Anexa din 20 septembrie 2018

Anexa A

a reprezentantului legal al solicitantului din care să rezulte că acesta din urmă:

Declarație privind eligibilitatea TVA – Anexa B

– va fi completată doar de către solicitanții pentru care TVA este eligibil

3.

Actul normativ de înființare

– pentru organismele de drept public, însoțită de

Statut (după caz) –

în copie conform cu originalul

4.

Hotărârea Consiliului/Comitetului Director pentru organismele de drept public/ Reprezentantului legal

privind aprobarea realizării proiectului și asigurarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectului pentru Măsura II.5.- Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură , emisă conform actelor constitutive ale solicitantului – în original.

5.

Ultimele Situații Financiare

înregistrate la Administrația Fiscală/dovadă(recipisă)

transmitere online – în copie conform cu originalul

6.

Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de

135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare

-

îndeplinește condițiile de eligibilitate;

-

respectă criteriile enumerate la art. 10 alin. (1) din regulamentul nr. 508/2014;

-

nu a comis vreo fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;

mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese.

Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI.

7.

Pentru echipa de management a proiectului

se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original - model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Fisa de post în copie conformă cu originalul

8.

Dovada experienței relevante în domeniul acvaculturii

(portofoliu, contracte, proiecte derulate individual sau în parteneriat în domeniul acvaculturii)- în copie conform cu originalul.

Pentru documentele care trebuie completate și atașate cu semnătură electronică este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa verificării conformității administrative.

Machetele formularelor, anexelor și declarațiilor, în format editabil, sunt disponibile pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM –

www.ampeste.ro

.

4.3.

Înregistrarea Cererii de finanțare

Depunerea se va efectua online prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul informatic

MySMIS2014

și după ce ați apăsat butonul

Vizualizare proiect

care va avea ca efect

generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare. Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul

Transmitere proiect .

Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:



pas 1 - se selectează funcția ”Transmitere proiect”;



pas 2 - se apasă butonul ”Blocare editare proiect”;



pas 3 - se confirmă continuarea procesului;



pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;



pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

Nici o Cerere de finanțare nu va fi luată în considerare dacă data și ora limită pentru depunerea acesteia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acesteia.

Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit

Cod SMIS.

În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informații suplimentare care

vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare “flux scurt”.

Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului “Retragere proiect din evaluare” din Secțiunea Cereri de finanțare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanțare în Câmpul “Justificare retragere din evaluare”, descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanțare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în “Retras din evaluare de către beneficiar”. Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanțare solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare.

Renunțarea la Cererea de finanțare implică intreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.

5.

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE

Verificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2 C, de către experții CR - POPAM pe raza căruia are loc implementarea proiectului.

Experții CR – POPAM pot solicita informații suplimentare (Anexa nr. 5), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea și/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.

În cazul în care experții Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare, vor solicita prin intermediul președintelui și secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secțiunile/documentele lipsă.

Experții compartimentului regional pot solicita informații suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.

Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.

Solicitanții

pot

contesta

rezultatele

procesului

de

verificare

a

conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid

6.

EVALUAREA

ȘI

SELECȚIA

CERERII

DE

FINANȚARE

Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.

Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea cererii unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare – Anexa 5 la prezentul ghid.

6.1.

Evaluarea

cererii

de

finanțare

Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.

Cererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de către experții DGP- AMPOPAM pe baza grilei de evaluare calitativă - Anexa 3.

În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM).

Cererile de finanțare care nu realizează minim 20 puncte nu sunt selectate.

Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de ”Evaluare flux scurt” (elaborată de MDRAPFE). Experții evaluatori pot solicita de maximum 2 ori, documente lipsă și informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în cuprinsul său, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondența se va face on-line în

sistemul informatic SMIS 2014-2020.

În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, astfel:



cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau



cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:

✓

fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,

✓

fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,

✓

fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului.

Solicitantul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).

✓

fie nu sunt rezonabile.

În cazul în care cererea de finanțare este respinsă în etapa de evaluare tehnico- economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluționare a contestațiilor, în vigoare.

6.2.

Selecția

cererii

de

finanțare

Selecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare calitativă, tehnică și economică, a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiunii.

Proiectele care prezintă soluții nerealiste sau pentru care solicitanții nu acceptă recomandările experților pot fi respinse.

Selecția Cererilor de finanțare se va realiza în baza de selecție prezentate în Anexa nr. 4, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM

www.ampeste.ro

.

În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, ce va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM

www.ampeste.ro

.

Solicitanții vor fi notificați cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico- economice și a punctajului obținut în urma selecției.

Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul

www.ampeste.ro

.

Solicitanții care au fost selectați vor fi notificați să prezinte în termen de maximum 15 zile lucrătoare următoarele documente:

Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Solicitantul va putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la respingerea cererii de finanțare.

Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată pânâ când aplicația My SMIS este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului.

Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa nr. 2 S.

Lista documentelor solicitate în vederea contractării

Nr. crt.

Document

1.

Copia actului de identitate a reprezentantului legal cu mențiunea “Conform cu originalul”, în termen de valabilitate

2.

Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat(duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz.

3.

Cazier judiciar al solicitantului

– în original

4.

Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) – Anexa 8

Selecției se va realiza conform Manualului de proceduri pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare în vigoare și se finalizează cu întocmirea Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site-ul

www.ampeste.ro

și solicitantul va fi notificat în acest sens.

Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi notificat cu privire la selectarea Cererii de finanțare și perioada în care reprezentantul legal, desemnat în Cererea de finanțare, se poate prezenta la sediul DGP- AM POPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.

După finalizarea selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site-ul www.ampeste.ro.

IMPORTANT! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează

să

le

efectueze prin Cererea de finanțare

și pentru care a primit punctaj la

Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare.

Solicitantul

va

fi

notificat

cu

privire

la

perioada

în

care

reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul MADR-DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.

selecție, devin condiții obligatori

pentru menținerea sprijinului pe

toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare.

IMPORTANT! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să

e ef

tu

in C

d

fi

nț

și

tr

rimit

taj a selecție

devin condiții obligator i pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare

7.

CONTESTAȚII

Depunerea contestației privind neconformitatea / neeligibilitatea / respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanțare / selecția / precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul

www.ampeste.ro ) și nu va putea depăși termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.

8.

CONTRACTAREA

8.1.

Contractul de finanțare

Contractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltări Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020.

Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect implementarea proiectului finanțat.

Beneficiarul trebuie să

depună

din proprie inițiativă

toate eforturile pentru a lua cunoștintă de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.

Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 7).

8.2.

Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)

Beneficiarul are obligația să respecte toate clauzele contractului de finanțare, inclusiv cele specifice.

Contractul de finanțare va cuprinde și următoarele clauze specifice:

Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;

Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază;

Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției);

Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;

Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;

Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competențelor ce le revin, la toate datele și documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului;

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost

declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanțare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă;

Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții;

Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorității Contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea și, în situația în care constată neconcordanțe, aceasta va fi respinsă;

Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situația în care, în perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, MADR, prin DGP-AMPOPAM recuperează aceste sume, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

ATENȚIE!

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din partea generala a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția secțiunilor/documentelor/elementelor care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt acestea prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.

În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot stabili ca anumite documente, secțiuni sau informații din proiect să aibă caracter confidențial, în situția în care publicarea acestora ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.

În această situație este necesar ca solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.

8.3 Modificarea contractului de finanțare

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare:

Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.

Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POPAM, pe raza căruia se implementează proiectul/operațiunea.

Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM.

De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic

9.

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

9.1.

Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului

Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă (beneficiari publici), vor realiza toate achizițiile conform legislației în vigoare (legea 98/2016 , respectiv HG 395/2016).

În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza OG 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2006 (conform art. 4 lit. c)

Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CRPOP, în două exemplare pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online. Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CRPOP, în vederea avizării.

9.2.

Rambursarea cheltuielilor

9.2.1.

Precizări referitoare la acordarea avansului

Conform art. 29 din OUG 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.

Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare.

DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranșei de plată. Avansul

se

justifică,

în

termen

de

7

zile,

de

către

beneficiar,

prin

prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.

Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

Conform art.28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privati, la depunerea spre decontare a cererii de plată(plata la factură), pot proceda după cum urmează:

a)

anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; sau

Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare.

Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.

b)

anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.

9.2.2 Plata

Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOP, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.

Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul.

Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către DGP- AMPOPAM în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă.

Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.

Pe parcursul derulării contractului de finanțare Beneficiarul va depune

maxim 3 cereri de rambursare.

10.

MONITORIZARE ȘI CONTROL

Monitorizarea

tehnică

și

financiară

Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună lunar Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului la DGP-AMPOPAM.

Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor

contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.

Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate.

Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:



documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);



documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;



documente referitoare la implementarea proiectului;



facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată;



documentele contabile conform prevederilor legale. Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:



originale;



fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;



versiuni electronice ale documentelor originale;



documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.

Control

Proiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:



să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu normele comunitare și naționale;



să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurata disponibilitatea acestora;



să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;



să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și publicitate.

Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Comunitare și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, veți fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația dumneavoastră este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată aveți obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile la nivel administrativ, contabil și tehnic.

Echipa de control verifică următoarele aspecte:



legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;



înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului;



modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice;



îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului

11.

INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare – Anexa 9

12.

ANEXE

Anexa 1 Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare

Anexa 2.C. Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității Anexa 2.S. Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării Anexa 3. Grila de evaluare calitativă

Anexa 4 Criteriile de selecție

Anexa 5 Notificare informații suplimentare

Anexa 6 Notificare neconformitate eligibilitate selectie Anexa 7. Contract de finanțare

Anexa 8 Grafic de rambursare cheltuieli Anexa 9. Măsuri de informare și publicitate Anexa A – Declarația de angajament

Anexa B – Declarație privind eligibilitatea TVA

Anexa 1

Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare

Cuprins

1.

SOLICITANT

2.

ATRIBUTE PROIECT

3.

RESPONSABIL DE PROIECT

4.

CAPACITATE SOLICITANT

5.

LOCALIZARE PROIECT

6.

OBIECTIVE PROIECT

7.

REZULTATE AȘTEPTATE

8.

CONTEXT

9.

JUSTIFICARE

10.

SUSTENABILITATE

11.

RELEVANȚĂ

12.

RISCURI

13.

PRINCIPII ORIZONTALE

14.

METODOLOGIE

15.

INDICATORI PRESTABILIȚI

16.

PLAN DE ACHIZIȚII

17.

RESURSE UMANE IMPLICATE

18.

RESURSE MATERIALE IMPLICATE

19.

ACTIVITĂȚI PREVIZIONATE

20.

BUGET - ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI -

21.

DATE DE IMPLEMENTARE

Date generale

Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.

Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator –

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf

De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice -

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf

După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de de

PU2 /OS 1.1 / II.5 Articolul 49 alineatul (1) litera b. Servicii de gestionare, de înlocuire și de

consiliere pentru fermele de acvacultură

Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celalalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului.

Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării.

Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.

ATENȚIE!

Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului ”Salvare”.

ATENȚIE!

În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel.

ATENȚIE!

Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv.

Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.

Conform prevederilor din ghidul specific,

este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. ” Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid .

Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant).

Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarația privind evitarea dublei finațări, declarație de eligibilitate, declarație privind egalitatea de șanse, declarația de neîncadrare și de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014, declarația privind neductibilitatea TVA, declarația privind încadrarea IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (memoriu justificativ) – după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, CV-uri, etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fișierul reprezintă”.

1.

Solicitant

Informația se completează doar de către reprezentantul legal/împuternicit. al solicitantului

NOTĂ: Pentru reprezentantul legal al solicitantului urmați instrucțiunile din Ghidul solicitantului capitolul 4. CEREREA DE FINANȚARE 4.1. Întocmirea cererii de finanțare

Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de un împuternicit al acestuia. Împuternicirea se face prin mandat de reprezentare, autentificat prin notariat, clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire (obligatoriu)

Tipul organizației (obligatoriu)

Se va selecta tipul organizației în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Capitolul 3.1

Cod fiscal (obligatoriu)

Se selectează din nomenclator

Selectati.

Se completează cu nr. de înregistrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantului

Nr. înregistrare (obligatoriu) Registru (obligatoriu)

Se va trece codul CAEN principal

Cod CAEN principal Data înființării

Înregistrat în scopuri de TVA: Da/Nu

Entitate de drept public: Da/Nu REPREZENTANT LEGAL

Nume (obligatoriu) Prenume (obligatoriu) Data nașterii (obligatoriu) CNP

Telefon Fax Email

SEDIU SOCIAL

(obligatoriu)

Strada Informații extra

Localitate (obligatoriu)

Cod Postal

Județ

Țara (obligatoriu)

Telefon

Fax

Email

Pagina Web

DATE FINANCIARE

Conturi bancare

IBAN

Cont

Banca

Sucursala

Adresa sucursala

Swift

Alte info

Exerciții financiare ultimii 3 ani Moneda: Lei

An

Număr

mediu angajați

Cifra de afaceri

Active totale

Capital propriu

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profit NET

1

2

3

Notă: Coloanele aferente veniturilor și cheltuielilor cu cercetarea se vor completa numai în cazul în care se desfășoară activitatea de cercetare, în caz contrar se va completa cu valoarea 0.

FINANTARI

Asistență acordată anterior

Se vor completa datele proiectelor pentru care în perioada anterioară a fost primită asistență financiară nerambursabilă, indiferent de sursa de finanțare

Asistență acordată anterior

Cod SMIS

Titlu

Nr.inreg. contract

Data incepere

Data finalizare

Valoare Totala Proiect

Valoare rambursată

Entitate finanțatoare*

Moneda**

Curs de schimb

* Se va completa cu denumirea instituției care a acordat finanțarea

** LEI.

2.

Atribute

proiect

Tip proiect - Se va selecta tipul de proiect:

Selecteaza tip proiect.

Proiect major: NU

Codul comun de identificare ( CCI)

Nu este cazul

Proiectul figurează in lista Proiectelor Majore (PM)

NU

Proiect fazat:

NU

Numărul fazei

Nu este cazul

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeana:

NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):

NU

Codul comun de identificare al planului de acțiune comun

Nu este cazul

Proiectul include finanțare Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):

NU

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

DA/NU

Se va selecta NU

Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): NU Proiectul este generator de venit:

NU

Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000

DA / NU

Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU

3.

Responsabil

de

proiect

Nume

Prenume

Funcție

Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect

manager de proiect

Telefon

Fax

Email

4.

Capacitate

solicitant

nu este cazul

Solicitant

Sursa de cofinanțare Calitatea entității în proiect

Alegeti Cod CAEN.

Capacitatea administrativă

Alegeți cod CAEN relevant Capacitate administrativa

Capacitatea administrativă

vă rugăm detaliați capacitatea administrativă (resurse materiale existente) de a implementa proiectul

Capacitate financiara

Capacitatea financiară

vă rugăm să detaliați modul în care se va asigura sursa de finanțare pentru contribuția proprie și asigurarea fluxului de numerar pentru derularea proiectului

5.

Localizare

proiect

Se completează pentru fiecare componentă

Regiune

Judet

Localitate

Informații proiect

Se completeaza regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul propus spre finanțare.

Se completează județul/județ ele

Se complete ază localitate a/localită

țile

Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului, după caz

6.

Obiective

proiect

Obiectivul/ obiectivele proiectului

Se va prezenta si descrie obiectivul general ale proiectului și a modului în care contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al PU2

7.

Rezultate

așteptate

Se completează pentru fiecare activitate

Nr.

crt.

Descriere rezultat

Activitate

Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat; rezultatul estimat trebuie

să fie cuantificabil și măsurabil

8.

Context

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:

-

Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse

9.

Justificare

În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:

-

se vor detalia modul în care activitățile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate de către beneficiar.

-

se arată cum a fost identificată problema și cum va fi rezolvată problema până la finalul proiectului.

-

se va prezinta modul în care centrul de consiliere va sprijini potențiali beneficiari de POPAM în accesare de fonduri.

-

se demonstrează valoarea adăugată adusă de implementare proiectului.

10.

Sustenabilitate

Descriere/valorificarea rezultatelor:

Se descrie modul în care se va asigura menținerea și utilizarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

11.

Relevanță

Se va detalia modul în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea indicatorilor asumați prin POPAM

Se va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia / a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos, sau a altor strategii relevante:



Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM)



Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul 1: Protecția resurselor naturale si a mediului



Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în scopul de a sprijini economia locală și oportunitățile locale de îmbunătățire



Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivității și accesibilității



Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020



Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții



Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020



Planul Național de Acțiune privind Energia Regenerabilă



Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020



Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020



Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000



Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 - 2020



Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice III



Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile



Strategia pentru Mediul Marin

Referitoare la proiect Referitoare la alte strategii

Se completează conform opțiunii selectate

12.

Riscuri

Descriere:

Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului

Detaliere riscuri:

Nr. crt.

Risc identificat

Masuri de atenuare ale riscului

Se va completa pentru fiecare risc

Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea

identificat

pentru

implementarea

impactul

pentru

fiecare

risc

identificat

–

proiectului

semnificativ/mediu/mic.

13.

Principii

orizontale

Egalitate de șanse

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020

Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel.

Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și tratament în ceea ce privește achizițiile publice.

Nediscriminare

Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.

Se prezentă pe scurt modul în care se asigură accesul serviciile oferite de centrul de consiliere al persoanelor cu dizabilități

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Schimbări demografice

Nu este cazul

DEZVOLTARE DURABILĂ

Poluatorul plătește

nu este cazul

nu este cazul

Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Detaliati modul în care se respectă principiile dezvoltării durabile în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor

nu este cazul

nu este cazul

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice Reziliența la dezastre

14.

Metodologie

Metodologie

-

Se va descrie modul în care obiectivele proiectului pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului; obiectivele trebuie să fie măsurabile, realizabile, realiste și încadrate în timp .

-

Se va descrie modul în care activitățile proiectului conduc la realizarea obiectivelor propuse.

-

Rezultatele proiectului și indicatorii propuși sunt măsurabili și ușor de verificat.

-

Se descrie modul în care rezultatele proiectului contribuie la îmbunătățirea activității economice a solicitantului.

15.

Indicatori

prestabiliți

Se completează pentru fiecare componentă

Indicatori prestabiliti de rezultat

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate măsura

Valoare referința

Anul de referința

Total

Femei

Barbati

Regiuni dezvoltate

Regiuni mai puțin dezvoltate

La momentul depunerii

La sfârșitul ultimului an

de monitorizare

Locuri de muncă nou create

Nr

Locuri de muncă menținute

Nr.

Indicatori prestabiliti de realizare

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate măsura

Anul de referința

Total

Femei

Barbati

Regiuni dezvoltate

Regiuni mai putin dezvoltate

La momentul depunerii

La sfârșitul ultimului an de

monitorizare

Cifra de afaceri

Mii lei

Nu este cazul

Se completează

16.

Plan

de

achiziții

Nr. crt.

Titlu achiziție

Descriere achiziție

CPV

Tip contract

Valoare contract

Tip procedura

17.

Resurse

umane

implicate

Resurse umane implicate

Se va detaliate pe funcții, nr. de persoane, normă de lucru/persoană/lună; se va menționa activitățile la care participă fiecare resurse umană existentă în proiect

Se completează pentru toți experții cu următoarele informații: rol în proiect, iar codul ocupațional se completează confomr Clasificației ocupațiilor din România(cod COR).

Ex. Manager de proiect – cod COR 242101

CERINȚE FIȘA POSTULUI

EDUCAȚIE SOLICITATA

Descriere

Durata solicitată

EXPERIENȚA SOLICITATA

Descriere

Durată solicitată

COMPETENȚE SOLICITATE

Descriere

Se va completa cu descrierea competenței specifice

LIMBI STRAINE SOLICITATE

Limba 1

Înțelegere

Se va detalia nivelul de audiție și scriere

Vorbire

Se va detalia nivelul de conversatie si pronuntie

Scriere

Se va detalia nivelul de scriere

CURRICULUM VITAE

Comepetente

Nume

Prenume

Data nasterii

Tara

Telefon

Fax

Email

EDUCAȚIE

Data începerii

Data finalizării

Instituție

Adresă

Calificare

EXPERIENȚĂ

Data începerii

Data finalizării

Instituție

Adresă

Poziție

Detalii

COMPETENȚE

Denumire

Detalii

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Se va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută

Limba 1

Înțelegere

Se va detalia nivelul de audiție și scriere

Vorbire

Se va detalia nivelul de conversație si pronunție

Scriere

Se va detalia nivelul de scriere

18.

Resurse

materiale

implicate

Resurse materiale implicate

Resursa

Cantitate

Valoare

Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităților prevăzute prin proiect

Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție

prin proiect

Se va completa cu unitatea de măsură

.....

.......

19.

Activități

previzionate

Titlu activitate/subactivitate

Data start

Data încheiere

Durată

Ex: Activitatea 1. Informare și publicitate

Luna 1

Luna 2

1 lună

Detalierea subactivității – dacă este cazul

Lansarea proiectului

Rezultate previzionate

1 Anunț în presa locală

20.

Buget

-

Activități

și

cheltuieli

-

Bugetul se va completa in lei cu două zecimale

Activități/Cheltuieli

Descrierea cheltuielii

Achiziție

U.M.

Cantitate

Preț unitar (fără TVA)

[LEI]

Valoare totală (fără TVA)

[LEI]

Valoare TVA [LEI]

Eligibile [LEI]

TVA

eligibile [LEI]

Neeligibile [LEI]

TVA

neeligibile [LEI]

Total eligibile [LEI]

Total eligibile Less

[LEI]

Total eligibile More

[LEI]

Public [LEI]

Public Less [LEI]

Public More [LEI]

Nerambursabil [LEI]

Nerambursabil Less [LEI]

Nerambur sabil More [LEI]

UE [LEI]

UE

Less [LEI]

UE

More [LEI]

Contri buție propri e [LEI]

Cont ribuți e prop rie Less [LEI]

Contribuție proprie More [LEI]

Buget de stat [LEI]

Buget de stat Less [LEI]

Buget de stat More [LEI]

Ajutor de stat

Tip Ajutor de stat

Furnizat

Intensitatea intervenției (%)

Referință document justificativ

Justificare calcul buget eligibil atunci când este diferit de bugetul

total

NA

NA

21.

Date

de

implementare

Dată de implementare

Unitate de măsură

Valoare an 3 monitoriz.

Valoare an 5 monitoriz.

Anexa 2 C LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII capitolul 4

Prioritatea Uniunii Nr. 2

: Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura : II.5.a –

Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

Anexa A

,

în baza informațiilor

disponibile la entitățile abilitate.

7.

Proiectul se implementează în România?

Verificați

datele

din

secțiunea

Localizare proiect

din Cererea de finanțare

Activitățile

propuse

în

Verificați datele înscrise în secțiunea

Cererea de finanțare se

Activități previzionate - Cererea

regăsesc

în

lista

de finanțare

dacă sunt conforme cu

activităților eligibile

din

datele

înscrise

în

Ghidul

8.

Ghidul solicitantului aferent

măsurii?

solicitantului aferente măsurii pe

care a fost depus proiectul.

În cazul depistării unor activități

neeligibile propuneți rectificarea

bugetului proiectului și includerea

cheltuielilor aferente activităților

neeligibile la cheltuieli neeligibile.

9.

Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare au făcut obiectul unei alte finanțări

din

fonduri

publice

Verificați

Anexa A

- Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.

naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?

10.

Proiectul respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în anunțul de lansare?

Valoarea maximă eligibilă nu depășește limita precizată în anunțul de lansare? Cererea de Finanțare, Secțiunea-Bugetul proiectului

Anexa G- Bugetul indicativ al proiectului

11.

Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru

implementare

stabilită

în

Ghidul

solicitantului

Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-11 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.

Anexa 2 S

LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII

Prioritatea Uniunii Nr. 2

: Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura : II.5.a –

Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

Anexa 3

GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ

Prioritatea Uniunii Nr. 2

: Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura II.5. litera a. –

Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

Anexa 4

COD SMIS

GRILA DE SELECȚIE

Prioritatea Uniunii Nr. 2

: Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura II.5. litera a. –

Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

Anexa 5

DGP-AM POPAM /CR

Nr. de înregistrare……………data……………..…

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr … : ……………………………………………………………………….......................

Măsura Nr.

:……………………………………………………………………………………….............................

Anexa 6

DGP-AM POPAM

Nr. de înregistrare……………data……………..…

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ/

/NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA / RESPINGEREA CERERII DE FINANȚARE

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar pregătitor a fost declarată neconformă administrativ / neeligibilă/ neselctată /respinsă, după verificarea conformității administrative, eligibilității, selecției cererii de finanțare având COD SMIS:

COD SMIS

Cererea de finanțare a fost declarată

neconformă administrativ/neeligibilă/ neselectată

/respinsă

din următoarele motive :

1)

………………………………………………………………….

2)

…………………………………………………………………..

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, Bld. Carol I, nr.2-4, Sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Cu stimă,

Anexa 7

Model contract de finanțare cadru

CONTRACT DE FINANȚARE

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020

Nr:

/

NUME BENEFICIAR

Anexa 1 Conditii Specifice, din care fac parte

(a)

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

(b)

Acordarea și recuperarea prefinanțarii

(c)

Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor

(d)

Condiții aferente Programului Operațional Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:

(a)

Bugetul Proiectului

(b)

Calendarul estimativ al achizițiilor

(c)

Indicatori

(d)

Graficul de activități

(e)

Echipa de management și experți pe termen lung Anexa 3 - Măsuri de informare și publicitate

Anexa 4 Monitorizarea și raportarea

Anexa 5 Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri Anexa 6 - Confidențialitate, după caz

(2)

În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlate anexe.

Anexa 1 lit. a) la Contractul de Finanțare nr

/

GRAFICUL DE DEPUNEREA A CERERILOR DE RAMBURSARE

*Se va completa conform datelor din cererea de finanțare

Anexa 1 lit. b) la Contractul de Finanțare nr

/

ACORDAREA ȘI RECUPERAREA PREFINANȚĂRII

A.

ACORDAREA AVANSURILOR

(1)

La solicitarea Beneficiarilor de finanțare din POPAM, în aplicarea prevederilor art. 29 din OUG nr. 49/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, se pot acorda avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare.

(2)

Avansul poate fi:

a)

de până la 50% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile și se justifică până la ultima tranșă de plată;

b)

de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Avansul se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de

către

beneficiar,

prin

prezentarea

ordinului/ordinelor

de

plată

aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.

Cele două tipuri de avansuri sunt subordonate constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată, conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

În situația în care Beneficiarii privați ai POPAM solicită plata unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (3) din OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare și prezintă, în vederea obținerii avansului, o poliță de asigurare conform prevederilor art. 29 alin. (5) din ordonanță, aceasta trebuie să prevadă în mod expres faptul că poate fi executată irevocabil și necondiționat de către DGP - AMPOPAM, la prima sa cerere scrisă și fără ca DGP - AMPOPAM să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea de executare să se specifice că suma cerută este datorată faptului că Beneficiarul POPAM nu a restituit total/parțial avansul primit de la DGP - AMPOPAM.

(3)

Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AM POPAM a procedurii de achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia.

(4)

Beneficiarul POPAM care a primit anterior avans și pe care nu l-a justificat, nu va putea primi alt avans până la justificarea integrală a primului.

(5)

Garanția este eliberată în cazul în care MADR, prin AM POPAM, constată că suma cheltuielilor reale efectuate și declarate de beneficiar, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale, depășește suma avansului.

(6)

Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului, prevăzute în contractul de finanțare, respectiv până la ultima tranșă de plată. Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de finanțare sau până cel târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției, se recuperează de MADR, prin AM POPAM, prin executarea garanției.

(7)

Perioada de valabilitate a garanțiilor trebuie să fie mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului, pentru garanțiile prevăzute la alin (2), lit.a). Garanțiile aferente avansurilor de 100% trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tranșei de plată.

(8)

În cazul executării garanției de către MADR, prin AM POPAM, Beneficiarul poate plăti suma executată în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către MADR, prin AM POPAM, la instituțiile financiar bancare sau la societățile de asigurare, după caz, a cererii de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare. În cazul în care, contul de debite MADR este creditat cu suma executată, va depune cererea de anulare a executării, iar, în caz contrar, MADR, prin AM POPAM, va notifica instituția care a acordat garanția, pentru continuarea executării.

(9)

În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr.

500/2002 , cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor prin executarea scrisorilor de garanție bancară sau a garanțiilor sau a polițelor de asigurare, după caz, de către MADR se face cu perceperea de dobânzi, calculate și datorate conform Ordonanței Guvernului nr.

92/2003 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data recuperării integrale a acestuia.

(10)

Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate, emis de MADR, constituie titlu de creanță și este act administrativ în sensul Legii nr.

554/2004 , cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 23 alin. (12) - (19) aplicându-se în mod corespunzător.

B.

DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI

(1)

După semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management și încheierea a cel puțin unui contract achiziții, Beneficiarul completează și transmite către CRPOP unde a fost depusă cererea de finanțare, cererea de plată a avansului și documentele justificative într-un exemplar original și un exemplar scanat pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de plată a avansului se va face exclusiv online.

(2)

Cererile privind plata avansului trebuie însoțite de formularul de identificare financiară și de dovada constituirii garanției în condițiile art. 29, alin. 5 din OUG nr. 49/ 2015.

(3)

Beneficiarii trebuie să anexeze la cererea privind plata avansului și notificările emise de către compartimentul achiziții beneficiari privind procedurile de achiziții efectuate.

(4)

Plata avansului va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

(5)

Cererea de plată, pentru avans de până la 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil, se depune la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanțare și va fi însoțită de scrisoarea de garanție bancară/ nebancară sau polița de asigurare, formularul financiar și dovada asigurării cofinanțării.

(6)

Cererea de plată, pentru avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, se depune la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanțare și va fi însoțită de factura/ facturile pentru care se solicită avansul, scrisoarea de garanție bancară/ nebancară sau polița de asigurare, formularul financiar și dovada asigurării cofinanțării.

(7)

După finalizarea verificărilor de către experții CRPOP, dosarul administrativ al cererii de plată a avansului însoțit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM în vederea autorizării avansului.

Anexa 1 lit. c) la Contractul de Finanțare nr

/

CONDIȚII DE RAMBURSARE ȘI PLATĂ A CHELTUIELILOR

A.

INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1)

Verificarea cererilor de rambursare, acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice și fizice ale operațiunilor și vor fi efectuate în proporție de 100%, pentru toate cererile de rambursare transmise de beneficiari, în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri privind verificarea și autorizarea plăților emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării, care este afișat pe site-ul MADR, incluzând și verificări la fața locului.

(2)

Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maximum 5 tranșe, pe cât posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una sau mai multe etape de execuție care pot fi determinate, una sau mai multe lucrări finalizate, etc.

(3)

În cazul proiectelor care presupun achiziții fără construcții montaj, beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maxim 3 tranșe de plată.

(4)

Plățile se efectuează de către DGP-AMPOPAM în lei. Plățile efectuate de către DGP-AMPOPAM se consideră a fi efectuate la data când acestea sunt debitate din contul MADR.

(5)

În cazul în care beneficiarul privat solicită rambursarea cheltuielilor în condițiile prevăzute la art. 28, pct (1), lit b) din OUG nr. 49/23.10.2015, se va proceda conform:

art. 28, pct (2):

-

beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal;

-

după verificarea dosarului de cererii de plată și autorizării plății, MADR-AMPOPAM virează beneficiarului

privat

valoarea

cheltuielilor

rambursabile

pentru

cheltuielile

eligibile, reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;

-

în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AMPOPAM notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite untății teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;

-

beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maimum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum și pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de către AMPOPAM;

pct. (9):

-

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către MADR – AMPOPAM, beneficiarii privați au obligația de a depune la AMPOPAM ordinele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din contribuția publică.

(6)

DGP-AMPOPAM va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita documente sau informații suplimentare în conformitate cu procedura proprie, în termen de maxim 45 (patruzeci

) de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are la dispoziție 5 (cinci) zile lucrătoare în care să prezinte informațiile suplimentare sau o nouă cerere de rambursare. În situații deosebite, termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare poate fi prelungit cu acordul DGP-AMPOPAM. Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plății cu un interval de timp echivalent.

(7)

În situația în care nu este de acord cu suma autorizată la plată, Beneficiarul poate solicita reverificarea cererii de rambursare în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la dată notificării de către DGP-AMPOPAM privind suma finanțării nerambursabile sau, în lipsa notificării, de la data la care a fost efectuată rambursarea soldului. După această perioadă orice solicitare va fi respinsă de către DGP-AMPOPAM. Răspunsul DGP-AMPOPAM va fi formulat în maxim 30 de zile calendaristice.

(8)

În situația în care se constată, ulterior autorizării și plății finanțării nerambursabile către Beneficiar, inadvertențe care afectează sumele rambursate, DGP-AMPOPAM va lua măsura corectării acestor sume.

B.

DEPUNEREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

(1)

Beneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanțare, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării primului contract de achiziție, în condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare. La momentul devenirii operaționale a aplicației SMIS, Graficul de rambursare a cheltuielilor va fi depus exclusiv online.

(2)

Rectificarea Graficului de rambursare a cheltuielilor se face în condițiile modificării termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificării valorii acesteia față de datele menționate în Graficul de rambursare a cheltuielilor depus inițial.

(3)

Dacă depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanțare nu se face la data menționată în Graficul de rambursare a cheltuielilor și dacă până la această dată nu se transmite Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, DGP-AMPOPAM are dreptul de a rezilia Contractul de finanțare.

C.

DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE

(1)

Beneficiarul depune la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanțare, dosarul Cererii de rambursare, semnat și ștampilat(după caz) pe fiecare pagină, într-un singur exemplar. Același exemplar scanat va fi depus și pe suport electronic. Beneficiarul va păstra documentele originale la sediul său în vederea prezentării acestora la acțiunile de verificări ulterioare la fața locului. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.

(2)

Cererea de rambursare va fi însoțită de documentele justificative aferente. Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă, certificată „conform cu originalul”, semnate și ștampilate (după caz) de responsabilul legal. Formularele Cererii de rambursare, Raportul de progres și Evidența cheltuielilor vor fi depuse în exemplar original. Toate documentele din dosarul cererii de rambursare, care au regim de document tipizat, vor fi în conformitate cu prevederile legale. Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.

(5) Plata către beneficiari a cererilor de rambursare se realizează de către DGP-AM POPAM în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de rambursare se suspendă.

(5)

Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă:

a)

OPIS

b)

Cererea de rambursare, formular însoțit de:

❖

Formular de identificare financiară;

❖

Evidența cheltuielilor respectând structura bugetului estimat (format excel);

❖

Evidența facturilor pentru care se solicită plata conform art 28, lit. (b), pct. (1) din OUG 49/2015

❖

Raport de progres;

❖

La prima cerere de rambursare - Extras de carte funciară în termen de valabilitate;

❖

Contractul de asigurare a lucrărilor/bunurilor pe perioada execuției acestora;

❖

Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar, ISU;

❖

Raport de audit asupra situațiilor financiare conform art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268;

❖

Alte documente specificate expres în Manualul de procedură privind verificarea și

autorizarea plăților emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării.

c)

Documentele financiar contabile în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

❖

Facturi (Factura menționează numele contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/ furnizare bunuri/ prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări fiecare factură originală va avea inscripționat

„Finanțat în cadrul POPAM 2014-2020, codul din sistemul informatic (dacă este cazul) și numărul contractului de finanțare”;

❖

Ordine de plată/ Dispoziții de plată externă, CEC-uri, bilete la ordin etc;

❖

Extrase de cont;

❖

Balanțe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, note contabile, fișe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidența contabilă.

d)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de lucrări:

❖

Autorizația de construire, în cadrul primei cereri de rambursare;

❖

Ordin de începere a lucrărilor, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;

❖

Avize ANAR;

❖

Avizul/ acordul ISC;

❖

Autorizația dirigintelui de șantier;

❖

Dovada constituirii garanției de bună execuție;

❖

Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;

❖

Programul de urmărire și control al calității lucrărilor actualizat;

❖

Procese verbale de receptie pe faze determinante;

❖

Procese verbale de recepție parțială, la fiecare cerere de rambursare care conține lucrări;

❖

Procese verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor;

❖

Situații de lucrări semnate de către antreprenor, diriginte de șantier și beneficiar;

❖

Buletinele de încercări;

❖

Certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele încorporat în lucrări;

❖

NR-uri și NCS-uri, însoțite de Dispoziția dirigentului de șantier, după caz;

❖

Agrementele tehnice (dacă este cazul).

e)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de furnizare:

❖

declarații vamale (pentru bunurile din import, alte țări decât UE);

❖

CMR;

❖

Polița de asigurare a mărfurilor (dacă există);

❖

Procese verbale de predare - primire (cu excepția facturilor de avans) și Procese verbale de punere în funcțiune (se acceptă depunerea acestora la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate);

❖

certificate de garanție, certificate de calitate, declarație de conformitate, dacă este

cazul.

f)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de servicii:

❖

Dovada constituirii garanției de bună execuție pentru servicii (dacă e cazul);

❖

Procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;

❖

Devize financiare;

❖

Rapoartele de activitate/de audit, dacă e cazul;

❖

În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fișe evaluare întocmite de către participanții la cursuri, fișe de prezență la curs, deviz financiar, certificate

de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare, proces verbal de recepție.

g)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor:

❖

Salarii și asimilate acestora;

❖

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul);

❖

Decizia/ Ordin de numire (pentru funcționarii publici), Contracte individuale de muncă (CIM)/ acte adiționale la CIM, contracte de prestări servicii pentru PFA;

❖

Stat de salarii (întocmit pentru proiect);

❖

Rapoarte de activitate pentru experții proiectului (cu detalierea activităților și a numărului de ore lucrate și prezentarea livrabilelor);

❖

Lista experților implicați în derularea proiectului, Fișe de pontaj (timesheet), Fișe de

post (după caz);

h)

La cererea de rambursare intermediară/ finală, în cazul în care beneficiarul a primit avans se va anexa o declarație din care reiese dobânda încasată pentru suma primită cu titlu de avans, din momentul încasării sumelor și până la momentul utilizării acestora, însoțită de extrase de cont;

i)

Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEPAM

2014-2020, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

j)

Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEPAM 2014-2020;

k)

Certificat privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

(6)

Dosarul cererii de rambursare va conține documentele justificative în următoarea ordine:

a)

OPIS;

b)

Formular cerere de rambursare;

c)

Formular evidența cheltuielilor;

d)

Declarație financiară a costurilor eligibile suportate de beneficiar;

e)

Contractul de bunuri/servicii/lucrări;

f)

Ordin de plată sau alte instrumete de plată și extras de cont;

g)

Devize detaliate pe servicii, situații de lucrări, ștate de plată, etc;

h)

Procese-verbale de predare-primire, recepție, punere în funcțiune;

i)

Certificate de calitate, conformitate, etc;

j)

Alte documente, după caz.

(7)

Referințele OPIS-ului trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele din dosar. Beneficiarul va face mențiunea la sfârșitul dosarului: „Acest dosar conține ……. file, numerotate de la 1 la …….”.

(8)

Pentru cererea de rambursare finală, beneficiarul are obligația să transmită, după caz, inclusiv următoarele documente suport sau dovada inițierii demersurilor pentru obținerea acestora, sub condiția prezentării lor în maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare finală:

❖

Notificarea conformității obiectivului cu normele de igienă și sănătate publică sau autorizație sanitară după caz emisă de autoritatea de sănătate publică;

❖

Autorizație sanitar veterinară emisă de autoritatea sanitar veterinară;

❖

Autorizație de mediu emisă de autoritatea de mediu;

❖

Avizul Autorității Navale Române;

❖

Licență de acvacultură;

❖

Licență de pescuit;

❖

Autorizație de pescuit;

❖

Aviz de la Ministerul Transporturilor - Direcția Transport Naval;

❖

Autorizație ISU.

Dacă din anumite motive neimputabile beneficiarului, unul sau mai multe documente enumerate mai sus nu au putut fi depuse, termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu acordul DGP AMPOPAM.

(9)

DGP-AMPOPAM își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de verificare orice alte documente pe care le consideră necesare.

(10)

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul proiectului și mențiunea “ POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”. În plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de rambursare se va menționa “Factura a fost inclusă în cererea de rambursare nr. ..../

”.

(11)

Pentru procedurile de achiziții începute înainte de semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziții în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării prezentului Contract de finanțare, conform Instrucțiunilor emise de către DGP-AMPOPAM și afișate pe site-ul MADR.

(12)

Pentru cheltuielile de investiții, realizate după 1 ianuarie 2014 și înainte de semnarea prezentului Contract de finanțare nerambursabilă, Beneficiarul trebuie să depună cu ocazia primei cereri de rambursare un raport al unui evaluator autorizat și independent, care să certifice realitatea și valoarea echipamentelor, instalațiilor și utilajelor, terenurilor, imobilelor prin care justifică contribuția în natură.

(13)

Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factură fără taxa pe valoarea adăugată) se încadrează în liniile din bugetul proiectului, completând în Evidența cheltuielilor atașată la Cererea de rambursare, încadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la rambursare.

(14)

Cheltuielile care depășesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile prin POPAM 2014 - 2020 și trebuie suportate de beneficiar.

(15)

Dacă se acoperă cu o factură cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele bugetului, se va specifica, atât valoarea totală a facturii, cât și valorile solicitate pentru fiecare serviciu precizat în capitolul din buget. Dacă nu a fost specificat pe factură, beneficiarul va atașa o anexă cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să conțină datele de identificare ale Beneficiarului, să fie semnată și ștampilată de emitentul facturii, precum și de beneficiar.

(16)

În cazul achiziției de servicii, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din devizul financiar de servicii solicitate în cadrul tranșei de rambursare.

(17)

În cazul achiziției de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din situația centralizatorului de lucrări aferente tranșei de rambursare.

I)

Rambursări intermediare

(18)

Plățile intermediare sunt destinate să ramburseze Beneficiarului cheltuielile efectuate pe baza unei declarații detaliate a costurilor suportate, în momentul în care o acțiune a atins un anumit nivel de finalizare.

(19)

Până la termenul limită asumat, Beneficiarul trebuie să prezinte o cerere de rambursare intermediară însoțită de următoarele documente:

a)

un raport de progres intermediar privind implementarea Proiectului;

b)

raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat, dacă valoarea sprijinului public depășește valorile specificate la art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

c)

alte documente menționate în Contractul de finanțare.

(20)

Documentele care însoțesc cererea de rambursare trebuie să fie întocmite în conformitate cu dispozițiile relevante. Beneficiarul trebuie să certifice că informațiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, corecte și reale. El trebuie, de asemenea, să certifice că cheltuielile efectuate pot fi considerate eligibile conform prezentului Contract de finanțare nerambursabilă, că toate facturile au fost declarate și că cererea sa de rambursare se sprijină

pe documente justificative care pot fi verificate. Beneficiarul va transmite odată cu cererea de rambursare și fotografii ale reperelor solicitate la plată (inclusiv cu denumirea, seria, etc) iar în cazul lucrărilor fotografii efectuate pe tot parcursul realizării lucrărilor. Scopul acestui demers este ca beneficiarul să asigure transparența privind materialele încorporate în lucrări și o premisă a utilizării eficiente a fondurilor publice.

(21)

La primirea acestor documente, Autoritatea de Management are la dispoziție un interval de timp menționat în procedurile de verificare, în vederea:

a)

aprobării cererii de rambursare;

b)

solicitării din partea Beneficiarului a documentelor justificative sau a oricăror informații suplimentare pe care le consideră necesare pentru a permite aprobarea cererii de rambursare;

c)

respingerii cererii de rambursare.

(22)

Solicitarea de documente justificative sau informații suplimentare trebuie să fie făcută în scris către Beneficiar prin posta electronică sau fax.

(23)

Dacă sunt solicitate informații suplimentare, termenul limită pentru verificare se prelungește cu timpul necesar pentru a obține informațiile respective. Beneficiarul va fi informat asupra cererii și prelungirii perioadei de verificare prin intermediul unui document oficial. Beneficiarul va avea la dispoziție perioada menționată în notificare, pentru a furniza informațiile sau documentele solicitate.

(24)

Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plății cu un interval de timp echivalent.

(25)

În cazul în care o cerere de rambursare este respinsă, Beneficiarul va depune o nouă cerere de rambursare cu numărul următor cererii de rambursare respinse. În cazul în care cererea de rambursare este finală, Autoritatea de Management își rezerva dreptul de a solicita Beneficiarului o ședință de conciliere pentru a stabili oportunitatea acceptării unei cereri de plată suplimentare.

(26)

În caz de respingere repetată a cererii de rambursare, din motive imputabile beneficiarului, Autoritatea de Management își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract de finanțare.

(27)

În momentul verificării pe teren, de către personalul DGP - AMPOPAM, a cheltuielilor solicitate printr-o cerere de rambursare, va fi comparată situația identificată pe teren în etapa de eligibilitate cu progresul investiției la momentul verificării. Această verificare va fi efectuată pe baza informațiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de vânzare/ antrepriza, facturi, autorizații de construire, procese-verbale la faze determinante) legate de stadiul construcțiilor la data depunerii cererii de finanțare și a fotografiilor realizate în etapa de eligibilitate.

(28)

Autoritatea de Management nu va deconta cheltuielile conexe unei acțiuni pentru care nu se face dovada realizării sale (ex: nu vor fi decontate cheltuieli cu dirigenția de santier în cazul în care personalul DGP-AMPOPAM descoperă lucrări neexecutate, cheltuieli cu consultanța proporțional cu suma afectată de nereguli, cheltuieli indirecte pentru lucrările neidentificate, cheltuieli cu auditul proporțional cu inadvertențele identificate de către AM la controlul administrativ).

II)

Rambursare finală

(29)

Rambursarea finală se face după finalizarea investiției/ proiectului, în funcție de costurile suportate efectiv de către beneficiar, în desfășurarea acțiunii. În cazul în care valoarea totală a plăților anterioare este mai mare decât suma finală ce trebuie acordată, stabilită în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, va fi întocmit un ordin de recuperare.

(30)

Până la termenul limită corespunzător, Beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare finală a cheltuielilor, însoțită de următoarele documente:

a)

raportul final de progres al proiectului;

b)

o declarație financiară finală a costurilor eligibile suportate efectiv, în conformitate cu structura bugetului estimat;

c)

o situație recapitulativă a încasărilor și a plătilor din cadrul proiectului;

d)

raport de audit asupra situațiilor financiare ale acțiunii și a conturilor care stau la baza întocmirii acestora, emis de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de către un funcționar public competent și independent. Raportul de audit se face asupra intregului proiect si trebuie să ateste faptul că cheltuielile declarate de beneficiar, în situațiile financiare pe care cererea de rambursare se bazează sunt reale, sunt înregistrate în mod corect și sunt eligibile și că toate veniturile au fost declarate, în conformitate cu prezentul Contract de finanțare nerambursabilă;

e)

alte documente prevăzute în prezenta Instrucțiune.

(31)

Beneficiarul trebuie să certifice că informațiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, fiabile și adevărate. El trebuie, de asemenea, să certifice faptul că, cheltuielile efectuate, pot fi considerate eligibile în conformitate cu prezentul Contract de finanțare, că toate încasările au fost declarate, și că cererea sa de rambursare este sprijinită de documente justificative adecvate care pot fi verificate.

(32)

Fără a aduce atingere informațiilor obținute ulterior, Autoritatea de Management va aproba valoarea ultimei tranșe de rambursare care va fi plătită Beneficiarului în baza documentelor stabilite în prezenta anexă, pe care le-a verificat anterior.

(32)

Valoarea totală plătită beneficiarului de către Autoritatea de Management nu poate depăși, în nicio situație, valoarea maximă a finanțării nerambursabile stabilită în Contractul de finanțare, chiar dacă totalul cheltuielilor eligibile reale depășește valoarea estimată totală a cheltuielilor eligibile specificate în contract.

(33)

Dacă valoarea cheltuielilor eligibile reale la finalizarea acțiunii este mai mică decât valoarea estimată

a

cheltuielilor

eligibile,

Autoritatea

de

Management

va

limita

finanțarea nerambursabilă la valoarea obținută prin aplicarea procentului stabilit în Contractul de finanțare la valoarea reală a cheltuielilor eligibile aprobate de aceasta.

(34)

Beneficiarul are la cunoștință că finanțarea nerambursabilă este limitată la valoarea necesară pentru asigurarea echilibrului dintre venituri și cheltuieli și că aceasta nu trebuie să ducă în nicio circumstanță la obținerea de profit pentru el.

Profit înseamnă orice depășire a veniturilor reale ca rezultat al acțiunii, în afară de cheltuielile reale ale acțiunii. Conform acestui articol, numai costurile reale care se încadrează în categoriile stabilite în bugetul estimat din Contractul de finanțare vor fi luate în considerare. Cheltuielile neeligibile vor fi întotdeauna suportate din resurse proprii ale Beneficiarului. Orice profit determinat în acest mod va conduce la o reducere corespunzătoare a finanțării nerambursabile.

(35)

Fără a aduce atingere dreptului de reziliere a prezentului Contract de finanțare, dacă acțiunea nu este implementată sau este implementată defectuos sau parțial, Autoritatea de Management poate recupera integral sprijinul prevăzut inițial în funcție de implementarea reală a acțiunii în termenii stabiliți de Contractul de finanțare .

D.

CERINȚELE SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

Documentele justificative trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a)

pe toate documentele originale de rambursare, beneficiarul trebuie să aplice ștampila

„POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

b)

copia documentelor de rambursare se realizează după aplicarea ștampilei „POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare ” pe original;

c)

Pe documentele în copie se aplică ștampila “conform cu originalul”;

d)

să menționeze în clar numărul facturii și contractului pe care le achită;

e)

să fie emise ulterior semnării contractului de achiziție;

f)

să aibă semnătura și ștampila băncii emitente și a beneficiarului proiectului, exceptând documentele de plată aferente plăților electronice, după caz, funcție de solicitările DGP- AMPOPAM;

g)

contul și banca beneficiarului plății corespund cu datele din contractul de achiziții sau din adresa furnizorului de bunuri/ presatorului de servicii privind contul bancar al acestuia;

h)

CEC-urile/ biletele la ordin trebuie să fie emise de Beneficiarul proiectului, în numele furnizorului.

Contravaloarea biletelor la ordin va fi rambursată de către DGP AM POPAM în condițiile prezentării doveziii tragerii acestora.

În cazul în care rambursarea se efectuează prin

acreditiv extern

, trebuie ca la Dosarul Cererii de rambursare beneficiarul să atașeze copii după toate documentele solicitate de bancă pentru transferul sumelor respective.

Extrasele de cont

trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a)

pe originalul extrasului de cont, beneficiarul trebuie să aplice ștampila “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

b)

copia documentului care atestă plata se realizează după aplicarea ștampilei “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

c)

pe documentele în copie se aplică ștampila „conform cu originalul”;

d)

În cazul în care pe un extras de cont există și alte înregistrări decât cele aferente operațiunilor POPAM se va aplica ștampila “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare” și se va face mențiunea: pentru poziția din extras nr. „X”;

e)

să fie datate și ștampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finanțării, inclusiv plățile electronice;

f)

să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul /documentele de plată corespondente.

Plățile în cadrul unui contract de achiziții trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele și valorile stabilite.

Pentru bunurile importate direct de la furnizorii extracomunitari, facturile trebuie însoțite de Declarația vamală, iar valoarea în euro din facturi trebuie să fie aceeași cu valoarea în euro a acestor bunuri din Declarația vamală la data înregistrării în vamă.

Lucrările executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ, calitativ și valoric ofertelor câștigătoare care au stat la baza contractelor încheiate între beneficiar și furnizori.

Nerespectarea clauzelor contractuale și a termenelor de finalizare a investițiilor, asumate prin Contractul de finanțare, poate conduce la rezilierea acestuia și implicit la constituirea de debite pentru sumele plătite până la momentul rezilierii Contractului de finanțare.

Cererea de rambursare trebuie să fie completată, datată, semnată (cu numele menționat în clar) și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.

Beneficiarul are obligația să depună prima cerere de rambursare în maximum 3 (trei) / 6 (șase) luni de la data semnării prezentului Contract de finanțare nerambursabilă.

Cererea de rambursare finală trebuie depusă inainte de data limită a perioadei de implementare a Contractului de finanțare/ Actelor adiționale, și va fi însoțită alături de celelalte documente, de un raport financiar al unui auditor independent elaborat pentru întregul proiect.

Evidența

cheltuielilor

trebuie

să

fie

completată,

datată,

semnată

și

ștampilată

de reprezentantul legal al proiectului.

Copiile adeverințelor ISC și a celorlalte tipuri de adeverințe (avize, acorduri, autorizații, etc)

trebuie să fie emise în conformitate cu legislația în vigoare, să aibă aplicată ștampila instituției și să fie semnate de o persoană autorizată. Acestea trebuie să fie emise pe numele beneficiarului care a solicitat finanțarea.

Raportul de progres

trebuie să aibă toate rubricile completate, să fie datat, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general stadiul fizic de realizare a investiției. Datele menționate în Raportul de progres trebuie să fie reale și să aibă acoperire în situația existentă în teren. Raportul trebuie să conțină și referiri la modul de realizare a acțiunilor asumate de către beneficar prin cererea de finanțare la Secțiunea - Principii Orizontale.

Garanția de bună execuție

pentru lucrări/servicii trebuie constituită în conformitate cu Contractul de lucrări/servicii (în favoarea beneficiarului finanțării), fie prin emiterea unei scrisori de garanție bancară, a unei polițe de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin rețineri succesive din tranșele de plată.

Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției acestora

se află în perioada de valabilitate.

Autorizația de construire și Autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu

trebuie emise pe numele beneficiarului, pentru toate lucrările, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare) și să fie valabile pe toată durata execuției lucrărilor. În situația în care, în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire, survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire, potrivit prevederilor Art. 7, alineat 15 din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Autorizația de construire

pentru lucrările cu caracter provizoriu este necesară în vederea organizării execuției lucrărilor de bază (organizare de șantier).

Certificatele de calitate/conformitate

pentru bunurile achiziționate trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de autoritatea emitentă.

Declarațiile vamale

pentru importurile directe de bunuri achiziționate trebuie să fie atașate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate și ștampilate de autoritatea emitentă.(Importul reprezintă intrarea de bunuri din afara spațiului comunitar).

Ordinul de începere a lucrărilor

este documentul care atestă momentul începerii executării lucrărilor. Data emiterii acestui document trebuie să fie anterioară oricăror date de înregistrare a buletinelor de analiză, a întocmirii proceselor verbale de lucrări ascunse și a proceselor verbale pe faze determinate.

Notificarea către ISC,

este înștiințarea ISC-ului competent privind data începerii lucrărilor.

Procesul verbal de predare al amplasamentului

și planul de amplasare al investiției conținând pozițiile bornelor topografice trebuie să fie datat, semnat (cu numele menționat în clar) și ștampilat conform Programului de urmărire și control al calității lucrărilor. Data elaborării acestui document trebuie să fie ulterioara Ordinului de începere a lucrărilor .

Programul de urmărire și control a calității

lucrărilor trebuie vizat de Inspecția de Stat în Construcții, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant și executant. (la toate cererile de rambursare și trebuie să conțină toate completările aduse acestuia).

Procesele verbale de recepție calitativă , procese verbale pentru lucrări ascunse și procese verbale pe faze determinante trebuie să fie elaborate, datate și semnate conform programului de urmărire și control a calității lucrărilor din proiectul tehnic.

Procesele verbale de recepție parțială a lucrarilor si procesele verbale de receptie

pe faze determinante prezentate la cererile de rambursare intermediare trebuie să fie completate, datate, semnate și ștampilate.

Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor

prezentate la cererea de rambursare finală trebuie completate, datate, semnate și stampilate.

Procesele verbale de predare-primire, de recepție și de punere în funcțiune

a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de furnizorul de bunuri și beneficiar.

În cazul

contractelor de leasing , prin Procesul verbal de predare-primire trebuie să se transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar înainte de finalizarea perioadei de monitorizare ex-post. Cu toate acestea, vor fi eligibile doar cheltuielile aferente ratelor plătite până la finalizarea proiectului. Contractul de leasing trebuie să fie aferent bunurilor pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor, să aibă precizată valoarea și să fie semnat de ambele părți;

Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate : proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de prestatorul de servicii și beneficiar;

Situațiile de plată pentru lucrări și centralizatoarele situațiilor de plată

trebuie semnate cu numele menționat în clar, ștampilate și datate de reprezentantul legal, de dirigintele/ inspector de șantier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) și de executantul lucrării.

Realizarea tuturor lucrărilor trebuie să se facă în perioada de valabilitate a contractului de lucrări și în conformitate cu

Graficul de execuție

a lucrărilor. Dacă apar modificări, trebuie să se atașeze la Dosarul Cererii de rambursare, actul adițional de prelungire a contractului de lucrări sau de modificare a Graficului de execuție.

În situația în care pe parcursul execuției lucrărilor se impun modificări ale soluției din Proiectul Tehnic, iar acestea au fost aprobate de către DGP AM POPAM, se vor întocmi și prezenta la dosarul cererii de rambursare următoarele documente:

❖

dispoziția de șantier pentru execuția lucrărilor, întocmită de proiectant și semnată de dirigintele de șantier, beneficiar și constructor. Această dispoziție de șantier este însoțită de memoriu justificativ întocmit de proiectant și verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

❖

listele de cantități pentru lucrările la care se renunță, întocmite de proiectant;

❖

listele de cantități pentru lucrări suplimentare, întocmite de proiectant;

❖

nota de renunțare;

❖

nota de comandă suplimentară care trebuie să fie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de șantier, de proiectant;

❖

situațiile de plată aferente notelor de comanda suplimentară trebuie să fie semnate de către constructor, dirigintele de șantier și beneficiar.

Buletinele de analiză ale materialelor încorporate, certificatele de calitate/ conformitate

a materialelor folosite la lucrări/ buletinele de încercări și agrementele tehnice trebuie să fie semnate, datate și ștampilate de autoritatea emitentă.

Devizele financiare

pentru servicii trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de furnizorul de servicii și de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii și declarate câștigătoare și să cuprindă informații referitoare la numărul de experți (angajați sau cu contracte de prestări servicii), prețul pe oră și timpul lucrat pentru fiecare obiect din contractul de servicii (fișe de pontaj).

În cazul

contribuției în natură

(echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile), obiectul acestei contribuții nu trebuie să fi fost achiziționat sau plătit prin intermediul unor finanțări comunitare nerambursabile. Pentru teren, instalații și utilaje, clădiri și echipamente, valoarea trebuie să fie certificată de un evaluator autorizat. Obiectul contribuției în natură trebuie să fie necesar și strict legat de implementarea operațiunii, să fie liber de sarcini sau interdicții și să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.

Beneficiarul nu are dreptul să solicite rambursarea din fondurile nerambursabile aferente POPAM 2014-2020 a cheltuielilor realizate după 1 ianuarie 2014 și înainte de data semnării Contractului de finanțare pentru investițiile pentru care au fost constituite garanții sau ipoteci.

Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de rambursare trebuie datate, semnate și ștampilate de beneficiarul Contractului de finanțare nerambursabilă.

E.

VERIFICAREA PE TEREN A DOSARULUI CERERII DE RAMBURSARE /PLATĂ

(1)

Verificarea operațiunilor include și verificări la fața locului care să certifice autenticitatea operațiunilor efectuate, în concordanță cu activitățile și acțiunile prevăzute în contractele de finanțare semnate, cu modificările și completările ulterioare. Aceste verificări trebuie să dea asigurări în vederea realizării obiectivelor propuse, aplicării corecte a legislației în vigoare și eligibilității plăților.

(2)

Verificarea la fața locului a operațiunilor, va fi efectuată obligatoriu pentru toate cererile de rambursare.

(3)

Verificările la fața locului vor fi detaliate și vor cuprinde pe lângă confirmarea existenței lucrărilor și măsurători ale reperelor solicitate la plată și corespondența dintre devizele de lucrări, PT și ofertele tehnice din achiziții.

(4)

Vizitele la fața locului se vor desfășura, acolo unde este cazul, pe parcursul a 8 ore de lucru. În funcție de complexitatea lucrărilor, verificările pe teren se pot efectua pe parcursul mai multor zile lucrătoare. Dacă este cazul, misiunea poate fi prelungită.

(5)

Dacă în urma controlului administrativ au fost identificate nereguli, se poate solicita o reverificare la fața locului pentru cererea de rambursare respectivă.

(6)

Verificările se vor efectua la sediul Beneficiarului/locul de păstrare a documentelor/locația proiectului, în funcție de specificul proiectului.

(7)

Verificările la fața locului au scopul de a efectua controale fizice care nu sunt posibile decât la fața locului.

(8)

În desfășurarea activității de verificare la fața locului pot fi descoperite diverse situații când se impun a fi recuperate sume plătite din cofinanțarea publică, sume ce urmeaza a se mentiona în raportul de verificare.

(9)

Beneficiarul este anunțat în prealabil cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte cu privire la data desfășurării verificării la fața locului, mebrii echipei de verificare, scopul și durata misiunii, printr-o notificare tranmsiă beneficiarului prin fax sau prin poștă.

(10)

Verificarea la fața locului se va axa în principal pe următoarele aspecte:

❖

verificarea respectării prevederilor comunitare și naționale cu privire la acordarea și utilizarea finanțării nerambursabile din FEPAM și a celor privind achizițiile, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, mediul înconjurător, informarea și publicitatea;

❖

verificarea eligibilității cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale cu privire la eligibilitate din cererile de plată/rambursare anterioare;

❖

verificarea plății efective a sumelor incluse în cererile de rambursare – inclusiv analiza

documentelor originale în vederea verificării conformității cu copiile transmise de beneficiar;

❖

verificarea existenței unui sistem de codificare contabilă pentru proiect (conturi analitice pentru proiect) și a înregistrării tuturor datelor legate de proiect în contabilitate;

❖

verificarea realității cheltuielilor – și anume existența bunurilor/serviciilor/lucrărilor finanțate și corespondența acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu specificațiile din proiect;

❖

verificarea conformității documentelor încărcate în SMIS cu documentele originale aflate

la sediul beneficiarului;

❖

verificarea conturilor de terți, a conturilor de trezorerie și a conturilor de venituri în vederea identificării unor posibile tranzacții de natura reducerilor financiare/ împrumuturilor între beneficiar și furnizori/ antreprenori;

❖

verificări pentru a stabili relații contractuale anterioare între beneficiar și firmele care au adjudecat contractele de achiziții în cadrul proiectului;

❖

verificarea îndeplinirii indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului asumați prin contractul de finanțare

❖

verificarea implementării recomandărilor și măsurilor corective aferente verificărilor

anterioare (dacă este cazul);

❖

verificarea progresului proiectului în scopul certificării datelor cuprinse în rapoartele de progres înaintate de către beneficiar;

❖

verificarea concordanței între situația identificată la fața locului la momentul eligibilității cu progresul investiției la momentele depunerii cererilor de rambursare. Această verificare va fi efectuată pe baza informațiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de

vânzare/ antrepriza, facturi, autorizații de construire, procese verbale la faze determinante) legate de stadiul construcțiilor la data depunerii cererii de finanțare și a fotografiilor realizate în faza de eligibilitate;

❖

verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect, în vederea

asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale aferente;

❖

verificarea conformitații dosarelor de achiziții scanate și depuse la DGP-AMPOPAM cu originalele existente la beneficiar.

(11)

Beneficiarul are obligația:

❖

să asigure disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor;

❖

să pună la dispoziția echipei de verificare documentele solicitate;

❖

să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de Proiect;

❖

să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului

(12)

În timpul verificării la fața locului experții CRPOP se vor asigura că beneficiarul realizează arhivarea corespunzătoare a documentelor. Documentele trebuie să fie ușor accesibile

și păstrate astfel încât să permită verificarea lor.

(13)

În cazul în care verificarea nu se poate efectua din cauza unei situații de urgență/forța majoră, misiunea de verificare se va replanifica.

(14)

După finalizarea verificărilor la fața locului, se întocmește un Raport al vizitei pe teren care va fi adus la cunoștință beneficiarul dupa aprobarea/respingerea cererii de rambursare.

(15)

Raportul de vizitei pe teren va ține cont de toate evidențele colectate prin efectuarea verificărilor la fața locului. De asemenea, în cazul în care s-au solicitat răspunsuri/documente adiționale, în Raportul vizitei pe teren se vor menționa concluziile analizei efectuate de către experții CRPOP.

Anexa 1 lit. d) la Contractul de Finanțare nr

/

Condiții aferente POPAM 2014-2020

( Ghidul solicitantului aferent măsurii. )

*Se va completa de expertul CC, conform condițiilor din Ghidul solicitantului aferent măsurii.............

Anexa 3 la Contractul de Finanțare nr

/

MĂSURI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

PENTRU BENEFICIARII

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020

Beneficiarii

Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime au obligația de a se asigura că măsurile de informare și publicitate utilizate menționează sprijinul acordat operațiunii relevante prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime afișând următoarele elemente:

❖

Emblema Uniunii Europene, în conformitate cu specificațiile cuprinse în „ Normele de identitate vizuală pentru activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime”

însoțită de o referire la Uniunea Europeană ;

Emblema Uniunii Europene

este afișată color pe site-urile de internet. În toate celelalte mijloace de comunicare în masă, culoarea este utilizată ori de câte ori este posibil. O versiune monocromatică poate fi utilizată doar în cazuri justificate.

Emblema Uniunii Europene este întotdeauna clar vizibilă și ocupă o poziție de prim-plan. Poziția și dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a documentului utilizat. Înălțimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 1 cm. În cazul articolelor promoționale de dimensiuni mici, înălțimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 5 mm.

Atunci când emblema Uniunii Europene este afișată pe un site de internet, aceasta trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

În cazul în care sunt afișate alte logouri alături de emblema Uniunii Europene, aceasta din urmă trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, în înălțime sau în lățime, ca cel mai mare dintre celelalte logouri. Este recomandat ca emblema UE să fie amplasată separat de sigla beneficiarului.

Referirea la Uniunea Europeană

Denumirea „Uniunea Europeană" este întotdeauna menționată în totalitate. Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii Europene poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma și Verdana. Variantele în caractere cursive și subliniate și utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise.

Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii Europene nu face obiectul niciunei cerințe speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.

Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor este „reflex blue", neagră sau albă, în funcție de fundal.

❖

O referire la Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime sau în cazul unei operațiuni finanțate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale și de investiții europene;

În cazul în care Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime sau fondurile structurale și de investiții europene sunt menționate pe un site de internet, această referire trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

❖

sigla Guvernului României conform modelului indicat în „ Normele de identitate vizuală pentru activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime” ;

❖

sigla POPAM conform modelului indicat în „ Normele de identitate vizuală pentru

activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime” ;

Opțional, fiecare entitate beneficiară de fonduri europene acordate prin POPAM, în baza propriei decizii, își poate concepe și elabora propria siglă, care trebuie să fie unică și personalizată (prin cromatică, grafică sau text) în acord cu specificul entității.

Beneficiarii măsurilor finanțate din Fondul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

au obligația de a informa publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea FEPAM și contribuția națională, prin respectarea următoarelor cerințe obligatorii:

a)

afișarea unui panou, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, până la depunerea primei cereri de rambursare, în apropierea investițiilor și la loc vizibil;

b)

aplicarea de autocolante, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, pe mijloacele

fixe

achiziționate

în

timpul

desfășurării

proiectului

(autocolantele

vor

fi aplicate/postate în locuri ușor vizibile); Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafața cea mai vizibilă a echipamentului.

Panoul de publicitate și, după caz, autocolantele vor fi afișate pe perioada executării proiectului și pe o perioadă de 5 ani după efectuarea ultimei plăți în cadrul contractului de finațare nerambursabilă.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta Anexă are drept consecință aplicarea unei corecții financiare în procent de 1% din valoarea nerambursabilă a proiectului astfel cum este menționat în contractul de finanțare nerambursabilă.

Elementele de informare afișate pe panou/autocolante vor fi următoarele:

(1)

Panou pentru publicitate

Textul panoului de publicitate privind cofinanțarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afișat în apropierea investițiilor și la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente în condiții de vizibilitate și cu respectarea reglementărilor de circulație existente în România.

Elementele de informare afișate pe panou vor fi următoarele:

a)

În partea din mijloc, sus, stema

GUVERNULUI ROMÂNIEI

– Arial, 250, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 0,18 m, l= 0,18 m.

b)

În partea din stânga, sus, steagul Uniunii Europene având sub textul

UNIUNEA EUROPEANĂ

– Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20 m, l = 0,17 m.

c)

În partea din dreapta, sus:

Sigla Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și logoul „SUSTINE INIȚIATIVA TA!”

d)

Caseta care va conține elementele de mai sus va avea lățimea de 0,35 m. Sub ea se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărțit în trei casete cu următoarele dimensiuni:

casetă

1

– L=0,40 m, l=0,21 m;

casetă 2

- L=0,40 m, l=0,21 m;

casetă 3

– L=0,40 m, l= 0,23 m

Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m și l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepția celor de la steme; Stemele și sigla POPAM vor fi color.

Exemplu:

0,4 m

Arial, 150, normal

1,8 m

Arial, 150, bold

0,21 m

0,23 m

0,35 m

1 m

e)

În aceste casete se vor scrie în ordine: Prioritatea Uniunii Europene și Măsura, Titlul proiectului; numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar pentru descrierea categoriei – Arial, 150, normal.

Prioritatea Uniunii

Europene

................

.........................................................................................

Masura

..........................................................................................................

(2)

Autocolant pentru afișare

Textul autocolantului de publicitate privind cofinanțarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afișat pe fiecare utilaj, instalație sau alte achiziții, în puncte de vizibilitate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripționat și va fi menținut pe perioada executării proiectului și 5 ani după efectuarea ultimei plăți în cadrul contractului de finațare nerambursabilă.

Elementele de informare afișate în autocolant vor fi următoarele:

a)

În partea din dreapta, se va înscrie:

Sigla Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și logoul „SUSTINE INITIATIVA TA!”.

b)

În partea de mijloc, sus stema

GUVERNULUI ROMÂNIEI

– Arial, 16, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 3 cm, l= 3 cm.

Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului – Arial, 16, bold

c)

În partea din stânga, steagul Uniunii Europene având sub textul

UNIUNEA EUROPEANĂ

– Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5 cm, l = 1,8 cm.

Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepția celor de la steme. Stemele și sigla POPAM vor fi color.

d)

În partea de mijloc, jos se va trece Prioritatea Uniunii Europene, măsura, titlul proiectului și anul achiziționării bunului – Arial, 16, bold.

10 cm

Arial, 16, bold

(Beneficiar) .....................

Prioritatea Uniunii Europene .............................. Masura

.....................................................

Anexa 4 la Contractul de Finanțare nr

/

MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA

Monitorizarea proiectelor

Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor

Monitorizarea ex-post a proiectelor se realizează 100% și se referă la proiectele finalizate pentru Prioritățile Uniunii 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime. Acest tip de monitorizare se efectuează după ultima plată a Autorității contractante către Beneficiar și se desfășoară pe perioada de valabilitate a contractului/ angajamentului legal de finantare.

Monitorizarea se realizeaza pe o perioada de 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar conform art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Modificările substanțiale ale unui proiect sunt cele care:

❖

îi afectează natura sau condițiile de implementare sau acordă unei firme sau unui organism public un avantaj nejustificat;

❖

rezultă dintr-o schimbare în natura proprietății asupra unui element de infrastructură ori

o încetare sau o shimbare a locației;

Sprijinul acordat va fi recuperat dacă proiectul a suferit o modificare substanțială, în sensul celor mai sus menționate, în perioada ex-post.

După efectuarea plății finale către Beneficiar, DGP- AM POPAM va verifica pe teren proiectele finalizate care vor fi incluse într-un plan anual de monitorizare.

Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectuează fără a se depăși perioada de 5 (cinci) ani de la data efectuarii ultimei plăți.

Beneficiarul va trebui să fie prezent la data efectuării misiunii de monitorizare la locul unde proiectul a fost implementat și să ofere experților din echipa de monitorizare toate informațiile necesare efectuării misiunii de monitorizare.

În cadrul misiunilor de monitorizare se va verifica:

1)

Dacă există modificări substanțiale, respectiv:

❖

sunt afectate natura sau condițiile de implementare (criterii de eligibilitate și selecție);

❖

se acordă unei societăți sau unui organism public un avantaj nejustificat;

❖

rezultă o schimbare în natura proprietății;

❖

rezultă o schimbare a localizării activității co-finanțate.

2)

Dotările proiectului:

❖

sunt folosite conform scopului destinat;

❖

au fost realizați indicatorii asumați de beneficiar prin cererea de finanțare;

❖

au fost vândute sau închiriate.

3)

Realizarea indicatorilor de proiect:

❖

Volumul total al producției de acvacultură – tone ;

❖

Volumul producției obținute pentru celelalte specii, în cazul policulturii - tone;

❖

Locuri de muncă nou create.

4)

Obiective monitorizate

❖

Protecția și conservarea habitatelor specifice faunei și florei acvatice;

❖

Protecția și conservarea speciilor sălbatice protejate;

❖

Pregătirea forței de muncă;

❖

Activități de inspecție ale responsabilor cu protecția mediului;

❖

Existența și starea fizică a investițiilor finanțate, panourilor publicitare, elementele de identificare a achiziționării echipamentelor/bunurilor prin POPAM 2014-2020;

❖

Prezența personalului angajat la locația investiției;

❖

Existența documentelor martor pentru materialele promoționale;

❖

Statutul organizației din care să rezulte că beneficiarul este organizație de producători recunoscută, care desfășoară activitate în domeniul pescuitului comercial, acvaculturii și procesării peștelui;

❖

Dacă Beneficiarul mai este recunoscut de Statul Membru ca organizație de producători;

❖

Realizarea indicatorilor prevăzuți în cererea de finanțare.

Anexa 5 la Contractul de Finanțare nr

/

ACORDUL ÎNCHEIAT ÎNTRE BENEFICIAR ȘI PARTENERI

*dacă este cazul, se va menționa cel din Ghidul solicitantului aferent măsurii... și din cererea de finanțare

Anexa 6 la Contractul de Finanțare nr

/

CONFIDENȚIALITATE

*dacă este cazul, se va menționa informațiile din documentul transmis de către beneficiar, în vederea respectării art. 18 din Contractul de Finantare – partea generala

Anexa 8

GRAFICUL DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

Prioritatea Uniunii..........................................

Măsura…………………………………….................... Titlul proiectului: …………………………………………. Cod SMIS: …………………………………………………. Beneficiar:...............................................

Valoarea totală eligibilă a proiectului..........

Cerere de rambursare

Suma estimată a fi solicitată în cererea

TVA estimată a fi solicitată în cererea de rambursare

***

Data depunerii cererii de rambursare la DGP-AMPOPAM

de rambursare

(fără TVA)

Număr*

Luna / An

1

2

Cerere finală de rambursare

TOTAL

**)

* numărul maxim al cererilor de rambursare este de 3.

** totalul cererilor de rambursare/plată trebuie să fie egal cu valoarea totală eligibilă a proiectului finanțare.

*** Se completează numai de către beneficiarii pentru care TVA este cheltuială eligibilă, conform HG nr.347/2016.

[ semnătura ] [ ștampila ]

[ nume și prenume ] [ funcția ]

MĂSURILE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Anexa 9

Reguli generale – cerințe obligatorii pentru toate proiectele finanțate prin POPAM 2014- 2020

Anexa A

Prioritatea Uniunii Nr … : ………………………………………………………………………

Măsura Nr.

:………………………………………………………………………………………

Anexa B

DECLARAȚIE

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEPAM 2014-2020

A.

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare

Denumire

Domiciliul fiscal

Județ

Localitate

Strada

Ap.

Cod poștal

Sector

Telefon

Fax

E-mail