în perioada anterioară a fost primită asistență financiară nerambursabilă, indiferent de sursa de finanțare

Asistență acordată anterior

Cod SMIS

Titlu

Nr.inreg. contract

Data semnare

Data incepere

Data finalizare

Valoare Totala Proiect

Eligibil Proiect

Eligibil Beneficiar

Sprijin Beneficiar

Rambursare Efectiva

Entitate finanțatoare *

Moneda *

Curs de schimb

Data curs de schimb

* Se va completa cu denumirea instituției care a acordat finanțarea;

** lei

Asistența solicitată

Se completează informații despre finanțările solicitate, respectiv: finanțarea solicitată prin prezenta cerere, proiecte depuse pe alte măsuri din cadrul POPAM, precum și proiecte depuse la alte programe,

pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanțarea.

Asistența solicitată

Titlu

Informatii inregistrare

solicitare

Valoare Totala

Proiect

Eligibil

Proiect

Surse

Financiare *

Moneda *

Curs de

schimb

Data

curs

*Se va completa cu bugetul național și FEPAM / alt fond european

** lei

Structura grupului Descrierea structurii grupului

Nu este cazul

2.

Atribute

proiect

Tip

proiect

Nu este cazul

Proiect major:

NU

Codul comun de identificare (CCI)

Nu este cazul

Proiectul figurează in lista Proiectelor Majore (PM):

NU

Proiect fazat:

NU

Numărul fazei

Nu este cazul

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeana:

NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):

NU

Codul comun de identificare al planului de acțiune comun

Nu este cazul

Proiectul include finanțare Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Nu Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

DA / NU

Se va selecta NU

Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU

Se va selecta NU

Proiectul este generator de venit:

NU

Pro rată a venitului net

actualizat(%)

Pro rată a venitului net

actualizat(%)

Pro rată a venitului net

actualizat(%)

3. Responsabil de proiect

Dacă răspunsul anterior este NU, nu se completează tabelul de mai sus

Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000

DA / NU

Se va selecta DA

Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU

Nume

Prenume

Funcție

Se completează cu numele și prenumele specialistului în acvacultură

Telefon

Fax

Email

4.

Capacitate

solicitant

Sursa de cofinanțare

►

Contribuție privată

Nu este cazul

Calitatea entității în proiect

Solicitant

Alegeți cod CAEN relevant

0322 /0321

Capacitate administrativa

Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, detalii privind specialistul în acvacultură).

Capacitate financiara

Nu este cazul

Capacitate tehnica

Capacitatea tehnică (Se vor prezenta date despre amenajarea piscicolă a solicitantului:



Tipul de amenajare piscicolă



Existența pepinierei



Media producției la hectar vândută în ultimii 3 ani



Specia piscicolă dominantă cultivată în cadrul amenajării

Capacitate juridica

Nu este cazul

5.

Localizare

proiect

Se completează pentru fiecare componentă

Regiune

Judet

Localitate

Informații proiect

Se completează regiunea unde se implementează proiectul

Se completează județul

Se completează localitatea

Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului, după

caz

6.

Obiective

proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Nu este cazul

Obiectivele specifice ale proiectului

Descriere obiective specifice ale proiectului

Nr. crt.

Nu este cazul

7.

Rezultate

așteptate

Nu este cazul.

Nr. crt.

Detalii rezultat

Nu este cazul

8.

Context

-

Nu este cazul

9.

Justificare

-

Nu este cazul

10.

Grup

țintă

Nu este cazul

11.

Sustenabilitate

Descriere/valorificarea rezultatelor:

Nu este cazul

Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate si eventual încheiate

Nu este cazul

Oferiți detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura după încheierea proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul

12.

Relevanță

Referitoare la proiect

Nu este cazul

Referitoare la SUERD

Nu este cazul

Aria prioritara SUERD Strategia UE pentru Regiunea Dunării

Nu este cazul

Referitoare la alte strategii

Se va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia sau a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos sau a altor strategii relevante:



Planul National Strategic Multianual pentru Acvacultura



Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul 1: Protecția resurselor naturale si a mediului;



Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în scopul de a sprijini economia locală și oportunitățile locale de îmbunătățire



Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivității și accesibilității;



Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020;



Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000;



Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020;



Strategia pentru Mediul Marin;



Planul de Amenajare a Spațiului Maritim Transfrontalier al zonei Mării Negre;



Master Plan privind Protecția și Reabilitarea Zonei Costiere Românești Se completează conform opțiunii selectate

13.

Riscuri

Descriere:

Nu este cazul

Detaliere riscuri:

Nr. crt.

Risc identificat

Masuri de atenuare ale riscului

Nu este cazul

Nu este cazul

14.

Principii

orizontale

Egalitate de șanse

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020

Egalitatea de gen

Nu este cazul

Nediscriminare

Nu este cazul

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Nu este cazul

Schimbări demografice

Nu este cazul

DEZVOLTARE DURAB ILĂ

Poluatorul plătește Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Reziliența la dezastre

15.

Metodologie

dupa

caz

Metodologie

-

16.

Descrierea

investiției

Descrierea investiției

Nu este cazul

17. Descrierea tehnică a proiectului

Descrierea tehnică a proiectului

Se anexează Memoriul Justificativ

18. Descrierea produsului

Descrierea produsului/produselor

Nu este cazul

19. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, dupa caz

Nu este cazul

Trimitere la documentul analizei cost- beneficiu (capitol A/sectiune 9

/punctul 2 Studiul de fezabilitate

Descrierea metodologiei

20. Analiza financiara

(se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din

Anexa 2

Cod SMIS

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII

Prioritatea Uniunii Nr. 2 :

Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.10:

Acvacultura care furnizează servicii de mediu

– Art. 54 alin. (1) lit. a)

Tit

Dur

lul proiectului :

…………………………………………………………………………………………

ata de implementare

.… (luni); Valoarea eligibilă ………………..…… (lei); Cofinanțarea

….. (%)

Solicitant

Reprezentant legal

Denumire………………………………..……..................... Statut juridic …………....... Tel/fax……………………… Email ……………………………………………………………

Nume ……………..….………….. Prenume …………..…..…………

Funcție ………………………….

Nr. crt.

Puncte de verificat

Explicații

Rezultatul verificării

DA

NU

NA

1.

Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele prevăzute în Lista de documente din ghidul solicitantului?

Verificați dacă toate secțiunile din Cererea de finanțare sunt completate conform Anexei 1 – Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare

Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului

Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului

Verificați dacă documentul este destinat solicitantului

Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat

Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform certificatului constatator (prin consultarea aplicatiei RECOM online) și actelor constitutive după caz, precum și a datelor din Cererea de finanțare, Sectiunea-Solicitant

Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociaților / Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrii întreprinderii familiale privind depunerea Cererii de finanțare, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului.

Verificați datele din certificatul constatator (prin consultarea aplicatiei RECOM online) /extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele

constitutive ale solicitantului, după caz.

2.

Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili?

Verificați datele din Certificatul constatator cu informații extinse (prin consultarea aplicatiei RECOM online) / Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor (emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare).

3.

Proiectul se implementează în România?

Se verifică datele din Cererea de finanțare – secțiunea

Localizare proiect .

4.

Cererea de finanțare conține activități eligibile pentru Măsura II.10?

Se verifică dacă în Extrasul din Planul de Management / Act Normativ pentru punerea în aplicare a Directivelor 79/409/CEE și 92/43/CEE prin care se stabileasc restricțiile / Autorizația de mediu / orice alt document emis de Autoritatea Publică Centrală de mediu care răspunde de ariile naturale protejate, sunt impuse restricțiile prevăzute de legislația privind siturile Natura 2000.

5.

Solicitantul

desfășoară

activitate

în

domeniul

Se

verifică

datele

din

Certificatul

constatator cu informații extinse (prin

acvaculturii și nu se află în proces de dizolvare, lichidare, fuziune, reorganizare.

consultarea aplicației RECOM online) / Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului

– cod CAEN

Se verifică Cererea de Finanțare în secțiunea

Capacitate Solicitant .

6.

Memoriul justificativ însoțit de Raportul realizat de un specialist în acvacultură / institut / stațiune de cercetare în domeniul acvaculturii și documente care să facă dovada pierderilor înregistrate de solicitant cauzate de îndeplinirea cerințelor de management

/ restricțiilor prevăzute în autorizația de mediu, aferente siturilor Natura 2000.

Verificați existența documentelor emise de specialist/institutii/autorități competente în domeniu, care să ateste că pierderile s-au înregistrat ca urmare a impunerii restricțiilor specifice de mediu stabilite pentru situl NATURA 2000 și din care să rezulte valoarea pierderilor înregistrate.

7.

Licențe de acvacultură

Se verifică valabilitatea licenței în perioada pentru care se solicită compensația, corespondența între suprafețele înscrise în contractul care oferă dreptul de folosință și licența de acvacultură.

8.

Autorizație de Mediu eliberată de Autoritatea abilitată pentru protecția mediului

Verificați valabilitatea documentului și perioada pentru care se solicită compensația.

9.

Extras din Planul de Management / Act Normativ prin care să se stabilească restricțiile pentru punerea în aplicare a Directivelor 79/409/CEE și 92/43/CEE / Autorizația de mediu / Orice alt document emis de Autoritatea

Publică

Centrală de mediu care

Verificați încadrarea fermei în situl Natura 2000 și existența unuia din documente, în care să fie precizate restricțiile specifice sitului Natura 2000.

răspunde de ariile naturale protejate

10.

Compensațiile solicitate se încadrează în perioada de implementare a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și sunt aferente perioadei 2014-

2017?

Verificați Memoriul justificativ însoțit de Raportul realizat de un specialist în acvacultură / institut / stațiune de cercetare în domeniul acvaculturii.

11.

Solicitantul respectă prevederile art.10 alin.5 din Reg. 508/2014?

Verificați veridicitatea declarației privind admisibilitatea cererii – Anexa C, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.

12.

Solicitantul a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență

financiară

(conform

Convenției

privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare

ale

Comunităților Europene?

Verificați cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM.

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, Cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-12 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci Cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Dacă solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, Cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ / neeligibilă, după caz.

Cod SMIS

GRILA DE SELECȚIE

Anexa 3

Prioritatea Uniunii Nr 2

: Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.10 : Acvacultura care furnizează servicii de mediu

- Art .54 alin. (1) lit. a)

Anexa 4

Analiza Raportului de evaluare a pierderilor și calculul compensației

Prioritatea Uniunii Nr 2 :

Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.10:

Acvacultura care furnizează servicii de mediu

- Art .54 alin. (1) lit. a)

Anexa 5

DGP-AM POPAM /CR

Nr. de înregistrare……………data……………..…

Cod SMIS

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr. 2 :

Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.10:

Acvacultura care furnizează servicii de mediu

- Art .54 alin. (1) lit. a)

Anexa 6.1

DGP-AM POPAM

Nr. de înregistrare……………data……………..…

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ/

/NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că cererea de finanțare nerambursabilă depusă de

[nume

solicitant]

pentru

proiectul

cu

titlul

...................

în

cadrul

sesiunii

din

luna.

,

anul.

cu nr. :

Cod SMIS

a fost declarată

neconformă administrativ/neeligibilă

din următoarele motive:

1)

………………………………………………………………….

2)

…………………………………………………………………..

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AMPOPAM din București, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestei notificări.

Precizăm că în cazul depunerii unei contestații nu se pot aduce completări și/sau înlocuiri substanțiale documentelor existente în dosarul cererii de finanțare.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Anexa 6.2

DGP-POPAM

Nr. de înregistrare……………data……………..…

NOTIFICARE

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că cererea de finanțare nerambursabilă, depusă de

[ nume

solicitant ], pentru proiectul cu titlul ........., în cadrul sesiunii din luna........, anul.

cu

codul :

COD SMIS

-a fost admisă în urma etapei de evaluare

tehnico-economică, compensația aprobată în urma evaluării documentelor existente în Cererea de finanțare și în dosarul administrativ fiind următoarea:

.

,

[ SAU ]

-a fost respinsă în urma etapei de evaluare tehnico-economică din următoarele motive:

.....................................

și a obținut punctajul total de

puncte după cum urmează:

Denumire criteriu/subcriteriu de selecție

Punctaj obținut

Vă informăm că aveți posibilitatea să contestați punctajul obținut și / sau valoarea compensației, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Precizăm că în cazul depunerii unei contestații nu se pot aduce completări și/sau înlocuiri substanțiale documentelor existente în dosarul cererii de finanțare.

Pentru a putea fi soluționată de Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM, vă rugăm să depuneți contestația prin poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul nostru din București, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestei notificări, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul DGP AMPOPAM ( www.ampește.ro ) a

Listei cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Anexa 7

APROB,

Director General DGP-AMPOPAM

(Nume, prenume, semnătură, stampila)

SOLICITANT ……………………………………..

Nr. /data înregistrare …………………….....……

NOTIFICARE PRIVIND RENUNȚAREA

la Cererea de Finanțare

CĂTRE,

Direcția Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM

Stimate Domnule Director General,

Subsemnatul ........, în calitate de reprezentant legal al solicitantului ......., vă informez că am renunțat la Cererea de finanțare nr.

Cod SMIS

pentru proiectul cu titlul………………………………………………, depusă in sesiunea .... din anul ....

Reprezentant legal al solicitantului

Nume...................................

Prenume ....................................

Semnătura.......................................

Anexa 8

MEMORIUL JUSTIFICATIV pentru compensații – măsura II.10

1.

Date generale

1.1

Denumirea/Numele solicitantului și date de identificare ale acestuia

1.2

Scurt istoric al solicitantului

1.3

Obiecte de activitate ale solicitantului (conform certificatului constatator de la Oficiul Registrul Comerțului).

2.

Descrierea proiectului

2.1

Denumirea proiectului

2.2

Elaborator (date de identificare)

2.3

Amplasamentul proiectului (regiunea, județul, localitatea)

2.4

Date despre amenajarea piscicolă a solicitantului:



Tipul de amenajare piscicolă



Existența pepinierei



Media producției la hectar vândută în ultimii 3 ani



Specia piscicolă dominantă cultivată în cadrul amenajării



Protecția și conservarea habitatelor specifice faunei și florei acvative și speciilor sălbatice protejate, inclusiv elemente referitoare la pregătirea specifică a forței de muncă

2.5

Fundamentarea necesității proiectului

Fundamentarea solicitării de compensații.

2.6

Justificarea pierderilor înregistrate pentru care se solicită compensație

În acest sens se atașează documentele suport din care să rezulte pierderea înregistrată datorită restricțiilor impuse prin instituirea sitului NATURA 2000, pentru punerea în aplicare a Directivelor 2009/147/EC și 92/43/CEE

Pentru fiecare an pentru care se solicită compensația pierderilor înregistrate, se va întocmi situația centralizatoare a producției realizate în anul respectiv, conform modelului prezentat în Anexa 11 la prezentul Ghid.

2.7

Calcului compensației

Calculul pierderii de venit anual în urma desemnării zonelor NATURA 2000, conform art. 54 alin.

(2) al RegulamentuluiUE 508/2014 și în baza formulei de calcul aprobata de CM prin Decizia nr.5 din 2016 :

P=Pp/sp*Pm/sp*Sha în care:

P

– valoarea pierderii lei/an

Pp/sp – producția pierdută pe specie, identificată printr-un raport de pierderi întocmit de un specialist în acvacultură/instituție/stațiune de cercetare în domeniul acvaculturii (tone/ha luciu de apă)/an

Pm/sp – prețul mediu /specie prevăzut în Studiul de piață pentru sectorul pescăresc din România, (lei/tonă)

Sha

- numărul de hectare luciu de apă unde se produc pierderi de venituri în urma desemnării zonei NATURA 2000, menționat de către solicitant în cererea de finanțare

Calculul pierderilor de venit se face la nivelul fiecărei specii cultivată în ferma care face obiectul solicitării de compensație. În cazul în care se practică policultura, valoarea pierderii totale se calculează prin însumarea pierderilor pentru fiecare specie în parte.

Calculul compensației totale se realizează prin însumarea pierderilor de venit anual, pentru fiecare an specificat în Cererea de finanțare.

P = PS1 + PS2+.

PSn,

unde:

PSn = valoarea pierderii lei/ an aferentă speciei ”n”.

Atenție ! Producția pierdută pe specie (Pp/sp) va include doar pierderile înregistrate ca urmare a respectării cerințelor de management / restricțiilor prevăzute în autorizația de mediu, aferente siturilor Natura 2000, și nu va cuprinde și pierderile tehnologice stabilite prin Anexa 10 la prezentul Ghid.

Notă: Calculul compensațiilor anuale aferente Cererii de finanțare (pentru perioada 2014-2017), se va realiza după cum urmează:

a.pentru perioada 01 ianuarie 2014 - anul anterior depunerii cererii de finanțare, pe baza Raportului de evaluare întocmit de specialistul în acvacultură / institut / stațiune de cercetare în domeniul acvaculturii,

însoțit de documente justificative

din care să rezulte costurile suplimentare suportate și/sau pierderile de venituri, cauzate de îndeplinirea cerințelor de management / restricțiilor prevăzute în autorizația de mediu, aferente siturilor Natura 2000; b.pentru perioada rămasă până în 2017 inclusiv, pentru fiecare an în parte, pe baza estimărilor privind pierderile de venituri, calculate ca medie aritmetică a pierderilor înregistrate în perioada 01 ianuarie 2014 - anul anterior depunerii Cererii de finanțare, estimări care vor fi cuprinse și în Raportul întocmit de specialistul în acvacultură / institut / stațiune de cercetare în domeniul acvaculturii.

În cazul în care documentele justificative nu acoperă integral un an calendaristic, compensația va fi redusă proporțional.

Anexa 9

Model contract de finanțare cadru

CONTRACT DE FINANȚARE

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

2014-2020

Nr:

/

„NUME BENEFICIAR”

„ TITLUL PROIECTULUI ”

„ Cod SMIS 2014 ”

„ RO.

”

CONTRACT DE FINANȚARE

1.

Părțile

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management, cu sediul în București, bulevardul Carol I, nr. 2 - 4, sectorul 3, România, cod poștal

,

telefon: ......................... fax: …….……….., poștă electronică:

cod fiscal

………………., reprezentat prin (persoana fizică, nume, prenume, funcția deținută)

, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM

și

[Persoana juridică] ………………………...…….........................., cod de identificare fiscală

.................., înregistrată la …………………. sub nr. ....../….../…......., cu sediul în localitatea

..............................................., str.

nr.

.........,

sector/județul

……………………….......,

România,

telefon

…………...........,

fax

………….…...., poștă electronică

, reprezentată legal

prin

………………………………………(funcția

deținută………………………………..…..……….),

identificat prin…

, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții:

2.

Precizări prealabile

În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

termenul

„zi”

reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;

Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.

În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;

Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

CONDITII GENERALE

Anexa 1 Conditii Specifice, din care fac parte

(a)

Graficul

de

depunere

a

cererilor

de

prefinanțare/plată/rambursare

a cheltuielilor

(b)

Acordarea și recuperarea prefinanțarii

(c)

Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor – NU SE APLICĂ PENTRU MĂSURA II.10

(d)

Condiții aferente Programului Operațional Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:

(a)

Bugetul Proiectului

(b)

Calendarul estimativ al achizițiilor

(c)

Indicatori

(d)

Graficul de activități

(e)

Echipa de management și experți pe termen lung Anexa 3 - Măsuri de informare și publicitate

Anexa 4 Monitorizarea și raportarea

Anexa 5 Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri Anexa 6 - Confidențialitate, după caz

(2)

În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlate anexe.

Anexa 1 lit. a) la Contractul de Finanțare nr

/

GRAFICUL DE DEPUNEREA A CERERILOR DE RAMBURSARE

*Se va completa conform datelor din cererea de finanțare

Anexa 1 lit. b) la Contractul de Finanțare nr

/

ACORDAREA ȘI RECUPERAREA PREFINANȚĂRII

A. ACORDAREA AVANSURILOR

(1)

La solicitarea Beneficiarilor de finanțare din POPAM, în aplicarea prevederilor art. 29 din OUG nr. 49/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, se pot acorda avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare.

(2)

Avansul poate fi:

a)

de până la 50% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile și se justifică până la ultima tranșă de plată;

b)

de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Avansul se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.

Cele două tipuri de avansuri sunt subordonate constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată, conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

În situația în care Beneficiarii privați ai POPAM solicită plata unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (3) din OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare și prezintă, în vederea obținerii avansului, o poliță de asigurare conform prevederilor art. 29 alin.

(5)

din ordonanță, aceasta trebuie să prevadă în mod expres faptul că poate fi executată irevocabil și necondiționat de către DGP - AMPOPAM, la prima sa cerere scrisă și fără ca DGP - AMPOPAM să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea de executare să se specifice că suma cerută este datorată faptului că Beneficiarul POPAM nu a restituit total/parțial avansul primit de la DGP - AMPOPAM.

(3)

Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AM POPAM a procedurii de achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia.

(4)

Beneficiarul POPAM care a primit anterior avans și pe care nu l-a justificat, nu va putea primi alt avans până la justificarea integrală a primului.

(5)

Garanția este eliberată în cazul în care MADR, prin AM POPAM, constată că suma cheltuielilor reale efectuate și declarate de beneficiar, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale, depășește suma avansului.

(6)

Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului, prevăzute în contractul de finanțare, respectiv până la ultima tranșă de plată. Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de

finanțare sau până cel târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției, se recuperează de MADR, prin AM POPAM, prin executarea garanției.

(7)

Perioada de valabilitate a garanțiilor trebuie să fie mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului, pentru garanțiile prevăzute la alin (2), lit.a). Garanțiile aferente avansurilor de 100% trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tranșei de plată.

(8)

În cazul executării garanției de către MADR, prin AM POPAM, Beneficiarul poate plăti suma executată în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către MADR, prin AM POPAM, la instituțiile financiar bancare sau la societățile de asigurare, după caz, a cererii de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare. În cazul în care, contul de debite MADR este creditat cu suma executată, va depune cererea de anulare a executării, iar, în caz contrar, MADR, prin AM POPAM, va notifica instituția care a acordat garanția, pentru continuarea executării.

(9)

În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr.

500/2002 , cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor prin executarea scrisorilor de garanție bancară sau a garanțiilor sau a polițelor de asigurare, după caz, de către MADR se face cu perceperea de dobânzi, calculate și datorate conform Ordonanței Guvernului nr.

92/2003 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data recuperării integrale a acestuia.

(10)

Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate, emis de MADR, constituie titlu de creanță și este act administrativ în sensul Legii nr.

554/2004 , cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 23 alin. (12) - (19) aplicându-se în mod corespunzător.

3.

B. DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI

(1)

După semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management și încheierea a cel puțin unui contract achiziții, Beneficiarul completează și transmite către CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare, cererea de plată a avansului și documentele justificative într-un exemplar original și un exemplar scanat pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de plată a avansului se va face exclusiv online.

(2)

Cererile privind plata avansului trebuie însoțite de formularul de identificare financiară și de dovada constituirii garanției în condițiile art. 29, alin. 5 din OUG nr. 49/ 2015.

(3)

Beneficiarii trebuie să anexeze la cererea privind plata avansului și notificările emise de către compartimentul achiziții beneficiari privind procedurile de achiziții efectuate.

(4)

Plata avansului va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

(5)

Cererea de plată, pentru avans de până la 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil, se depune la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare și va fi

însoțită de scrisoarea de garanție bancară/ nebancară sau polița de asigurare, formularul financiar și dovada asigurării cofinanțării.

(6)

Cererea de plată, pentru avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, se depune la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare și va fi însoțită de factura/ facturile pentru care se solicită avansul, scrisoarea de garanție bancară/ nebancară sau polița de asigurare, formularul financiar și dovada asigurării cofinanțării.

(7)

După finalizarea verificărilor de către experții CRPOPAM, dosarul administrativ al cererii de plată a avansului însoțit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM în vederea autorizării avansului.

Anexa 1 lit. c) la Contractul de Finanțare nr

/

CONDIȚII DE RAMBURSARE ȘI PLATĂ A CHELTUIELILOR

4.

A. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1)

Verificarea cererilor de rambursare, acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice și fizice ale operațiunilor și vor fi efectuate în proporție de 100%, pentru toate cererile de rambursare transmise de beneficiari, în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri privind verificarea și autorizarea plăților emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării, care este afișat pe site-ul MADR, incluzând și verificări la fața locului.

(2)

Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maximum 5 tranșe, pe cât posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una sau mai multe etape de execuție care pot fi determinate, una sau mai multe lucrări finalizate, etc.

(3)

În cazul proiectelor care presupun achiziții fără construcții montaj, beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maxim 3 tranșe de plată.

(4)

Plățile se efectuează de către DGP-AMPOPAM în lei. Plățile efectuate de către DGP-AMPOPAM se consideră a fi efectuate la data când acestea sunt debitate din contul MADR.

(5)

În cazul în care beneficiarul privat solicită rambursarea cheltuielilor în condițiile prevăzute la art. 28, pct (1), lit b) din OUG nr. 49/23.10.2015, se va proceda conform:

art. 28, pct (2):

-

beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal;

-

după verificarea dosarului de cererii de plată și autorizării plății, MADR-AMPOPAM virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;

-

în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AMPOPAM notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite untății teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;

-

beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maimum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum și pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de către AMPOPAM;

pct. (9):

-

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către MADR – AMPOPAM, beneficiarii privați au obligația de a depune la AMPOPAM ordinele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din contribuția publică.

(6)

DGP-AMPOPAM va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita documente sau informații suplimentare în conformitate cu procedura proprie, în termen de maxim 45 (patruzeci ) de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are la dispoziție 5 (cinci) zile lucrătoare în care să prezinte informațiile suplimentare sau o nouă cerere de rambursare. În

situații deosebite, termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare poate fi prelungit cu acordul DGP-AMPOPAM. Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plății cu un interval de timp echivalent.

(7)

În situația în care nu este de acord cu suma autorizată la plată, Beneficiarul poate solicita reverificarea cererii de rambursare în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la dată notificării de către DGP-AMPOPAM privind suma finanțării nerambursabile sau, în lipsa notificării, de la data la care a fost efectuată rambursarea soldului. După această perioadă orice solicitare va fi respinsă de către DGP-AMPOPAM. Răspunsul DGP-AMPOPAM va fi formulat în maxim 30 de zile calendaristice.

(8)

În situația în care se constată, ulterior autorizării și plății finanțării nerambursabile către Beneficiar, inadvertențe care afectează sumele rambursate, DGP-AMPOPAM va lua măsura corectării acestor sume.

5.

B. DEPUNEREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

(1)

Beneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării primului contract de achiziție, în condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare. La momentul devenirii operaționale a aplicației SMIS, Graficul de rambursare a cheltuielilor va fi depus exclusiv online.

(2)

Rectificarea Graficului de rambursare a cheltuielilor se face în condițiile modificării termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificării valorii acesteia față de datele menționate în Graficul de rambursare a cheltuielilor depus inițial.

(3)

Dacă depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare nu se face la data menționată în Graficul de rambursare a cheltuielilor și dacă până la această dată nu se transmite Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, DGP-AMPOPAM are dreptul de a rezilia Contractul de finanțare.

6.

C. DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE

(1)

Beneficiarul depune la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare, dosarul Cererii de rambursare, semnat și ștampilat pe fiecare pagină, într-un singur exemplar. Același exemplar scanat va fi depus și pe suport electronic. Beneficiarul va păstra documentele originale la sediul său în vederea prezentării acestora la acțiunile de verificări ulterioare la fața locului. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.

(2)

Cererea de rambursare va fi însoțită de documentele justificative aferente. Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă, certificată „conform cu originalul”, semnate și ștampilate de responsabilul legal. Formularele Cererii de rambursare, Raportul de progres și Evidența cheltuielilor vor fi depuse în exemplar original. Toate documentele din dosarul cererii de rambursare, care au regim de document tipizat, vor fi în conformitate cu prevederile legale. Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.

(3)

După finalizarea verificărilor de către experții CR POPAM, dosarul administrativ al cererii de rambursare însoțit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM în vederea autorizării sumelor de rambursat și efectuării plății.

(4)

Plata către beneficiari a cererilor de rambursare se realizează de către DGP-AM POPAM în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de rambursare se suspendă.

(5)

Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă:

a)

OPIS

b)

Cererea de rambursare, formular însoțit de:

❖

Formular de identificare financiară;

❖

Evidența cheltuielilor respectând structura bugetului estimat (format excel);

❖

Evidența facturilor pentru care se solicită plata conform art 28, lit. (b), pct. (1) din OUG 49/2015

❖

Notificările de aprobare a achizițiilor;

❖

Raport de progres;

❖

La prima cerere de rambursare - Extras de carte funciară în termen de valabilitate;

❖

La prima cerere de rambursare - Actul de proprietate, Contract de concesiune, comodat,

sau

orice

alt

contract

care

atestă

dreptul

de

folosință

asupra terenului/clădirilor/luciului de apă, pe care se implementează, pentru minimum 10 ani de la data depunerii solicitării de finanțare;

❖

Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției acestora;

❖

Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar, ISU;

❖

Fotografii realizate pe parcursul implementării proiectului, în special pentru lucrări care devin ascunse – în format electronic;

❖

Raport de audit asupra situațiilor financiare conform art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268;

❖

Alte documente specificate expres în Manualul de procedură privind verificarea și

autorizarea plăților emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării.

c)

Documentele financiar contabile în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

❖

Facturi (Factura menționează numele contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/ furnizare bunuri/ prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări fiecare factură originală va avea inscripționat

„Finanțat în cadrul POPAM 2014-2020, codul din sistemul informatic (dacă este cazul) și numărul contractului de finanțare”;

❖

Ordine de plată/ Dispoziții de plată externă, CEC-uri, bilete la ordin etc;

❖

Extrase de cont;

❖

Balanțe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, note contabile, fișe de cont pentru conturile analitice utilizate

în evidența contabilă.

d)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de lucrări:

❖

Autorizația de construire, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;

❖

Ordin de începere a lucrărilor, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;

❖

Avize ANAR;

❖

Avizul/ acordul ISC;

❖

Autorizația dirigintelui de șantier;

❖

Dovada constituirii garanției de bună execuție;

❖

Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;

❖

Programul de urmărire și control al calității lucrărilor actualizat;

❖

Procese verbale de receptie pe faze determinante;

❖

Procese verbale de recepție parțială, la fiecare cerere de rambursare care conține lucrări;

❖

Procese verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor;

❖

Situații de lucrări semnate de către antreprenor, diriginte de șantier și beneficiar;

❖

Buletinele de încercări;

❖

Certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele încorporat în lucrări;

❖

NR-uri și NCS-uri, însoțite de Dispoziția dirigentului de șantier, după caz;

❖

Agrementele tehnice (dacă este cazul).

e)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de furnizare:

❖

declarații vamale (pentru bunurile din import, alte țări decât UE);

❖

CMR;

❖

Polița de asigurare a mărfurilor (dacă există);

❖

Procese verbale de predare - primire (cu excepția facturilor de avans) și Procese

verbale de punere în funcțiune (se acceptă depunerea acestora la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate);

❖

certificate de garanție, certificate de calitate, declarație de conformitate, dacă este cazul.

f)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de servicii:

❖

Dovada constituirii garanției de bună execuție pentru servicii (dacă e cazul);

❖

Procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;

❖

Devize financiare;

❖

Rapoartele de activitate/de audit, dacă e cazul;

❖

În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fișe

evaluare întocmite de către participanții la cursuri, fișe de prezență la curs, deviz financiar, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare, proces verbal de recepție.

g)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor:

❖

Salarii și asimilate acestora;

❖

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul);

❖

Decizia/ Ordin de numire (pentru funcționarii publici), Contracte individuale de

muncă (CIM)/ acte adiționale la CIM, contracte de prestări servicii pentru PFA;

❖

Stat de salarii (întocmit pentru proiect);

❖

Rapoarte de activitate pentru experții proiectului (cu detalierea activităților și a numărului de ore lucrate și prezentarea livrabilelor);

❖

Lista experților implicați în derularea proiectului, Fișe de pontaj (timesheet),

Fișe de post (după caz);

h)

La cererea de rambursare intermediară/ finală, în cazul în care beneficiarul a primit avans se va anexa o declarație din care reiese dobânda încasată pentru suma primită cu titlu de avans, din momentul încasării sumelor și până la momentul utilizării acestora, însoțită de extrase de cont;

i)

Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEPAM 2014-2020, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

j)

Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEPAM 2014-2020;

k)

Certificat privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

(6)

Dosarul cererii de rambursare va conține documentele justificative în următoarea ordine:

a)

OPIS;

b)

Formular cerere de rambursare;

c)

Formular evidența cheltuielilor;

d)

Declarație financiară a costurilor eligibile suportate de beneficiar;

e)

Contractul de bunuri/servicii/lucrări;

f)

Notificare de aprobare a achiziție;

g)

Factura aferentă contractului;

h)

Ordin de plată sau alte instrumete de plată și extras de cont;

i)

Devize detaliate pe servicii, situații de lucrări, ștate de plată, etc;

j)

Procese-verbale de predare-primire, recepție, punere în funcțiune;

k)

Certificate de calitate, conformitate, etc;

l)

Alte documente, după caz.

(7)

Referințele OPIS-ului trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele din dosar. Beneficiarul va face mențiunea la sfârșitul dosarului: „Acest dosar conține ……. file, numerotate de la 1 la …….”.

(8)

Pentru cererea de rambursare finală, beneficiarul are obligația să transmită, după caz, inclusiv următoarele documente suport sau dovada inițierii demersurilor pentru obținerea acestora, sub condiția prezentării lor în maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare finală:

❖

Notificarea conformității obiectivului cu normele de igienă și sănătate publică sau autorizație sanitară după caz emisă de autoritatea de sănătate publică;

❖

Autorizație sanitar veterinară emisă de autoritatea sanitar veterinară;

❖

Autorizație de mediu emisă de autoritatea de mediu;

❖

Avizul Autorității Navale Române;

❖

Licență de acvacultură;

❖

Licență de pescuit;

❖

Autorizație de pescuit;

❖

Aviz de la Ministerul Transporturilor - Direcția Transport Naval;

❖

Autorizație ISU.

Dacă din anumite motive neimputabile beneficiarului, unul sau mai multe documente enumerate mai sus nu au putut fi depuse, termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu acordul DGP AMPOPAM.

(9)

DGP-AMPOPAM își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de verificare orice alte documente pe care le consideră necesare.

(10)

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul proiectului și mențiunea “ POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”. În plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de rambursare se va menționa “Factura a fost inclusă în cererea de rambursare nr. ..../

”.

(11)

Pentru procedurile de achiziții începute înainte de semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziții în termen de 30 (treizeci) de zile

calendaristice de la data semnării prezentului Contract de finanțare, conform Instrucțiunilor emise de către DGP-AMPOPAM și afișate pe site-ul MADR.

(12)

Pentru cheltuielile de investiții, realizate după 1 ianuarie 2014 și înainte de semnarea prezentului Contract de finanțare nerambursabilă, Beneficiarul trebuie să depună cu ocazia primei cereri de rambursare un raport al unui evaluator autorizat și independent, care să certifice realitatea și valoarea echipamentelor, instalațiilor și utilajelor, terenurilor, imobilelor prin care justifică contribuția în natură.

(13)

Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factură fără taxa pe valoarea adăugată) se încadrează în liniile din bugetul proiectului, completând în Evidența cheltuielilor atașată la Cererea de rambursare, încadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la rambursare.

(14)

Cheltuielile care depășesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile prin POPAM 2014 - 2020 și trebuie suportate de beneficiar.

(15)

Dacă se acoperă cu o factură cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele bugetului, se va specifica, atât valoarea totală a facturii, cât și valorile solicitate pentru fiecare serviciu precizat în capitolul din buget. Dacă nu a fost specificat pe factură, beneficiarul va atașa o anexă cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să conțină datele de identificare ale Beneficiarului, să fie semnată și ștampilată de emitentul facturii, precum și de beneficiar.

(16)

În cazul achiziției de servicii, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din devizul financiar de servicii solicitate în cadrul tranșei de rambursare.

(17)

În cazul achiziției de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din situația centralizatorului de lucrări aferente tranșei de rambursare.

I)

Rambursări intermediare

(18)

Plățile intermediare sunt destinate să ramburseze Beneficiarului cheltuielile efectuate pe baza unei declarații detaliate a costurilor suportate, în momentul în care o acțiune a atins un anumit nivel de finalizare.

(19)

Până la termenul limită asumat, Beneficiarul trebuie să prezinte o cerere de rambursare intermediară însoțită de următoarele documente:

a)

un raport de progres intermediar privind implementarea Proiectului;

b)

raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat, dacă valoarea sprijinului public depășește valorile specificate la art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

c)

alte documente menționate în Contractul de finanțare.

(20)

Documentele care însoțesc cererea de rambursare trebuie să fie întocmite în conformitate cu dispozițiile relevante. Beneficiarul trebuie să certifice că informațiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, corecte și reale. El trebuie, de asemenea, să certifice că cheltuielile efectuate pot fi considerate eligibile conform prezentului Contract de finanțare nerambursabilă, că toate facturile au fost declarate și că cererea sa de rambursare se sprijină pe documente justificative care pot fi verificate. Beneficiarul va transmite odată cu cererea de rambursare și

fotografii ale reperelor solicitate la plată (inclusiv cu denumirea, seria, etc) iar în cazul lucrărilor fotografii efectuate pe tot parcursul realizării lucrărilor. Scopul acestui demers este ca beneficiarul să asigure transparența privind materialele încorporate în lucrări și o premisă a utilizării eficiente a fondurilor publice.

(21)

La primirea acestor documente, Autoritatea de Management are la dispoziție un interval de timp menționat în procedurile de verificare, în vederea:

a)

aprobării cererii de rambursare;

b)

solicitării din partea Beneficiarului a documentelor justificative sau a oricăror informații suplimentare pe care le consideră necesare pentru a permite aprobarea cererii de rambursare;

c)

respingerii cererii de rambursare.

(22)

Solicitarea de documente justificative sau informații suplimentare trebuie să fie făcută în scris către Beneficiar prin posta electronică sau fax.

(23)

Dacă sunt solicitate informații suplimentare, termenul limită pentru verificare se prelungește cu timpul necesar pentru a obține informațiile respective. Beneficiarul va fi informat asupra cererii și prelungirii perioadei de verificare prin intermediul unui document oficial. Beneficiarul va avea la dispoziție perioada menționată în notificare, pentru a furniza informațiile sau documentele solicitate.

(24)

Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plății cu un interval de timp echivalent.

(25)

În cazul în care o cerere de rambursare este respinsă, Beneficiarul va depune o nouă cerere de rambursare cu numărul următor cererii de rambursare respinse. În cazul în care cererea de rambursare este finală, Autoritatea de Management își rezerva dreptul de a solicita Beneficiarului o ședință de conciliere pentru a stabili oportunitatea acceptării unei cereri de plată suplimentare.

(26)

În caz de respingere repetată a cererii de rambursare, din motive imputabile beneficiarului, Autoritatea de Management își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract de finanțare.

(27)

În momentul verificării pe teren, de către personalul DGP - AMPOPAM, a cheltuielilor solicitate printr-o cerere de rambursare, va fi comparată situația identificată pe teren în etapa de eligibilitate cu progresul investiției la momentul verificării. Această verificare va fi efectuată pe baza informațiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de vânzare/ antrepriza, facturi, autorizații de construire, procese-verbale la faze determinante) legate de stadiul construcțiilor la data depunerii cererii de finanțare și a fotografiilor realizate în etapa de eligibilitate.

(28)

Autoritatea de Management nu va deconta cheltuielile conexe unei acțiuni pentru care nu se face dovada realizării sale (ex: nu vor fi decontate cheltuieli cu dirigenția de santier în cazul în care

personalul

DGP-AMPOPAM

descoperă

lucrări

neexecutate,

cheltuieli

cu

consultanța proporțional cu suma afectată de nereguli, cheltuieli indirecte pentru lucrările neidentificate, cheltuieli cu auditul proporțional cu inadvertențele identificate de către AM la controlul administrativ).

II)

Rambursare finală

(29)

Rambursarea finală se face după finalizarea investiției/ proiectului, în funcție de costurile suportate efectiv de către beneficiar, în desfășurarea acțiunii. În cazul în care valoarea totală a plăților anterioare este mai mare decât suma finală ce trebuie acordată, stabilită în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, va fi întocmit un ordin de recuperare.

(30)

Până la termenul limită corespunzător, Beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare finală a cheltuielilor, însoțită de următoarele documente:

a)

raportul final de progres al proiectului;

b)

o declarație financiară finală a costurilor eligibile suportate efectiv, în conformitate cu structura bugetului estimat;

c)

o situație recapitulativă a încasărilor și a plătilor din cadrul proiectului;

d)

raport de audit asupra situațiilor financiare ale acțiunii și a conturilor care stau la baza întocmirii acestora, emis de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de către un funcționar public competent și independent. Raportul de audit se face asupra intregului proiect si trebuie să ateste faptul că cheltuielile declarate de beneficiar, în situațiile financiare pe care cererea de rambursare se bazează sunt reale, sunt înregistrate în mod corect și sunt eligibile și că toate veniturile au fost declarate, în conformitate cu prezentul Contract de finanțare nerambursabilă;

e)

alte documente prevăzute în prezenta Instrucțiune.

(31)

Beneficiarul trebuie să certifice că informațiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, fiabile și adevărate. El trebuie, de asemenea, să certifice faptul că, cheltuielile efectuate, pot fi considerate eligibile în conformitate cu prezentul Contract de finanțare, că toate încasările au fost declarate, și că cererea sa de rambursare este sprijinită de documente justificative adecvate care pot fi verificate.

(32)

Fără a aduce atingere informațiilor obținute ulterior, Autoritatea de Management va aproba valoarea ultimei tranșe de rambursare care va fi plătită Beneficiarului în baza documentelor stabilite în prezenta anexă, pe care le-a verificat anterior.

(32)

Valoarea totală plătită beneficiarului de către Autoritatea de Management nu poate depăși, în nicio situație, valoarea maximă a finanțării nerambursabile stabilită în Contractul de finanțare, chiar dacă totalul cheltuielilor eligibile reale depășește valoarea estimată totală a cheltuielilor eligibile specificate în contract.

(33)

Dacă valoarea cheltuielilor eligibile reale la finalizarea acțiunii este mai mică decât valoarea estimată a cheltuielilor eligibile, Autoritatea de Management va limita finanțarea nerambursabilă la valoarea obținută prin aplicarea procentului stabilit în Contractul de finanțare la valoarea reală a cheltuielilor eligibile aprobate de aceasta.

(34)

Beneficiarul are la cunoștință că finanțarea nerambursabilă este limitată la valoarea necesară pentru asigurarea echilibrului dintre venituri și cheltuieli și că aceasta nu trebuie să ducă în nicio circumstanță la obținerea de profit pentru el.

Profit înseamnă orice depășire a veniturilor reale ca rezultat al acțiunii, în afară de cheltuielile reale ale acțiunii. Conform acestui articol, numai costurile reale care se încadrează în categoriile stabilite în bugetul estimat din Contractul de finanțare vor fi luate în considerare. Cheltuielile neeligibile vor fi întotdeauna suportate din resurse proprii ale Beneficiarului. Orice profit determinat în acest mod va conduce la o reducere corespunzătoare a finanțării nerambursabile.

(35)

Fără a aduce atingere dreptului de reziliere a prezentului Contract de finanțare, dacă acțiunea nu este implementată sau este implementată defectuos sau parțial, Autoritatea de Management poate recupera integral sprijinul prevăzut inițial în funcție de implementarea reală a acțiunii în termenii stabiliți de Contractul de finanțare .

D. CERINȚELE SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

Documentele justificative trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a)

pe toate documentele originale de rambursare, beneficiarul trebuie să aplice ștampila „POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

b)

copia documentelor de rambursare se realizează după aplicarea ștampilei „POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare ” pe original;

c)

Pe documentele în copie se aplică ștampila “conform cu originalul”;

d)

să menționeze în clar numărul facturii și contractului pe care le achită;

e)

să fie emise ulterior semnării contractului de achiziție;

f)

să aibă semnătura și ștampila băncii emitente și a beneficiarului proiectului, exceptând documentele de plată aferente plăților electronice, după caz, funcție de solicitările DGP- AMPOPAM;

g)

contul și banca beneficiarului plății corespund cu datele din contractul de achiziții sau din adresa furnizorului de bunuri/ presatorului de servicii privind contul bancar al acestuia;

h)

CEC-urile/ biletele la ordin trebuie să fie emise de Beneficiarul proiectului, în numele furnizorului.

Contravaloarea biletelor la ordin va fi rambursată de către DGP AM POPAM în condițiile prezentării doveziii tragerii acestora.

În cazul în care rambursarea se efectuează prin

acreditiv extern

, trebuie ca la Dosarul Cererii de rambursare beneficiarul să atașeze copii după toate documentele solicitate de bancă pentru transferul sumelor respective.

Extrasele de cont

trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a)

pe originalul extrasului de cont, beneficiarul trebuie să aplice ștampila “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

b)

copia documentului care atestă plata se realizează după aplicarea ștampilei “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

c)

pe documentele în copie se aplică ștampila „conform cu originalul”;

d)

În cazul în care pe un extras de cont există și alte înregistrări decât cele aferente operațiunilor POPAM se va aplica ștampila “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare” și se va face mențiunea: pentru poziția din extras nr. „X”;

e)

să fie datate și ștampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finanțării, inclusiv plățile electronice;

f)

să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul /documentele de plată corespondente.

Plățile în cadrul unui contract de achiziții trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele și valorile stabilite.

Pentru bunurile importate direct de la furnizorii extracomunitari, facturile trebuie însoțite de Declarația vamală, iar valoarea în euro din facturi trebuie să fie aceeași cu valoarea în euro a acestor bunuri din Declarația vamală la data înregistrării în vamă.

Lucrările executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ, calitativ și valoric ofertelor câștigătoare care au stat la baza contractelor încheiate între beneficiar și furnizori.

Nerespectarea clauzelor contractuale și a termenelor de finalizare a investițiilor, asumate prin Contractul de finanțare, poate conduce la rezilierea acestuia și implicit la constituirea de debite pentru sumele plătite până la momentul rezilierii Contractului de finanțare.

Cererea de rambursare trebuie să fie completată, datată, semnată (cu numele menționat în clar) și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.

Beneficiarul are obligația să depună prima cerere de rambursare în maximum 6 (șase) luni de la data semnării prezentului Contract de finanțare nerambursabilă.

Cererea de rambursare finală trebuie depusă inainte de data limită a perioadei de implementare a Contractului de finanțare/ Actelor adiționale, și va fi însoțită alături de celelalte documente, de un raport financiar al unui auditor independent elaborat pentru întregul proiect.

Evidența cheltuielilor

trebuie să fie completată, datată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului.

Copiile adeverințelor ISC și a celorlalte tipuri de adeverințe (avize, acorduri, autorizații, etc)

trebuie să fie emise în conformitate cu legislația în vigoare, să aibă aplicată ștampila instituției și să fie semnate de o persoană autorizată. Acestea trebuie să fie emise pe numele beneficiarului care a solicitat finanțarea.

Raportul de progres

trebuie să aibă toate rubricile completate, să fie datat, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general stadiul fizic de realizare a investiției. Datele menționate în Raportul de progres trebuie să fie reale și să aibă acoperire în situația existentă în teren. Raportul trebuie să conțină și referiri la modul de realizare a acțiunilor asumate de către beneficar prin cererea de finanțare la Secțiunea - Principii Orizontale.

Garanția de bună execuție

pentru lucrări/servicii trebuie constituită în conformitate cu Contractul de lucrări/servicii (în favoarea beneficiarului finanțării), fie prin emiterea unei scrisori de garanție bancară, a unei polițe de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin rețineri succesive din tranșele de plată.

Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției acestora

se află în perioada de valabilitate.

Autorizația de construire și Autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu

trebuie emise pe numele beneficiarului, pentru toate lucrările, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare) și să fie valabile pe toată durata execuției lucrărilor. În situația în care, în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire, survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire, potrivit prevederilor Art. 7, alineat 15 din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Autorizația de construire

pentru lucrările cu caracter provizoriu este necesară în vederea organizării execuției lucrărilor de bază (organizare de șantier).

Certificatele de calitate/conformitate

pentru bunurile achiziționate trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de autoritatea emitentă.

Declarațiile vamale

pentru importurile directe de bunuri achiziționate trebuie să fie atașate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate și ștampilate de autoritatea emitentă.(Importul reprezintă intrarea de bunuri din afara spațiului comunitar).

Ordinul de începere a lucrărilor

este documentul care atestă momentul începerii executării lucrărilor. Data emiterii acestui document trebuie să fie anterioară oricăror date de înregistrare a buletinelor de analiză, a întocmirii proceselor verbale de lucrări ascunse și a proceselor verbale pe faze determinate.

Notificarea către ISC,

este înștiințarea ISC-ului competent privind data începerii lucrărilor.

Procesul verbal de predare al amplasamentului

și planul de amplasare al investiției conținând pozițiile bornelor topografice trebuie să fie datat, semnat (cu numele menționat în clar) și ștampilat conform Programului de urmărire și control al calității lucrărilor. Data elaborării acestui document trebuie să fie ulterioara Ordinului de începere a lucrărilor .

Programul de urmărire și control a calității

lucrărilor trebuie vizat de Inspecția de Stat în Construcții, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant și executant. (la toate cererile de rambursare și trebuie să conțină toate completările aduse acestuia).

Procesele verbale de recepție calitativă , procese verbale pentru lucrări ascunse și procese verbale pe faze determinante trebuie să fie elaborate, datate și semnate conform programului de urmărire și control a calității lucrărilor din proiectul tehnic.

Procesele verbale de recepție parțială a lucrarilor si procesele verbale de receptie

pe faze determinante prezentate la cererile de rambursare intermediare trebuie să fie completate, datate, semnate și ștampilate.

Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor

prezentate la cererea de rambursare finală trebuie completate, datate, semnate și stampilate.

Procesele

verbale de predare-primire, de recepție și de punere în funcțiune

a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de furnizorul de bunuri și beneficiar.

În cazul

contractelor de leasing , prin Procesul verbal de predare-primire trebuie să se transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar înainte de finalizarea perioadei de monitorizare ex-post. Cu toate acestea, vor fi eligibile doar cheltuielile aferente ratelor plătite până la finalizarea proiectului. Contractul de leasing trebuie să fie aferent bunurilor pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor, să aibă precizată valoarea și să fie semnat de ambele părți;

Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate : proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de prestatorul de servicii și beneficiar;

Situațiile de plată pentru lucrări și centralizatoarele situațiilor de plată

trebuie semnate cu numele menționat în clar, ștampilate și datate de reprezentantul legal, de dirigintele/ inspector de șantier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) și de executantul lucrării.

Realizarea tuturor lucrărilor trebuie să se facă în perioada de valabilitate a contractului de lucrări și în conformitate cu

Graficul de execuție

a lucrărilor. Dacă apar modificări, trebuie să se atașeze la Dosarul Cererii de rambursare, actul adițional de prelungire a contractului de lucrări sau de modificare a Graficului de execuție.

În situația în care pe parcursul execuției lucrărilor se impun modificări ale soluției din Proiectul Tehnic, iar acestea au fost aprobate de către DGP AM POPAM, se vor întocmi și prezenta la dosarul cererii de rambursare următoarele documente:

❖

dispoziția de șantier pentru execuția lucrărilor, întocmită de proiectant și semnată de dirigintele de șantier, beneficiar și constructor. Această dispoziție de șantier este însoțită de memoriu justificativ întocmit de proiectant și verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

❖

listele de cantități pentru lucrările la care se renunță, întocmite de proiectant;

❖

listele de cantități pentru lucrări suplimentare, întocmite de proiectant;

❖

nota de renunțare;

❖

nota de comandă suplimentară care trebuie să fie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de șantier, de proiectant;

❖

situațiile de plată aferente notelor de comanda suplimentară trebuie să fie semnate de către

constructor, dirigintele de șantier și beneficiar.

Buletinele de analiză ale materialelor încorporate, certificatele de calitate/ conformitate

a materialelor folosite la lucrări/ buletinele de încercări și agrementele tehnice trebuie să fie semnate, datate și ștampilate de autoritatea emitentă.

Devizele financiare

pentru servicii trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de furnizorul de servicii și de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii și declarate câștigătoare și să cuprindă informații referitoare la numărul de experți (angajați sau cu contracte de prestări servicii), prețul pe oră și timpul lucrat pentru fiecare obiect din contractul de servicii (fișe de pontaj).

În cazul

contribuției în natură

(echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile), obiectul acestei contribuții nu trebuie să fi fost achiziționat sau plătit prin intermediul unor finanțări comunitare nerambursabile. Pentru teren, instalații și utilaje, clădiri și echipamente, valoarea trebuie să fie certificată de un evaluator autorizat. Obiectul contribuției în natură trebuie să fie necesar și strict legat de implementarea operațiunii, să fie liber de sarcini sau interdicții și să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.

Beneficiarul nu are dreptul să solicite rambursarea din fondurile nerambursabile aferente POPAM 2014-2020 a cheltuielilor realizate după 1 ianuarie 2014 și înainte de data semnării Contractului de finanțare pentru investițiile pentru care au fost constituite garanții sau ipoteci.

Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de rambursare trebuie datate, semnate și ștampilate de beneficiarul Contractului de finanțare nerambursabilă.

E. VERIFICAREA PE TEREN A DOSARULUI CERERII DE RAMBURSARE /PLATĂ

(1)

Verificarea operațiunilor include și verificări la fața locului care să certifice autenticitatea operațiunilor efectuate, în concordanță cu activitățile și acțiunile prevăzute în contractele de finanțare semnate, cu modificările și completările ulterioare. Aceste verificări trebuie să dea asigurări în vederea realizării obiectivelor propuse, aplicării corecte a legislației în vigoare și eligibilității plăților.

(2)

Verificarea la fața locului a operațiunilor, va fi efectuată obligatoriu pentru toate cererile de rambursare.

(3)

Verificările la fața locului vor fi detaliate și vor cuprinde pe lângă confirmarea existenței lucrărilor și măsurători ale reperelor solicitate la plată și corespondența dintre devizele de lucrări, PT și ofertele tehnice din achiziții.

(4)

Vizitele la fața locului se vor desfășura, acolo unde este cazul, pe parcursul a 8 ore de lucru. În funcție de complexitatea lucrărilor, verificările pe teren se pot efectua pe parcursul mai multor zile lucrătoare. Dacă este cazul, misiunea poate fi prelungită.

(5)

Dacă în urma controlului administrativ au fost identificate nereguli, se poate solicita o reverificare la fața locului pentru cererea de rambursare respectivă.

(6)

Verificările se vor efectua la sediul Beneficiarului/locul de păstrare a documentelor/locația proiectului, în funcție de specificul proiectului.

(7)

Verificările la fața locului au scopul de a efectua controale fizice care nu sunt posibile decât la fața locului.

(8)

În desfășurarea activității de verificare la fața locului pot fi descoperite diverse situații când se impun a fi recuperate sume plătite din cofinanțarea publică, sume ce urmeaza a se mentiona în raportul de verificare.

(9)

Beneficiarul este anunțat în prealabil cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte cu privire la data desfășurării verificării la fața locului, mebrii echipei de verificare, scopul și durata misiunii, printr-o notificare tranmsiă beneficiarului prin fax sau prin poștă.

(10)

Verificarea la fața locului se va axa în principal pe următoarele aspecte:

❖

verificarea respectării prevederilor comunitare și naționale cu privire la acordarea și utilizarea finanțării nerambursabile din FEPAM și a celor privind achizițiile, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, mediul înconjurător, informarea și publicitatea;

❖

verificarea eligibilității cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale cu privire la eligibilitate din cererile de plată/rambursare anterioare;

❖

verificarea plății efective a sumelor incluse în cererile de rambursare – inclusiv analiza

documentelor originale în vederea verificării conformității cu copiile transmise de beneficiar;

❖

verificarea existenței unui sistem de codificare contabilă pentru proiect (conturi analitice pentru proiect) și a înregistrării tuturor datelor legate de proiect în

contabilitate;

❖

verificarea realității cheltuielilor – și anume existența bunurilor/serviciilor/lucrărilor finanțate și corespondența acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu specificațiile din proiect;

❖

verificarea conformității documentelor încărcate în SMIS cu documentele originale aflate la sediul beneficiarului;

❖

verificarea conturilor de terți, a conturilor de trezorerie și a conturilor de venituri în vederea identificării unor posibile tranzacții de natura reducerilor financiare/ împrumuturilor între beneficiar și furnizori/ antreprenori;

❖

verificări pentru a stabili relații contractuale anterioare între beneficiar și firmele care au adjudecat contractele de achiziții în cadrul proiectului;

❖

verificarea îndeplinirii indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului asumați prin contractul de finanțare

❖

verificarea implementării recomandărilor și măsurilor corective aferente verificărilor anterioare (dacă este cazul);

❖

verificarea progresului proiectului în scopul certificării datelor cuprinse în rapoartele de progres înaintate de către beneficiar;

❖

verificarea concordanței între situația identificată la fața locului la momentul

eligibilității cu progresul investiției la momentele depunerii cererilor de rambursare. Această

verificare

va

fi

efectuată

pe

baza

informațiilor

din

contabilitatea

beneficiarului

(valoarea

de

inventar

a

bunurilor,

conturile

de

imobilizări),

a documentelor justificative (contracte de vânzare/ antrepriza, facturi, autorizații de construire, procese verbale la faze determinante) legate de stadiul construcțiilor la data depunerii cererii de finanțare și a fotografiilor realizate în faza de eligibilitate;

❖

verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile comunitare și

naționale aferente;

❖

verificarea conformitații dosarelor de achiziții scanate și depuse la DGP-AMPOPAM cu originalele existente la beneficiar.

(11)

Beneficiarul are obligația:

❖

să asigure disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor;

❖

să pună la dispoziția echipei de verificare documentele solicitate;

❖

să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de Proiect;

❖

să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului

(12)

În timpul verificării la fața locului experții CRPOPAM se vor asigura că beneficiarul realizează arhivarea corespunzătoare a documentelor. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și păstrate astfel încât să permită verificarea lor.

(13)

În cazul în care verificarea nu se poate efectua din cauza unei situații de urgență/forța majoră, misiunea de verificare se va replanifica.

(14)

După finalizarea verificărilor la fața locului, se întocmește un Raport al vizitei pe teren care va fi adus la cunoștință beneficiarul dupa aprobarea/respingerea cererii de rambursare.

(15)

Raportul de vizitei pe teren va ține cont de toate evidențele colectate prin efectuarea verificărilor la fața locului. De asemenea, în cazul în care s-au solicitat răspunsuri/documente adiționale, în Raportul vizitei pe teren se vor menționa concluziile analizei efectuate de către experții CRPOPAM.

Anexa 1 lit. d) la Contractul de Finanțare nr

/

Condiții aferente POPAM 2014-2020

( Ghidul solicitantului aferent măsurii. )

*Se va completa de expertul CC, conform condițiilor din Ghidul solicitantului aferent măsurii.............

Anexa 3 la Contractul de Finanțare nr

/

MĂSURI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU BENEFICIARII

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020

Beneficiarii Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime au obligația de a se asigura că măsurile de informare și publicitate utilizate menționează sprijinul acordat operațiunii relevante prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime afișând următoarele elemente:

❖

Emblema Uniunii Europene, în conformitate cu specificațiile cuprinse în „ Normele de identitate vizuală pentru activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime”

însoțită de o referire la Uniunea Europeană ;

Emblema Uniunii Europene

este afișată color pe site-urile de internet. În toate celelalte mijloace de comunicare în masă, culoarea este utilizată ori de câte ori este posibil. O versiune monocromatică poate fi utilizată doar în cazuri justificate.

Emblema Uniunii Europene este întotdeauna clar vizibilă și ocupă o poziție de prim-plan. Poziția și dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a documentului utilizat. Înălțimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 1 cm. În cazul articolelor promoționale de dimensiuni mici, înălțimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 5 mm.

Atunci când emblema Uniunii Europene este afișată pe un site de internet, aceasta trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

În cazul în care sunt afișate alte logouri alături de emblema Uniunii Europene, aceasta din urmă trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, în înălțime sau în lățime, ca cel mai mare dintre celelalte logouri. Este recomandat ca emblema UE să fie amplasată separat de sigla beneficiarului.

Referirea la Uniunea Europeană

Denumirea „Uniunea Europeană" este întotdeauna menționată în totalitate. Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii Europene poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma și Verdana. Variantele în caractere cursive și subliniate și utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise.

Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii Europene nu face obiectul niciunei cerințe speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.

Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor este „reflex blue", neagră sau albă, în funcție de fundal.

❖

O referire la Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime sau în cazul unei operațiuni finanțate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale și de investiții europene;

În cazul în care Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime sau fondurile structurale și de investiții europene sunt menționate pe un site de internet, această referire trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

❖

sigla Guvernului României conform modelului indicat în „ Normele de identitate vizuală pentru activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime” ;

❖

sigla POPAM conform modelului indicat în „ Normele de identitate vizuală pentru

activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime” ;

Opțional, fiecare entitate beneficiară de fonduri europene acordate prin POPAM, în baza propriei decizii, își poate concepe și elabora propria siglă, care trebuie să fie unică și personalizată (prin cromatică, grafică sau text) în acord cu specificul entității.

Beneficiarii măsurilor finanțate din Fondul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014- 2020 au obligația de a informa publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea FEPAM și contribuția națională, prin respectarea următoarelor cerințe obligatorii:

a)

afișarea unui panou, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, până la depunerea primei cereri de rambursare, în apropierea investițiilor și la loc vizibil;

b)

aplicarea de autocolante, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, pe mijloacele fixe achiziționate în timpul desfășurării proiectului (autocolantele vor fi aplicate/postate în locuri ușor

vizibile);

Dimensiuni

recomandate:

minim

1/16

din

suprafața

cea

mai

vizibilă

a echipamentului.

Panoul de publicitate și, după caz, autocolantele vor fi afișate pe perioada executării proiectului și pe o perioadă de 5 ani după efectuarea ultimei plăți în cadrul contractului de finațare nerambursabilă.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta Anexă are drept consecință aplicarea unei corecții financiare în procent de 1% din valoarea nerambursabilă a proiectului astfel cum este menționat în contractul de finanțare nerambursabilă.

Elementele de informare afișate pe panou/autocolante vor fi următoarele:

(1)

Panou pentru publicitate

Textul panoului de publicitate privind cofinanțarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afișat în apropierea investițiilor și la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente în condiții de vizibilitate și cu respectarea reglementărilor de circulație existente în România.

Elementele de informare afișate pe panou vor fi următoarele:

a)

În partea din mijloc, sus, stema

GUVERNULUI ROMÂNIEI

– Arial, 250, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 0,18 m, l= 0,18 m.

b)

În partea din stânga, sus, steagul Uniunii Europene având sub textul

UNIUNEA EUROPEANĂ

– Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20 m, l = 0,17 m.

c)

În partea din dreapta, sus:

Sigla Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și logoul „SUSTINE INIȚIATIVA TA!”

d)

Caseta care va conține elementele de mai sus va avea lățimea de 0,35 m. Sub ea se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărțit în trei casete cu următoarele dimensiuni:

casetă 1

– L=0,40 m, l=0,21 m;

casetă 2

- L=0,40 m, l=0,21 m;

casetă 3

– L=0,40 m, l= 0,23 m

e)

În aceste casete se vor scrie în ordine: Prioritatea Uniunii Europene și Măsura, Titlul proiectului; numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar pentru descrierea categoriei – Arial, 150, normal.

Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m și l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepția celor de la steme; Stemele și sigla POPAM vor fi color.

0,4 m

Arial, 150, normal

1,8 m

Arial, 150, bold

0,21 m

0,23 m

0,35 m

1 m

Exemplu:

3ULRULWDWHD 8QLXQLL

(XURSHQH

0DVXUD

(2)

Autocolant pentru afișare

Textul autocolantului de publicitate privind cofinanțarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afișat pe fiecare utilaj, instalație sau alte achiziții, în puncte de vizibilitate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripționat și va fi menținut pe perioada executării proiectului și 5 ani după efectuarea ultimei plăți în cadrul contractului de finațare nerambursabilă.

Elementele de informare afișate în autocolant vor fi următoarele:

a)

În partea din dreapta, se va înscrie:

Sigla Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și logoul „SUSTINE INITIATIVA TA!”.

b)

În partea de mijloc, sus stema

GUVERNULUI ROMÂNIEI

– Arial, 16, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 3 cm, l= 3 cm.

Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului – Arial, 16, bold

c)

În partea din stânga, steagul Uniunii Europene având sub textul

UNIUNEA EUROPEANĂ

– Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5 cm, l = 1,8 cm.

Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepția celor de la

steme. Stemele și sigla POPAM vor fi color.

d)

În partea de mijloc, jos se va trece Prioritatea Uniunii Europene, măsura, titlul proiectului și anul achiziționării bunului – Arial, 16, bold.

10 cm

Arial, 16, bold

5 cm

Arial 16, bold

(Beneficiar) .....................

Prioritatea Uniunii Europene .............................. Masura

.....................................................

Exemplu:

Anexa 4 la Contractul de Finanțare nr

/

MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA

Monitorizarea proiectelor

Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor

Monitorizarea ex-post a proiectelor se realizează 100% și se referă la proiectele finalizate pentru Prioritățile Uniunii 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime. Acest tip de monitorizare se efectuează după ultima plată a Autorității contractante către Beneficiar și se desfășoară pe perioada de valabilitate a contractului/ angajamentului legal de finantare.

Monitorizarea se realizeaza pe o perioada de 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar conform art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Modificările substanțiale ale unui proiect sunt cele care:

❖

îi afectează natura sau condițiile de implementare sau acordă unei firme sau unui organism public un avantaj nejustificat;

❖

rezultă dintr-o schimbare în natura proprietății asupra unui element de infrastructură ori o

încetare sau o shimbare a locației;

Sprijinul acordat va fi recuperat dacă proiectul a suferit o modificare substanțială, în sensul celor mai sus menționate, în perioada ex-post.

După efectuarea plății finale către Beneficiar, DGP- AM POPAM va verifica pe teren proiectele finalizate care vor fi incluse într-un plan anual de monitorizare.

Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectuează fără a se depăși perioada de 5 (cinci) ani de la data efectuarii ultimei plăți.

Beneficiarul va trebui să fie prezent la data efectuării misiunii de monitorizare la locul unde proiectul a fost implementat și să ofere experților din echipa de monitorizare toate informațiile necesare efectuării misiunii de monitorizare.

În cadrul misiunilor de monitorizare se va verifica:

1)

Dacă există modificări substanțiale, respectiv:

❖

sunt afectate natura sau condițiile de implementare (criterii de eligibilitate și selecție);

❖

se acordă unei societăți sau unui organism public un avantaj nejustificat;

❖

rezultă o schimbare în natura proprietății;

❖

rezultă o schimbare a localizării activității co-finanțate.

2)

Dotările proiectului:

❖

sunt folosite conform scopului destinat;

❖

au fost realizați indicatorii asumați de beneficiar prin cererea de finanțare;

❖

au fost vândute sau închiriate.

3)

Realizarea indicatorilor de proiect:

❖

Volumul total al producției de acvacultură – tone ;

❖

Volumul producției obținute pentru celelalte specii, în cazul policulturii - tone;

❖

Locuri de muncă nou create.

4)

Obiective monitorizate

❖

Protecția și conservarea habitatelor specifice faunei și florei acvatice;

❖

Protecția și conservarea speciilor sălbatice protejate;

❖

Pregătirea forței de muncă;

❖

Activități de inspecție ale responsabilor cu protecția mediului;

❖

Existența și starea fizică a investițiilor finanțate, panourilor publicitare, elementele de identificare a achiziționării echipamentelor/bunurilor prin POPAM 2014-2020;

❖

Prezența personalului angajat la locația investiției;

❖

Existența documentelor martor pentru materialele promoționale;

❖

Statutul organizației din care să rezulte că beneficiarul este organizație de producători recunoscută, care desfășoară activitate în domeniul pescuitului comercial, acvaculturii și procesării peștelui;

❖

Dacă Beneficiarul mai este recunoscut de Statul Membru ca organizație de producători;

❖

Realizarea indicatorilor prevăzuți în cererea de finanțare.

Anexa 5 la Contractul de Finanțare nr

/

ACORDUL ÎNCHEIAT ÎNTRE BENEFICIAR ȘI PARTENERI

*dacă este cazul, se va menționa cel din Ghidul solicitantului aferent măsurii... și din cererea de finanțare

Anexa 6 la Contractul de Finanțare nr

/

CONFIDENȚIALITATE

*dacă este cazul, se va menționa informațiile din documentul transmis de către beneficiar, în vederea respectării art. 18 din Contractul de Finantare – partea generala

110

Anexa 10

PIERDERI MEDII TEHNOLOGICE

LA MATERIALUL PISCICOL PE DIFERITE CATEGORII DE GREUTATE ȘI BAZINE PISCICOLE

Categ. De bazine piscicole

Grupe de greutăți medii la populare

gr/ex.

De la larvă la puiet de

o vară

De la 1g-20g

21 - 50

51 - 100

101 –

200

201 -

300

301 -

1000

1001 -

4000

Peste 4000

heleștee

80

40

30

25

20

15

10

5

3

iazuri

-

40

35

30

25

18

12

5

3

acumulări

-

-

40

35

30

25

15

8

5

Anexa 11

111

Situația producției realizate în anul .............

Specie și vârstă

Stoc la Sfârșitul anului anterior

Rezultat primavara anului…..

Vândut în primăvara anului…… din producția neterminată

Realizat primavara anului…..

Primit de la altă fermă

Total populari primavara anului…..

Realizat anul ……

Primit de la altă fermă

Stoc la

sfârșitul anului …….

Specie și

vârstă

Parcat

Vândut

Total

kg

kg

kg

kg

kg

kg

-

kg

kg

kg

kg

kg

Specie 1

Specie 1+

Specie 2

Specie 2+

……….

……….

Specie n

Specie n+

Total

Total