HG nr. 122/2008
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare 2 acte modificatoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 2
- HG nr. 881/2008 20 august 2008 (prevederi anume) privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului…
- HG nr. 1300/2008 14 octombrie 2008 (prevederi anume) privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 138/2004 27 aprilie 2004 (prevederi anume) îmbunătățirilor funciare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 , cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Economiei și Finanțelor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei. ... (2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Contravenția prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Dacian Cioloș Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 6 februarie 2008. Nr. 122
Anexa *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2007
Preliminat
2008
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02 + 11 + 16)
1
299.198,17
292.405,00
-6.793,17
97,73
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
298.823,91
292.000,00
-6.823,91
97,72
a) producția vândută
3
84.669,31
85.000,00
330,69
100,39
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
196.014,38
195.000,00
-1.014,38
99,48
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
196.014,38
195.000,00
-1.014,38
99,48
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
18.140,22
12.000,00
-6.140,22
66,15
- din variația stocurilor
10
6.388,00
5.000,00
-1.388,00
78,27
2
Venituri financiare - total, din care:
11
374,26
405,00
30,74
108,21
a) venituri din interese de participare
12
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
367,05
400,00
32,95
108,98
d) alte venituri financiare
15
7,21
5,00
-2,21
69,37
3
Venituri extraordinare
16
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + 53 + 56)
17
298.645,17
291.840,99
-6.804,18
97,72
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
18
298.511,66
291.720,99
-6.790,67
97,73
a) cheltuieli materiale
19
122.742,99
123.760,71
1.017,72
100,83
b) alte cheltuieli din externe (cu energia și
apa)
20
71.069,68
38.500,00
-32569,68
54,17
c) cheltuieli privind mărfurile
21
d) cheltuieli cu personalul, din care:
22
101.348,03
126.438,28
25.090,25
124,76
- salarii și indemnizații
23
76.484,51
94.761,20
18.276,69
123,90
- contracte de mandat, din care:
24
- remunerație director
25
- premiu anual
26
- remunerații CA
27
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
28
21.224,45
25.680,29
4.455,83
120,99
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
29
14.914,48
19.283,90
4.369,42
129,30
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
30
1.720,90
1.184,52
-536,39
68,83
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
31
4.589,07
5.211,87
622,80
113,57
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
32
3.639,07
5.996,80
2.357,73
164,79
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 2.1.
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din
care
33
1.529,69
1.895,22
365,53
123,90
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
34
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
36
1.409,40
1.798,57
389,18
127,61
- tichete de masă
37
699,98
2.303,00
1.603,02
329,01
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
38
3.297,79
3.000,00
-297,79
90,97
f) ajustări de valoare privind activele
circulanțe
39
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
40
53,17
22,00
-31,17
41,38
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
41
53,17
22,00
-31,17
41,38
- cheltuieli de protocol din care:
42
1,64
9,00
7,36
549,79
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
43
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
44
51,54
11,00
-40,54
21,34
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
45
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
46
- cheltuieli cu sponsorizarea
47
2,00
2,00
- alte cheltuieli, din care:
48
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
49
- redevența din concesionarea bunurilor publice
50
- cheltuieli prevâzute de legea bugetului de
stat, din care:
51
- transferuri și/sau subvenții
52
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
53
133,51
120,00
-13,51
89,88
- cheltuieli privind dobânzile
54
37,58
40,00
2,42
106,44
- alte cheltuieli financiare
55
95,93
80,00
-15,93
83,39
3
Cheltuieli extraordinare
56
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
553,00
564,01
11,01
101,99
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
58
88,48
90,24
1,76
101,99
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
59
464,52
473,77
9,24
101,99
1
Rezerve legale
60
27,65
28,20
0,55
101,99
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
61
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
63
176,52
180,03
3,51
101,99
5
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
65
44,13
45,01
1,10
101,99
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
66
220,65
225,04
4,39
101,99
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
67
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
68
91.043,90
194.300,00
103256,10
213,41
1
Surse proprii
69
5.071,19
3.000,00
-2.071,19
59,16
2
Alocații de la buget
70
85.972,71
191.300,00
105327,29
222,51
3
Credite bancare
71
- interne
72
- externe
73
4
Alte surse
74
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
75
91.043,90
194.300,00
103256,10
213,41
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
76
91.043,90
194.300,00
103256,10
213,41
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
77
- interne
78
- externe
79
X.
REZERVE, din care:
80
1
Rezerve legale
81
2
Rezerve statutare
82
3
Alte rezerve
83
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
84
1
Venituri totale
85
299.198,17
292.405,00
-6.793,17
97,73
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
86
298.645,17
291.840,99
-6.804,18
97,72
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
87
4.955,00
5.550,00
595,00
112,01
4
Nr. mediu de personal total
88
4.715,00
5.300,00
585,00
112,41
5
Fond de salarii, din care:
89
76.484,51
94.761,20
18.276,69
123,90
a) fondul de salarii aferent personalului anga-
jat pe bază de contract individual de muncă
90
76.232,72
94.259,91
18.027,19
123,65
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7.1 din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
91
106,02
122,33
16,31
115,38
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7.2 din OUG
nr. 79/2001
92
28,58
36,41
7,83
127,40
- premiul anual, potrivit art. 7.4 din OUG nr.
79/2001
19,50
36,41
16,91
186,72
c) alte cheltuieli cu personalul
93
145,77
342,55
196,78
234,99
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
94
1.347,34
1.482,07
134,73
110,00
câștig mediu luna decembrie 2007 pe salariat
94a
1.771,56
1.482,07
-289,49
83,66
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)
(rd. 81/84) - în prețuri curente
95
8
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
96
650,00
745,00
95,00
114,62
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
(rd. 17/ rd. 1) x 1000
97
998,15
998,07
-0,08
99,99
11
Plăți restante - total
98
- prețuri curente
99
- prețuri comparabile
100
12
Creanțe restante - total
101
- prețuri curente
102
- prețuri comparabile
103
------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.