Anexa din 3 august 2018

Anexa A

- din care să rezulte că acesta din urmă:

o

îndeplinește condițiile de eligibilitate;

o

respectă criteriile enumerate la art. 10 alin. (1) din regulamentul nr. 508/2014;

o

nu a comis vreo fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;

-

Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 135.060LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016),

cu justificarea ofertei selectate.

-

Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 450.200 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 450.200 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016),

cu justificarea ofertei selectate, men'ionată în devizele pe obiect.

c)

Pentru echipa de management al proiectului

CV-ul, model EUROPASS, înso'it de diploma de studii/diplome de calificare/specializare

(documente scanate) și/sau P ortofoliul activită'ilor firmei care realizează managementul de proiect.

2. În func'ie de tipul solicitantului trebuiesc depuse următoarele documente

a) Solicitan'ii înfiin'a'i în baza OG 26/2000

(Asocia'ii și Funda'ii)

care trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor

2. Ultimele situa'ii financiare înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)

b) Solicitan'ii înfiin'a'i în baza Legii 31/1990

Ultimele situa'ii financiare

înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)

c) Solicitan'ii înfiin'a'i în baza OUG 44/2008(pe rsoane fizice autorizate (PFA)/întrep rinderi individuale (II)/întrepri nderi familiale

(IF):)

Declarație privind veniturile realizate în România

în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare.

-

manager de proiect

-

responsabil financiar

-

expert de specialitate (după caz) se vor prezenta următoarele documente:

1.

Actele constitutive pentru asocia'iile/funda'iile înfiin'ate conform legii , respectiv:



Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;



Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;

d)

Regii

autonome care au obiect de activitate înregistrat

"acvacultura"

Ultimele situa'ii financiare

înregistrate la Administrația Financiară/dovada (recipisă)

Obs. ref. la punctele a)-d):

Se vor accepta situații financiare având rezultat din exploatare negativ în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În aceste cazuri se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.

3. Documente care să ateste dreptul de utilizare a activelor pe care se fac

investi'iile

sau

investiției :

4. În func'ie de tipul proiectului de investi'ii se vor depune obligatoriu următoarele documente:

1.

Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietateasupra clădirilor/terenului/luciului de apă ;

2.

Documente care să ateste dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciului de apă pentru minimum 8 ani

(cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului de finanțare nerambursabilă și finalizarea monitorizării)

împreună cu acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea

a) Proiecte de investi'ii care prevăd lucrări de construc'ii montaj

Notă :

La dosarul cererii de finanțare se vor atașa doar acele avize/acorduri care au impact asupra soluției tehnico-economice prevăzute în Studiul de fezabilitate.

sau

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

însoțită de

devizul general și devizele pe obiect ale investiției

întocmite conform H.G. nr. 907/2016,

în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente ;

sau

Studiul de fezabilitate , completat cu elementele specifice din

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții , însoțit de

devizul general și devizele pe obiect ale investiției

întocmite conform H.G. nr. 907/2016

în cazul obiectivelor mixte de investiții ;

3. Extrase de carte funciarăpentru informare

de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele (terenurile, cu sau fără construcții) pe care se realizează investiția sunt libere de sarcini.

Excep'ie : În lipsa extrasului de carte funciară, solicitanții care au încheiate contracte de concesiune cu autorități publice/instituții publice trebuie să prezinte o adresă din partea concedentului cu privire la faptul că imobilele ce fac obiectul contractului de

concesiune sunt libere de sarcini.

b)

Proiecte de investi'ii care nu prevăd lucrări de construc'ii montaj (proiecte de

dotări)

Memoriul justificativ – Anexa nr. 8

5. Pentru proiectele de investi'ii care prevăd contribu'ie în natură:

a)

Raportul de evaluare,

întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind

valoarea de pia'ă a contribu'iei în natură , conform art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare)-

Valoarea de piață din Raportul de evaluare se va prezenta

obligatoriu și în lei.

b)

Extrase de carte funciară pentru informare

de dată recentă (emise cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care

1.

Planul de afaceri – Anexa 9 împreună cu

2.

Studiul de fezabilitate,

însoțit de

devizul general și devizele pe obiect ale investiției

întocmite conform H.G. nr. 907/2016

în cazul proiectelor care vizează investi'ii noi ;

să rezulte că imobilele (terenurile, cu sau fără construcții) aduse ca și

contribuție în natură sunt în proprietatea solicitantului și sunt libere de

orice sarcini/interdicții care ar putea afecta implementarea operațiunii

și să nu facă obiectul unor litigii avînd ca obiect dreptul invocat de către

potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele

judecatorești la momentul depunerii cererii de finanțare

c)

Declara'ie pe proprie răspundere a solicitantului

conform căreia

echipamentele, instalațiile și utilajele aduse ca și contribuție în natură

sunt libere de sarcini.

6.

Document justificativ

privind asigurarea cofinanțării investiției (dacă este cazul).

7.

Licența de acvacultură

în valabilitate pentru unitățile funcționale.

Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM POPAM

www.ampeste.ro . Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa verificării conformității administrative.

Ofertele pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin urmatoarele caracteristici:

-

sa fie datate, personalizate si semnate;

-

să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

-

să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii

-

La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare.

Atenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand prețul, furnizorul/prestatorul si caracteristicile tehnice în cazul bunurilor, detaliate mai sus.

Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea prețurilor. Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz).

Pentru documentele care trebuie completate și atașate cu semnătură electronică este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site- ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declara'ii duce la respingerea Cererii de finan'are în etapa verificării conformită'ii administrative.

4.3.

Înregistrarea

Cererii

de

finanțare

Depunerea se va efectua online prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul informatic

MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul

Vizualizare proiect

care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.

Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul

Transmitere proiect . Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:



pas 1 - se selectează funcția ”Transmitere proiect”;



pas 2 - se apasă butonul ”Blocare editare proiect”;



pas 3 - se confirmă continuarea procesului;



pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;



pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

Nicio cerere de finan'are nu va fi luată în considerare dacă data și ora limită pentru depunerea acesteia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acesteia.

Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit

Cod SMIS.

În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informații suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare “flux scurt”.

Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului

“Retragere proiect din evaluare”

din Secțiunea

Cereri de finanțare

din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanțare în Câmpul

“Justificare retragere din evaluare”,

descărcarea

Solicitării de retragere a cererii de finanțare

, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în “

Retras din evaluare de către beneficiar”

. Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanțare solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare.

Renunțarea la Cererea de finanțare implică intreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.

5.

VERIFICAREA CONFORMITĂ.JII ADMINISTRATIVE 'I A ELIGIBILITĂ'II CERERII DE FINAN'ARE

Verificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa nr. 2C, de către experții CR – POPAM.

Experții CR – POPAM pot solicita informații suplimentare (Anexa nr. 6), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea și/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.

În cazul în care experții Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare, (cu excepția Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ, Planului de afaceri, după caz) vor solicita prin intermediul președintelui și secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secțiunile/documentele lipsă.

Experții compartimentului regional pot solicita informații suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.

Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită nici după solicitarea de informații suplimentare, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.

Solicitanții

pot

contesta

rezultatele

procesului

de

verificare

a

conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor

Capitolului 7. Contesta'ii

din prezentul ghid.

6.

EVALUAREA

'I

SELEC'IA

CERERII

DE

FINAN'ARE

Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate cererile primite în termenul de depunere.

Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea solicitării unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare – Anexa nr. 6 la prezentul ghid.

6.1.

Evaluarea

cererii

de

finan'are

Cererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic și tehnic, de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare, Anexa 3 și Anexa 4.

În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare undocument justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea cofinanțării, acesta va fi punctat înconformitate cu criteriul 3 din Anexa 5 - Criterii de selecție .

Cererile de finanțare care nu realizează minim 20 puncte sunt eliminate din procesul de selecție.

Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitări de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii.

În cazul în care, în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării, nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte solicitări de finanțare din cadrul competiției naționale.

În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată ramânând solicitări de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).

În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), Anexa 5.

Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.

Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de” Evaluare flux scurt” (elaborată de MDRAPFE).

Experții evaluatori pot solicita de maximum 2 ori informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în cuprinsul său, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.

Solicitantul are obliga'ia de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).

În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, astfel:



cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau



cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:



fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,



fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,



fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului,

Proiectele care prezintă soluții tehnice nerealiste sau solicitanții nu acceptă recomandările experților pot fi respinse.



fie nu sunt rezonabile.

6.2.

Selec'ia

cererii

de

finan'are

Selecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare tehnică și financiară a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiunii.

Selecția Cererilor de finanțare se va realiza în bazacriteriilorde selecție prezentate în Anexa nr. 5, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM

www.ampeste.ro.

În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, ce va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM

www.ampeste.ro

.

Solicitanții vor fi notificați cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico-economice și a punctajului obținut în urma selecției.

Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site.

În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării și nu depune nici contesta'ie potrivit prevederilor procedurii de solu'ionare a contesta'iilor în vigoare, cererea de finan'are va fi respinsă.

Solicitanții care au fost selectați vor fi notificați să prezinte în termen de maxim 15 zile lucrătoare următoarele documente menționate mai jos:

Lista documentelor solicitate în vederea contractării

1.

Certificat cu datele din Registrul Asocia'iilor și Funda'iilor

-

în original,

eliberat de Judecătoria pe raza căreia este înregistrată asociația, pentru asociațiile/ONG-urile înființate conform legii, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii acestuia la DGP-AMPOPAM, prin care se face dovada că solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.

*Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 se realizează de către DGP – AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului.

2.

Certificat/Certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

-

în original , valabile la data depunerii acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru unde urmează a se realiza proiectul ,

din care să rezulte că solicitantul nu figurează cu taxe și/sau impozite locale restante

- dacă este cazul.

3.

Certificat de atestare fiscală -

în original , în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului ,

din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul statului sau nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni.

*Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".

4.

Contract individual de muncă/contract de prestări servicii

pentru:

-

managerul de proiect

-

responsabilul financiar

-

expertul de specialitate (dupa caz)

sau contract de prestări servicii

de consultanță, încheiat cu operatorul economic care realizează managementul de proiect –

în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”.

5.

Copia actului de identitate a reprezentantului legal al solicitantului -

cu mențiunea “Conform cu originalul”.

6.

Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar),

clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz.

7.

Graficul de rambursare a cheltuielilor

–

Anexa 11

8.

Document privind indicatorii suplimentari de proiect completa'i

(indicatorii

suplimentari sunt prezentati la pagina 7 din Ghidul Solicitantului)

9.

Certificat de cazier judiciar

al solicitantului –

în original,

din care să rezulte că acesta nu are mențiuni înscrise în certificatul judiciar

10.

Solicitare privind confiden'ialitatea , care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială – după caz.

11.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/Ac'ionarilor sau Decizia asociat unic sau Hotărârea

pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale/membrilor întreprinderii familiale,

privind aprobarea investiției ,

emisă conform actelor constitutive ale solicitantului

Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situa'ia în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Solicitantul va putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la respingerea cererii de finan'are.

Documentele menționate în

Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată pânâ când aplicația My SMIS este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului.

Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa nr. 2 S.

După finalizarea selecției se va întocmi

Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării

ce va fi publicată pe site-ul

www.ampeste.ro

Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul MADR-DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.

Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Criterul număr de locuri muncă create/menținute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului

7. CONTESTA'II

Depunerea contestației privind neconformitatea / neeligibilitatea / respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanțare / selecția / precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul

www.ampeste.ro ) și nu va putea depăși termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.

8.CONTRACTAREA

În cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contractul de finanțare, precum și obligațiile care decurg din semnarea acestuia.

8.1. Contractul de finan'are

Contractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru POPAM, și Beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților.

Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, situat în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă, și Beneficiarul se obligă prin acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuția și atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare pentru proiectul cofinanțat din FEPAM și din bugetul de stat.

Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.

Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 10).

8.2. Obliga'iile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finan'are)

Beneficiarul are obligația să respecte toate clauzele contractului de finanțare, inclusiv cele specifice.

Contractul de finan'are va cuprinde și următoarele clauze specifice:



Proiectul tehnic va fi depus în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare;



Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de

rambursare;



Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoțită de

documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;



Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază;



Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției);



Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;



Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;



Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competențelor ce le revin, la toate datele și documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului;



În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea

obținerii

finanțării

nerambursabile

sunt

constatate

ca

fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului,

recuperarea sprijinului

financiar se

va

realiza proporțional

cu

gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanțare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă;



Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții;



Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorității Contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea și, în situația în care constată neconcordanțe, aceasta va fi respinsă;



Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situația în care, în perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, MADR, prin DGP-AMPOPAM recuperează aceste sume, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

ATEN'IE!

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din partea generala a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția secțiunilor/documentelor/elementelor care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt acestea prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.

În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot stabili ca anumite documente, secțiuni sau informații din proiect să aibă caracter confidențial, în situția în care publicarea acestora ar putea

aduce atingere principiului concurenței loiale, proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.

În această situație este necesar ca solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.

8.3.

Modificarea

contractului

de

finan'are

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare:

Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR – DGP-AMPOPAM, cât și de către Beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.

Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la Compartimentul regional POPAM, pe raza căruia se implementează operațiunea.

De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic.

Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către MADR - DGP - AMPOPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM.

9.

MANAGEMENTUL

FINANCIAR

AL

PROIECTULUI

9.1.

Dovada

cofinan'ării

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minimum 50%, respectiv minimum 70% (în funcție de categoria de beneficiar) din valoarea eligibilă.

Cofinanțarea prin contribuție în natură se poate realiza numai odată cu cererea

de finanțare.

În primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă

dovada asigurării de minimum 20% din cota de cofinanțare.

Odată semnat contractul, Beneficiarul, în cazul în care nu a asigurat cofinanțarea odată cu depunerea cererii de finanțare, poate face dovada contribuției sale, numai prin următoarele modalități:

1.

aport în numerar constituit de beneficiar;

2.

surse de finanțare (credit bancar);

Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților aferente implementării proiectului.

Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă a DGP - AM POPAM.

În cazul în care beneficiarul a făcut dovada contribuției proprii, într-un procent de minimum 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare.

Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat.

Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării.

9.2.

Derularea și verificarea procedurilor de achizi'ii

Beneficiarii priva'i

vor derula achizițiile în conformitate cu dispozițiile Ordinului

ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza O.G. nr. 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 (conform art. 4 lit. c).

Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CR-POPAM, în două exemplare, pe

format hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.

Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CR-POPAM, în vederea avizării acestora.

9.3.

Rambursarea

cheltuielilor

9.3.1.

Precizări referitoare la acordarea avansului

Potrivit dispozițiilor art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015, pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării investiției, MADR, prin DGP-AMPOPAM, poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.

Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la MADR, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare.

MADR, prin DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei cereri, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.

Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

Beneficiarul care a încasat avans de la MADR și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție, aprobate prin contractul de finanțare, este obligat să depună la DGP- AMPOPAM și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară sau poliței de asigurare, care să acopere noul termen de execuție solicitat.

Conform dispozițiilor art. 28 din O.U.G. nr. 49/2015, beneficiarii privați, la depunerea spre decontare a cererii de rambursare, pot proceda după cum urmează:

a)

anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; sau

Garanțiile aferente avansurilor de 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată trebuie să aibă valabilitate de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată.

Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie sa aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.

b)

anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.

9.3.2.

Plata

Beneficiarii sunt obligați să depună la sediul CR-POPAM, Graficul de rambursare a

cheltuielilor, conform formatului standard (Anexa nr. 11 la prezentul Ghid), în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maximum 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.

Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CR-POPAM, într-un singur exemplar, pe format hârtie, și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.

Dosarul Cererii de plată/rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul.

Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către MADR în termen de maximum 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă.

Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.

În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maximum 3 cereri de rambursare.

În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maximum 5 cereri de rambursare.

10.

MONITORIZARE

'I

CONTROL

10.1.

Monitorizarea

tehnică

și

financiară

Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună anual, la DGP-AMPOPAM, Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să comunice anual, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, menționați în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.

Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.

Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate, astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate.

Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:

✓

documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);

✓

documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul

proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;

✓

documente referitoare la implementarea proiectului;

✓

facturi și documente justificative aferente acestora,documente de plată;

✓

documentele contabile conform prevederilor legale. Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:

-

originale;

-

fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;

-

microfișe ale documentelor originale;

-

versiuni electronice ale documentelor originale;

-

documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.

10.2.

Control

Proiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de către o echipă de control desemnată de către DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:

►

să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că aceastea sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene și naționale;

►

să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului

operațional, și este asigurată disponibilitatea acestora;

►

să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;

►

să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și de

publicitate.

Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că

achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Uniunii Europene și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, beneficiarul va fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația acestuia este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată, beneficiarul are obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor

împuternicite să dea toate informațiile utile d.p.d.v. administrativ, contabil și tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte:

►

legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;

►

dacă înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului

este corectă;

►

modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării

prevederilor legale în materie de achiziții publice/private;

►

îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului.

11.

INFORMARE

'I

PUBLICITATE

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.

Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexăla contractul de finanțare.

12.

ANEXE

✓

Anexa 1 Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare

✓

Anexa 2C Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității

✓

Anexa 2 S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea

contractării

✓

Anexa 3 Grila de evaluare calitativă economică

✓

Anexa 4 Grila de evaluare calitativă tehnică

✓

Anexa 5 Criteriile de selecție

✓

Anexa 6 Notificare informații suplimentare

✓

Anexa 7 Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/

nerespectarea/ respingerea cererii de finanțare

✓

Anexa 8 Memoriu justificativ

✓

Anexa 9 Plan de afaceri

✓

Anexa 10 Contract de finanțare

✓

Anexa 11 Graficul de rambursare a cheltuielilor

✓

Anexa A – Declarația pe propria răspundere

✓

Anexa B – Declarație privind eligibilitatea TVA

✓

Anexa C Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS

Anexa 1

Instruc'iuni de completare a cererii de finan'are

Date generale

Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.

Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați

mai

întâi

un

cont

de

utilizator

–

http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf

De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice -

http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf

După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de investiții nr. II, măsura II.4. –

Anexa 2 C

COD SMIS

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂ.JII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂ.JII

Prioritatea Uniunii nr. 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.4: Investiții productive în acvacultură – creșterea eficien'ei energetice,

energie regenerabilă art.48, alin. (1) lit. (k)

Anexa 2 S LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII

Prioritatea Uniunii nr. 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.4: Investiții productive în acvacultură – creșterea eficien'ei energetice,

energie regenerabilă art.48, alin. (1) lit. (k)

Anexa 3

COD SMIS

GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ

Prioritatea Uniunii Nr 2

: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.4: Investiții productive în acvacultură – creșterea eficien'ei energetice,

energie regenerabilă art.48, alin.(1) lit. (k)

Anexa 4

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.4: Investiții productive în acvacultură – creșterea eficien'ei energetice,

energie regenerabilă art.48, alin.(1) lit. (k)

Anexa 5

Prioritatea Uniunii Nr 2

: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.4 : Investiții productive în acvacultură – cre ș terea eficien ț ei energetice, energie regenerabilă art.48, alin.(1) lit. (k)

Anexa 6

DGP-AM POPAM /CR

Nr. de înregistrare……………data……………..…

COD SMIS

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMA'IILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr … : ………………………………………………………………………

Măsura Nr.

:………………………………………………………………………………………

Anexa 7

DGP AMPOPAM

Nr. de înregistrare……………data……………..

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA / NEELIGIBILITATEA / NESELECTAREA / RESPINGEREA CERERII DE FINAN.JARE

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar nerambursabil a fost declarată

neconformă

administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă

după

verificarea conformității administrative / eligibilității/evaluării calitative/ selecției Cererii de finanțare având cod SMIS:

COD SMIS

Cererea de finanțare a fost declarată

neconformă administrativ / neeligibilă

/

neselectată/ respinsă

din următoarele motive :

1)

………………………………………………………………….

2)

…………………………………………………………………..

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă/email/fax cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu

Programul Opera'ional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Cu stimă,

Anexa 8

MEMORIUL JUSTIFICATIV

(pentru proiectele fără construcții montaj)

(1)

Date generale:

1.

denumirea obiectivului de investiții;

2.

amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

3.

titularul investiției;

4.

beneficiarul investiției;

5.

elaboratorul studiului.

(2)

Descrierea activității curente a solicitantului:

1.

Denumirea solicitantului și date de identificare ale acestuia;

2.

Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);

3.

Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului în sensul că desfășoară respectivele activitati);

4.

Locul de desfășurare a activității și a investiției;

5.

Litigii în desfășurare (dacă este cazul);

6.

Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, pește, etc.

Denumire mijloc fix

Data achiziției

Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț -

Lei-

Bucăți

1.CONSTRUCȚII TOTAL

1.1 detaliati………

1.n detaliati…………

2.UTILAJE TOTAL

2.1 detaliati…………

2.n detaliati………

3.ALTELE - detaliati

TOTAL

Valoarea producției piscicole – dacă este cazul

Specia

Greutate medie

Număr bucăți

Greutatea totală

Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț

-Lei-

1.CRAP

1.1.

Puiet vara I

1.2.

Puiet vara II

1.3.

Pește marfă

1.4.

Remonți

și

reproducători

2.PĂSTRĂV

3.1 detaliati………

3.n detaliati…………

3.STURION

3.1 detaliati………

3.n detaliati…………

4.ALTELE -

detaliati

TOTAL

Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în func'ie de speciile crescute, pe categorii de vârstă.

TERENURI

Nr.crt

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de

folosinta

Valoarea contabila

- Lei-

Regim juridic

Producția obtinuta in ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii) Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

Indicatori

An n-3

An n-2

An n-l

1. Active fixe nete

2. Active totale

3. Capitaluri proprii

4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an

5. Cifra de afaceri

6. Rezultat operational

7. Profit net

8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)

9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)

(3)

Analiza de piață

1.

Caracteristici generale ale pietei produselor

2.

Analiza concurentei

3.

Politica de produs si fluxul tehnologic (daca e cazul)

4.

Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)

POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Nr.cr t

Denumire furnizor de

materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa

Produs furnizat

si cantitate aproximativa

Valoare aproximativa

-LEI-

% din

total achiziții

5.

Politica de pret

6.

Politica de distributie. Principalii clienti (conform tabelului de mai jos)

POTENȚIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt

Client (Denumire si

adresa)

Valoare -LEI -

% din vanzari

1

2

n

(4)

Date privind for'a de muncă și managementul proiectului

Total personal existent.............................................

din care personal de execuție

.............................

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției Număr locuri de muncă nou-create

,

Responsabil legal (nume, prenume, funcție în cadrul organizației, studii si experiența profesională), relevante pentru proiect

(5)

Descrierea investiției:

1.

scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (Necesitatea și oportunitatea investi'iei)

Se precizeaza tipul de actiune eligibila conform Ghidului.

La aceasta sectiune se va fundamenta necesitatea si oportunitatii investitiei.

În cazul în care investiția vizează adaptarea unitatii la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adapteaza.

Se va avea in vedere descrierea indeplinirii fiecarui criteriu de eligibilitate (dupa caz) si de selectie (dupa caz) detaliind cerintele prevazute in ghidul solicitantului din dreptul fiecarui criteriu.

Se vor prezenta criteriile de selectie aplicabile in functie de tipul investitiei. Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare și de mediu.

În situatia in care realizarea investitiei este conditionata de obtinerea de avize si acorduri se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investitiei.

Se va descrie modul in care prin realizarea investitiei se realizeaza adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerinte ale legislatiei europene.

Se va prezenta cantitatea de materie prima folosita cantitatile de produse finite obtinute si consumul specific pe fiecare produs.

2.

Descrierea achizițiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea și caracteristicile tehnice și funcționale ale utilajelor/ echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziționate prin proiect.

Nr.crt

Denumire/Tip utilaj/echipament

Numar bucati

Valoare fara TVA

-Lei-

TVA

-Lei-

Total cu TVA

-Lei-

Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.

Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora din punct de vedere tehnic si economic.

Se va realiza o prezentare tehnică a construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilități). Achizițiile trebuie să fie fundamentate în funcție de capacitatea de producție existentă și/sau prognozată.

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de producție pe perioada de cinci ani)

3.

descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției

Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției

(6)

Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției exprimat valoric pe luni și activită'i

(7)

Costurile estimative ale investiției

1.

valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Documente necesare: (a) listele de echipamente; (b) fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamente; (c) oferte de preț, prețuri de catalog pentru echipamentele și utilajele ce se intenționează a fi achiziționate

În estimarea costurilor investiției prin intocmirea bugetului estimativ se va ține seama de următoarele aspecte:

-

pentru bunurile propuse spre achizitionare precum si pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 LEI (exclusiv TVA) si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 LEI (exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese.

-

La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin urmatoarele caracteristici:

sa fie datate, personalizate si semnate;

sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;

să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii

Atenție: la dosarul cererii de finantare vor fi atașate

numai

paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.

2.

eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

(8)

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în ghidul solicitantului se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Băncii

Central Europene

www.ecb.int/index.html echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO valabil la data lansării apelului de proiecte .

Curs Euro / leu …………..din data de………...….

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli

Total

neeligibile

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Ajutor public nerambursabil

Sursele

de

finantare

pentru

completarea necesarului de finantare din care:

- autofinantare

- împrumuturi

TOTAL PROIECT

(9)

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1.

valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - luna, anul, 1 euro =

lei),

din care:

-

valoare eligibilă;

2.

eșalonarea investiției:

-

luna I;

-

luna II;

-

luna III; etc

3.

durata de realizare (luni);

4.

capacități de producție rezultate ca urmare a investiției (în unități fizice și valorice);

5.

alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

(10)

Avize și acorduri de principiu

Toate avizele si acordurile necesare, impuse de legislatie, prevăzute in Ghidul Solicitantului, în funcție de tipul investiției.

Documentele vor respecta conditiile de forma, continut si semnaturi conform legislatiei in vigoare si vor fi semnate de persoane autorizate.

Anexa 9

P L A N D E A F A C E R I

A.

DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

1.

Denumirea obiectivului de investiții;

2.

Denumire, obiect de activitate și forma juridică;

3.

Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare;

4.

Administratori;

5.

Locul de desfasurare a activitatii si a investitiei;

6.

Litigii in desfasurare (daca e cazul);

7.

Elaboratorul studiului

B.

DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI

1.

Istoricul activitatii

2.

Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)

Denumire mijloc fix

Data achiziției

Valoare neta la data

intocmirii ultimului bilant -RON-

Bucati

1. CONSTRUCȚII TOTAL

1.1 detaliați ........

1.n detaliați .......

2. UTILAJE TOTAL

2.1 detaliați ........

2.n detaliați ........

TOTAL

^^^^^^^^^^

TERENURI

Nr.

crt

Amplasare Judet/Localita te

Suprafata totala (mp) /

Categoria de folosinta

Valoarea contabila

- RON-

Regim juridic

Valoarea producției piscicole – dacă este cazul

Specia

Greutate medie

Număr bucăți

Greutatea totală

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant

-Lei-

1.CRAP

1.5.

Puiet vara I

1.6.

Puiet vara II

1.7.

Pește marfă

1.8.

Remonți

și

reproducători

2.PĂSTRĂV

3.1 detaliati………

3.n detaliati…………

3.STURION

3.1 detaliati………

3.n detaliati…………

4.ALTELE -

detaliati

TOTAL

Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în func'ie de speciile crescute, pe categorii de vârstă.

3.

Producția obtinuta in ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)

4.

Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

Indicatori

An n-3

An n-2

An n-l

1. Active fixe nete

2. Active totale

3. Capitaluri proprii

4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an

5. Cifra de afaceri

6. Rezultat operational

7. Profit net

8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)

9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)

C.

ANALIZA DE PIATA

5.

Caracteristici generale ale pietei produselor ce urmează să fie realizate la nivel național, regional și local

6.

Analiza concurenței

7.

Politica de produs si fluxul tehnologic (daca e cazul)

8.

Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)

POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/se

rvicii

Adresa

Produs furnizat si cantitate aproximativa

Valoare aproximativa

-LEI-

% din total achiziții

9.

Politica de pret

10.

Politica de distributie. Principalii clienti (conform tabelului de mai jos)

POTENȚIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt

Client (Denumire si

adresa)

Valoare -LEI -

% din vanzari

1

2

n

D.

PREZENTAREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

Necesitatea si oportunitatea proiectului

3.

Prezentarea

succinta

a

obiectivelor

investitionale

conform

tabelului

urmator ( structura se poate modifica in funcție de specificul proiectului )

Denumire Obiectiv Investitional

Nr. Bucă'i

Valoare de Achiziție

– LEI FARA TVA-

1. Proiectare, Consultanta, Asistenta

Tehnica, Avize, Acorduri etc.

1.1 Proiectare

1.2 Consultanta

1.3 Asistenta tehnica

1.4 Avize, acorduri, autorizatii etc.

2. Constructii

2.1 detaliati ..........

2.n detaliati ...........

3. UTILAJE TOTAL

3.1 detaliati ..........

3.n detaliati ...........

4. Altele (detaliati)

-

4.

Planul financiar si graficul de implementare a proiectului

5.

Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri

E.

POLITICA DE PERSONAL

1.

Organigrama actuala

2.

Managementul proiectului

3.

Total personal existent

din care personal de execuție

4.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

5.

Locuri de muncă nou-create

Obs.: 1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu sectiunea economica a cererii de finantare.

2.Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza intocmirii planului de afaceri.

G. CONCLUZII

Anexa 10

Model contract de finan'are cadru

CONTRACT DE FINAN'ARE

PROGRAMUL OPERA'IONAL PENTRU PESCUIT 'I AFACERI MARITIME 2014-2020

Nr:

/

NUME BENEFICIAR

Anexa 1 Conditii Specifice, din care fac parte

(a)

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a

cheltuielilor

(b)

Acordarea și recuperarea prefinanțarii

(c)

Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor

(d)

Condiții aferente Programului Operațional Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:

(a)

Bugetul Proiectului

(b)

Calendarul estimativ al achizițiilor

(c)

Indicatori

(d)

Graficul de activități

(e)

Echipa de management și experți pe termen lung Anexa 3 - Măsuri de informare și publicitate

Anexa 4 Monitorizarea și raportarea

Anexa 5 Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri Anexa 6 - Confidențialitate, după caz

(2)

În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele

Generale, precum și asupra celorlate anexe.

Anexa 1 lit. a) la Contractul de Finanțare nr

/

GRAFICUL DE DEPUNEREA A CERERILOR DE RAMBURSARE

*Se va completa conform datelor din cererea de finanțare

Anexa 1 lit. b) la Contractul de Finanțare nr

/

ACORDAREA 'I RECUPERAREA PREFINAN'ĂRII

A.

ACORDAREA AVANSURILOR

(1)

La solicitarea Beneficiarilor de finanțare din POPAM, în aplicarea prevederilor art. 29 din OUG nr. 49/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, se pot acorda avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare.

(2)

Avansul poate fi:

a)

de până la 50% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile și se justifică până la ultima tranșă de plată;

b)

de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Avansul se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către

beneficiar,

prin

prezentarea

ordinului/ordinelor

de

plată

aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.

Cele două tipuri de avansuri sunt subordonate constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată, conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

În situația în care Beneficiarii privați ai POPAM solicită plata unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (3) din OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare și prezintă, în vederea obținerii avansului, o poliță de asigurare conform prevederilor art. 29 alin. (5) din ordonanță, aceasta trebuie să prevadă în mod expres faptul că poate fi executată irevocabil și necondiționat de către DGP - AMPOPAM, la prima sa cerere scrisă și fără ca DGP - AMPOPAM să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea de executare să se specifice că suma cerută este datorată faptului că Beneficiarul POPAM nu a restituit total/parțial avansul primit de la DGP - AMPOPAM.

(3)

Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AM POPAM a procedurii de achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia.

(4)

Beneficiarul POPAM care a primit anterior avans și pe care nu l-a justificat, nu va putea primi alt avans până la justificarea integrală a primului.

(5)

Garanția este eliberată în cazul în care MADR, prin AM POPAM, constată că suma cheltuielilor reale efectuate și declarate de beneficiar, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale, depășește suma avansului.

(6)

Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului, prevăzute în contractul de finanțare, respectiv până la ultima tranșă de plată. Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de finanțare sau până cel târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției, se recuperează de MADR, prin AM POPAM, prin executarea garanției.

(7)

Perioada de valabilitate a garanțiilor trebuie să fie mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului, pentru garanțiile prevăzute la alin (2), lit.a).

Garanțiile aferente avansurilor de 100% trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tranșei de plată.

(8)

În cazul executării garanției de către MADR, prin AM POPAM, Beneficiarul poate plăti suma executată în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către MADR, prin AM POPAM, la instituțiile financiar bancare sau la societățile de asigurare, după caz, a cererii de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare. În cazul în care, contul de debite MADR este creditat cu suma executată, va depune cererea de anulare a executării, iar, în caz contrar, MADR, prin AM POPAM, va notifica instituția care a acordat garanția, pentru continuarea executării.

(9)

În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr.

500/2002 , cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor prin executarea scrisorilor de garanție bancară sau a garanțiilor sau a polițelor de asigurare, după caz, de către MADR se face cu perceperea de dobânzi, calculate și datorate conform Ordonanței Guvernului nr.

92/2003 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data recuperării integrale a acestuia.

(10)

Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate, emis de MADR, constituie titlu de creanță și este act administrativ în sensul Legii nr.

554/2004 , cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 23 alin. (12) - (19) aplicându-se în mod corespunzător.

B.

DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI

(1)

După semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management și încheierea a cel puțin unui contract achiziții, Beneficiarul completează și transmite către CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare, cererea de plată a avansului și documentele justificative într-un exemplar original și un exemplar scanat pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de plată a avansului se va face exclusiv online.

(2)

Cererile privind plata avansului trebuie însoțite de formularul de identificare financiară și de dovada constituirii garanției în condițiile art. 29, alin. 5 din OUG nr. 49/ 2015.

(3)

Beneficiarii trebuie să anexeze la cererea privind plata avansului și notificările emise de către compartimentul achiziții beneficiari privind procedurile de achiziții efectuate.

(4)

Plata avansului va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

(5)

Cererea de plată, pentru avans de până la 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil, se depune la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare și va fi însoțită de scrisoarea de garanție bancară/ nebancară sau polița de asigurare, formularul financiar și dovada asigurării cofinanțării.

(6)

Cererea de plată, pentru avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, se depune la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare și va fi însoțită de factura/ facturile pentru care se solicită avansul, scrisoarea de garanție bancară/ nebancară sau polița de asigurare, formularul financiar și dovada asigurării cofinanțării.

(7)

După finalizarea verificărilor de către experții CRPOPAM, dosarul administrativ al cererii de plată a avansului însoțit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM în vederea autorizării avansului.

Anexa 1 lit. c) la Contractul de Finanțare nr

/

CONDI'II DE RAMBURSARE 'I PLATĂ A CHELTUIELILOR

A.

INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1)

Verificarea cererilor de rambursare, acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice și fizice ale operațiunilor și vor fi efectuate în proporție de 100%, pentru toate cererile de rambursare transmise de beneficiari, în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri

privind verificarea și autorizarea plăților emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării, care este afișat pe site-ul MADR, incluzând și verificări la fața locului.

(2)

Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maximum 5 tranșe, pe cât posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una sau mai multe etape de execuție care pot fi determinate, una sau mai multe lucrări finalizate, etc.

(3)

În cazul proiectelor care presupun achiziții fără construcții montaj, beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în maxim 3 tranșe de plată.

(4)

Plățile se efectuează de către DGP-AMPOPAM în lei. Plățile efectuate de către DGP-AMPOPAM se consideră a fi efectuate la data când acestea sunt debitate din contul MADR.

(5)

În cazul în care beneficiarul privat solicită rambursarea cheltuielilor în condițiile prevăzute la art. 28, pct (1), lit b) din OUG nr. 49/23.10.2015, se va proceda conform:

art. 28, pct (2):

-

beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal;

-

după verificarea dosarului de cererii de plată și autorizării plății, MADR-AMPOPAM virează beneficiarului

privat

valoarea

cheltuielilor

rambursabile

pentru

cheltuielile

eligibile, reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;

-

în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AMPOPAM notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite untății teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;

-

beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maimum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum și pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de către AMPOPAM;

pct. (9):

-

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către MADR – AMPOPAM, beneficiarii privați au obligația de a depune la AMPOPAM ordinele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din contribuția publică.

(6)

DGP-AMPOPAM va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita documente sau informații suplimentare în conformitate cu procedura proprie, în termen de maxim 45 (patruzeci

) de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are la dispoziție 5 (cinci) zile lucrătoare în care să prezinte informațiile suplimentare sau o nouă cerere de rambursare. În situații deosebite, termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare poate fi prelungit cu acordul DGP-AMPOPAM. Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plății cu un interval de timp echivalent.

(7)

În situația în care nu este de acord cu suma autorizată la plată, Beneficiarul poate solicita reverificarea cererii de rambursare în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la dată notificării de către DGP-AMPOPAM privind suma finanțării nerambursabile sau, în lipsa notificării, de la data la care a fost efectuată rambursarea soldului. După această perioadă orice solicitare va fi respinsă de către DGP-AMPOPAM. Răspunsul DGP-AMPOPAM va fi formulat în maxim 30 de zile calendaristice.

(8)

În situația în care se constată, ulterior autorizării și plății finanțării nerambursabile către Beneficiar, inadvertențe care afectează sumele rambursate, DGP-AMPOPAM va lua măsura corectării acestor sume.

B.

DEPUNEREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

(1)

Beneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării primului contract de achiziție, în condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare. La momentul devenirii operaționale a aplicației SMIS, Graficul de rambursare a cheltuielilor va fi depus exclusiv online.

(2)

Rectificarea Graficului de rambursare a cheltuielilor se face în condițiile modificării termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificării valorii acesteia față de datele menționate în Graficul de rambursare a cheltuielilor depus inițial.

(3)

Dacă depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOPAM unde a fost depusă cererea de finanțare nu se face la data menționată în Graficul de rambursare a cheltuielilor și dacă până la această dată nu se transmite Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, DGP-AMPOPAM are dreptul de a rezilia Contractul de finanțare.

C.

DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE

(1)

Beneficiarul depune la sediul CR POPAM unde a fost depusă cererea de finanțare, dosarul Cererii de rambursare, semnat și ștampilat (după caz) pe fiecare pagină, într-un singur exemplar.Același exemplar scanat va fi depus și pe suport electronic. Beneficiarul va păstra documentele originale la sediul său în vederea prezentării acestora la acțiunile de verificări ulterioare la fața locului. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.

(2)

Cererea de rambursare va fi însoțită de documentele justificative aferente. Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă, certificată „conform cu originalul”, semnate și ștampilate (după caz) de responsabilul legal. Formularele Cererii de rambursare, Raportul de progres și Evidența cheltuielilor vor fi depuse în exemplar original. Toate documentele din dosarul cererii de rambursare, care au regim de document tipizat, vor fi în conformitate cu prevederile legale. Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.

(5) Plata către beneficiari a cererilor de rambursare se realizează de către DGP-AM POPAM în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de rambursare se suspendă.

(5)

Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă:

a)

OPIS

b)

Cererea de rambursare, formular însoțit de:

❖

Formular de identificare financiară;

❖

Evidența cheltuielilor respectând structura bugetului estimat (format excel);

❖

Evidența facturilor pentru care se solicită plata conform art 28, lit. (b), pct. (1) din OUG 49/2015

❖

Raport de progres;

❖

La prima cerere de rambursare - Extras de carte funciară în termen de valabilitate;

❖

Contractul de asigurare a lucrărilor/bunurilor pe perioada execuției acestora;

❖

Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar, ISU;

❖

Raport de audit asupra situațiilor financiare conform art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268;

❖

Alte documente specificate expres în Manualul de procedură privind verificarea și

autorizarea plăților emis de DGP-AMPOPAM, în vigoare la data solicitării rambursării.

c)

Documentele financiar contabile în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

❖

Facturi (Factura menționează numele contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/ furnizare bunuri/ prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări fiecare factură originală va avea inscripționat

„Finanțat în cadrul POPAM 2014-2020, codul din sistemul informatic (dacă este cazul) și numărul contractului de finanțare”;

❖

Ordine de plată/ Dispoziții de plată externă, CEC-uri, bilete la ordin etc;

❖

Extrase de cont;

❖

Balanțe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, note contabile, fișe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidența contabilă.

d)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de lucrări:

❖

Autorizația de construire, în cadrul primei cereri de rambursare;

❖

Ordin de începere a lucrărilor, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;

❖

Avize ANAR;

❖

Avizul/ acordul ISC;

❖

Autorizația dirigintelui de șantier;

❖

Dovada constituirii garanției de bună execuție;

❖

Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere, în cadrul primei cereri de rambursare care conține lucrări;

❖

Programul de urmărire și control al calității lucrărilor actualizat;

❖

Procese verbale de receptie pe faze determinante;

❖

Procese verbale de recepție parțială, la fiecare cerere de rambursare care conține lucrări;

❖

Procese verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor;

❖

Situații de lucrări semnate de către antreprenor, diriginte de șantier și beneficiar;

❖

Buletinele de încercări;

❖

Certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele încorporat în lucrări;

❖

NR-uri și NCS-uri, însoțite de Dispoziția dirigentului de șantier, după caz;

❖

Agrementele tehnice (dacă este cazul).

e)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de furnizare:

❖

declarații vamale (pentru bunurile din import, alte țări decât UE);

❖

CMR;

❖

Polița de asigurare a mărfurilor (dacă există);

❖

Procese verbale de predare - primire (cu excepția facturilor de avans) și Procese verbale

de punere în funcțiune (se acceptă depunerea acestora la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate);

❖

certificate de garanție, certificate de calitate, declarație de conformitate, dacă este cazul.

f)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de servicii:

❖

Dovada constituirii garanției de bună execuție pentru servicii (dacă e cazul);

❖

Procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;

❖

Devize financiare;

❖

Rapoartele de activitate/de audit, dacă e cazul;

❖

În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fișe evaluare întocmite de către participanții la cursuri, fișe de prezență la curs, deviz financiar, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare, proces verbal de recepție.

g)

Pentru obligațiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor:

❖

Salarii și asimilate acestora;

❖

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul);

❖

Decizia/ Ordin de numire (pentru funcționarii publici), Contracte individuale de muncă (CIM)/ acte adiționale la CIM, contracte de prestări servicii pentru PFA;

❖

Stat de salarii (întocmit pentru proiect);

❖

Rapoarte de activitate pentru experții proiectului (cu detalierea activităților și a numărului de ore lucrate și prezentarea livrabilelor);

❖

Lista experților implicați în derularea proiectului, Fișe de pontaj (timesheet), Fișe de post (după caz);

h)

La cererea de rambursare intermediară/ finală, în cazul în care beneficiarul a primit avans se va anexa o declarație din care reiese dobânda încasată pentru suma primită cu titlu de avans, din momentul încasării sumelor și până la momentul utilizării acestora, însoțită de extrase de cont;

i)

Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEPAM

2014-2020, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

j)

Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEPAM 2014-2020;

k)

Certificat privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

(6)

Dosarul cererii de rambursare va conține documentele justificative în următoarea ordine:

a)

OPIS;

b)

Formular cerere de rambursare;

c)

Formular evidența cheltuielilor;

d)

Declarație financiară a costurilor eligibile suportate de beneficiar;

e)

Contractul de bunuri/servicii/lucrări;

f)

Ordin de plată sau alte instrumete de plată și extras de cont;

g)

Devize detaliate pe servicii, situații de lucrări, ștate de plată, etc;

h)

Procese-verbale de predare-primire, recepție, punere în funcțiune;

i)

Certificate de calitate, conformitate, etc;

j)

Alte documente, după caz.

(7)

Referințele OPIS-ului trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele din dosar. Beneficiarul va face mențiunea la sfârșitul dosarului: „Acest dosar conține ……. file, numerotate de la 1 la …….”.

(8)

Pentru cererea de rambursare finală, beneficiarul are obligația să transmită, după caz, inclusiv următoarele documente suport sau dovada inițierii demersurilor pentru obținerea acestora, sub condiția prezentării lor în maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare finală:

❖

Notificarea conformității obiectivului cu normele de igienă și sănătate publică sau autorizație sanitară după caz emisă de autoritatea de sănătate publică;

❖

Autorizație sanitar veterinară emisă de autoritatea sanitar veterinară;

❖

Autorizație de mediu emisă de autoritatea de mediu;

❖

Avizul Autorității Navale Române;

❖

Licență de acvacultură;

❖

Licență de pescuit;

❖

Autorizație de pescuit;

❖

Aviz de la Ministerul Transporturilor - Direcția Transport Naval;

❖

Autorizație ISU.

Dacă din anumite motive neimputabile beneficiarului, unul sau mai multe documente enumerate mai sus nu au putut fi depuse, termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu acordul DGP AMPOPAM.

(9)

DGP-AMPOPAM își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de verificare orice alte documente pe care le consideră necesare.

(10)

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul proiectului și mențiunea “ POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”. În plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de rambursare se va menționa “Factura a fost inclusă în cererea de rambursare nr. ..../

”.

(11)

Pentru procedurile de achiziții începute înainte de semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziții în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării prezentului Contract de finanțare, conform Instrucțiunilor emise de către DGP-AMPOPAM și afișate pe site-ul MADR.

(12)

Pentru cheltuielile de investiții, realizate după 1 ianuarie 2014 și înainte de semnarea prezentului Contract de finanțare nerambursabilă, Beneficiarul trebuie să depună cu ocazia primei cereri de rambursare un raport al unui evaluator autorizat și independent, care să certifice realitatea și valoarea echipamentelor, instalațiilor și utilajelor, terenurilor, imobilelor prin care justifică contribuția în natură.

(13)

Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factură fără taxa pe valoarea adăugată) se încadrează în liniile din bugetul

proiectului, completând în Evidența cheltuielilor atașată la Cererea de rambursare, încadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la rambursare.

(14)

Cheltuielile care depășesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile prin POPAM 2014 - 2020 și trebuie suportate de beneficiar.

(15)

Dacă se acoperă cu o factură cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele bugetului, se va specifica, atât valoarea totală a facturii, cât și valorile solicitate pentru fiecare serviciu precizat în capitolul din buget. Dacă nu a fost specificat pe factură, beneficiarul va atașa o anexă cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să conțină datele de identificare ale Beneficiarului, să fie semnată și ștampilată de emitentul facturii, precum și de beneficiar.

(16)

În cazul achiziției de servicii, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din devizul financiar de servicii solicitate în cadrul tranșei de rambursare.

(17)

În cazul achiziției de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea din situația centralizatorului de lucrări aferente tranșei de rambursare.

I)

Rambursări intermediare

(18)

Plățile intermediare sunt destinate să ramburseze Beneficiarului cheltuielile efectuate pe baza unei declarații detaliate a costurilor suportate, în momentul în care o acțiune a atins un anumit nivel de finalizare.

(19)

Până la termenul limită asumat, Beneficiarul trebuie să prezinte o cerere de rambursare intermediară însoțită de următoarele documente:

a)

un raport de progres intermediar privind implementarea Proiectului;

b)

raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat, dacă valoarea sprijinului public depășește valorile specificate la art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

c)

alte documente menționate în Contractul de finanțare.

(20)

Documentele care însoțesc cererea de rambursare trebuie să fie întocmite în conformitate cu dispozițiile relevante. Beneficiarul trebuie să certifice că informațiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, corecte și reale. El trebuie, de asemenea, să certifice că cheltuielile efectuate pot fi considerate eligibile conform prezentului Contract de finanțare nerambursabilă, că toate facturile au fost declarate și că cererea sa de rambursare se sprijină pe documente justificative care pot fi verificate. Beneficiarul va transmite odată cu cererea de rambursare și fotografii ale reperelor solicitate la plată (inclusiv cu denumirea, seria, etc) iar în cazul lucrărilor fotografii efectuate pe tot parcursul realizării lucrărilor. Scopul acestui demers este ca beneficiarul să asigure transparența privind materialele încorporate în lucrări și o premisă a utilizării eficiente a fondurilor publice.

(21)

La primirea acestor documente, Autoritatea de Management are la dispoziție un interval de timp menționat în procedurile de verificare, în vederea:

a)

aprobării cererii de rambursare;

b)

solicitării din partea Beneficiarului a documentelor justificative sau a oricăror informații suplimentare pe care le consideră necesare pentru a permite aprobarea cererii de rambursare;

c)

respingerii cererii de rambursare.

(22)

Solicitarea de documente justificative sau informații suplimentare trebuie să fie făcută în scris către Beneficiar prin posta electronică sau fax.

(23)

Dacă sunt solicitate informații suplimentare, termenul limită pentru verificare se prelungește cu timpul necesar pentru a obține informațiile respective. Beneficiarul va fi informat asupra cererii și prelungirii perioadei de verificare prin intermediul unui document oficial. Beneficiarul va avea la dispoziție perioada menționată în notificare, pentru a furniza informațiile sau documentele solicitate.

(24)

Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la întârzierea plății cu un interval de timp echivalent.

(25)

În cazul în care o cerere de rambursare este respinsă, Beneficiarul va depune o nouă cerere de rambursare cu numărul următor cererii de rambursare respinse. În cazul în care cererea de rambursare este finală, Autoritatea de Management își rezerva dreptul de a solicita Beneficiarului o ședință de conciliere pentru a stabili oportunitatea acceptării unei cereri de plată suplimentare.

(26)

În caz de respingere repetată a cererii de rambursare, din motive imputabile beneficiarului, Autoritatea de Management își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract de finanțare.

(27)

În momentul verificării pe teren, de către personalul DGP - AMPOPAM, a cheltuielilor solicitate printr-o cerere de rambursare, va fi comparată situația identificată pe teren în etapa de eligibilitate cu progresul investiției la momentul verificării. Această verificare va fi efectuată pe baza informațiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de vânzare/ antrepriza, facturi, autorizații de construire, procese-verbale la faze determinante) legate de stadiul construcțiilor la data depunerii cererii de finanțare și a fotografiilor realizate în etapa de eligibilitate.

(28)

Autoritatea de Management nu va deconta cheltuielile conexe unei acțiuni pentru care nu se face dovada realizării sale (ex: nu vor fi decontate cheltuieli cu dirigenția de santier în cazul în care personalul DGP-AMPOPAM descoperă lucrări neexecutate, cheltuieli cu consultanța proporțional cu suma afectată de nereguli, cheltuieli indirecte pentru lucrările neidentificate, cheltuieli cu auditul proporțional cu inadvertențele identificate de către AM la controlul administrativ).

II)

Rambursare finală

(29)

Rambursarea finală se face după finalizarea investiției/ proiectului, în funcție de costurile suportate efectiv de către beneficiar, în desfășurarea acțiunii. În cazul în care valoarea totală a plăților anterioare este mai mare decât suma finală ce trebuie acordată, stabilită în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, va fi întocmit un ordin de recuperare.

(30)

Până la termenul limită corespunzător, Beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare finală a cheltuielilor, însoțită de următoarele documente:

a)

raportul final de progres al proiectului;

b)

o declarație financiară finală a costurilor eligibile suportate efectiv, în conformitate cu structura bugetului estimat;

c)

o situație recapitulativă a încasărilor și a plătilor din cadrul proiectului;

d)

raport de audit asupra situațiilor financiare ale acțiunii și a conturilor care stau la baza întocmirii acestora, emis de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de către un funcționar public competent și independent. Raportul de audit se face asupra intregului proiect si trebuie să ateste faptul că cheltuielile declarate de beneficiar, în situațiile financiare pe care cererea de rambursare se bazează sunt reale, sunt înregistrate în mod corect și sunt eligibile și că toate veniturile au fost declarate, în conformitate cu prezentul Contract de finanțare nerambursabilă;

e)

alte documente prevăzute în prezenta Instrucțiune.

(31)

Beneficiarul trebuie să certifice că informațiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt complete, fiabile și adevărate. El trebuie, de asemenea, să certifice faptul că, cheltuielile efectuate, pot fi considerate eligibile în conformitate cu prezentul Contract de finanțare, că toate încasările au fost declarate, și că cererea sa de rambursare este sprijinită de documente justificative adecvate care pot fi verificate.

(32)

Fără a aduce atingere informațiilor obținute ulterior, Autoritatea de Management va aproba valoarea ultimei tranșe de rambursare care va fi plătită Beneficiarului în baza documentelor stabilite în prezenta anexă, pe care le-a verificat anterior.

(32)

Valoarea totală plătită beneficiarului de către Autoritatea de Management nu poate depăși, în nicio situație, valoarea maximă a finanțării nerambursabile stabilită în Contractul de finanțare, chiar dacă totalul cheltuielilor eligibile reale depășește valoarea estimată totală a cheltuielilor eligibile specificate în contract.

(33)

Dacă valoarea cheltuielilor eligibile reale la finalizarea acțiunii este mai mică decât valoarea estimată

a

cheltuielilor

eligibile,

Autoritatea

de

Management

va

limita

finanțarea nerambursabilă la valoarea obținută prin aplicarea procentului stabilit în Contractul de finanțare la valoarea reală a cheltuielilor eligibile aprobate de aceasta.

(34)

Beneficiarul are la cunoștință că finanțarea nerambursabilă este limitată la valoarea necesară pentru asigurarea echilibrului dintre venituri și cheltuieli și că aceasta nu trebuie să ducă în nicio circumstanță la obținerea de profit pentru el.

Profit înseamnă orice depășire a veniturilor reale ca rezultat al acțiunii, în afară de cheltuielile reale ale acțiunii. Conform acestui articol, numai costurile reale care se încadrează în categoriile stabilite în bugetul estimat din Contractul de finanțare vor fi luate în considerare. Cheltuielile neeligibile vor fi întotdeauna suportate din resurse proprii ale Beneficiarului. Orice profit determinat în acest mod va conduce la o reducere corespunzătoare a finanțării nerambursabile.

(35)

Fără a aduce atingere dreptului de reziliere a prezentului Contract de finanțare, dacă acțiunea nu este implementată sau este implementată defectuos sau parțial, Autoritatea de Management poate recupera integral sprijinul prevăzut inițial în funcție de implementarea reală a acțiunii în termenii stabiliți de Contractul de finanțare .

D.

CERIN.JELE SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

Documentele justificative trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a)

pe toate documentele originale de rambursare, beneficiarul trebuie să aplice ștampila

„POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

b)

copia documentelor de rambursare se realizează după aplicarea ștampilei „POPAM 2014-2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare ” pe original;

c)

Pe documentele în copie se aplică ștampila “conform cu originalul”;

d)

să menționeze în clar numărul facturii și contractului pe care le achită;

e)

să fie emise ulterior semnării contractului de achiziție;

f)

să aibă semnătura și ștampila băncii emitente și a beneficiarului proiectului, exceptând documentele de plată aferente plăților electronice, după caz, funcție de solicitările DGP- AMPOPAM;

g)

contul și banca beneficiarului plății corespund cu datele din contractul de achiziții sau din adresa furnizorului de bunuri/ presatorului de servicii privind contul bancar al acestuia;

h)

CEC-urile/ biletele la ordin trebuie să fie emise de Beneficiarul proiectului, în numele furnizorului.

Contravaloarea biletelor la ordin va fi rambursată de către DGP AM POPAM în condițiile prezentării doveziii tragerii acestora.

În cazul în care rambursarea se efectuează prin

acreditiv extern

, trebuie ca la Dosarul Cererii de rambursare beneficiarul să atașeze copii după toate documentele solicitate de bancă pentru transferul sumelor respective.

Extrasele de cont

trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a)

pe originalul extrasului de cont, beneficiarul trebuie să aplice ștampila “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

b)

copia documentului care atestă plata se realizează după aplicarea ștampilei “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare”;

c)

pe documentele în copie se aplică ștampila „conform cu originalul”;

d)

În cazul în care pe un extras de cont există și alte înregistrări decât cele aferente operațiunilor POPAM se va aplica ștampila “POPAM 2014 – 2020, codul SMIS și numărul contractului de finanțare” și se va face mențiunea: pentru poziția din extras nr. „X”;

e)

să fie datate și ștampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finanțării, inclusiv plățile electronice;

f)

să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul /documentele de plată corespondente.

Plățile în cadrul unui contract de achiziții trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele și valorile stabilite.

Pentru bunurile importate direct de la furnizorii extracomunitari, facturile trebuie însoțite de Declarația vamală, iar valoarea în euro din facturi trebuie să fie aceeași cu valoarea în euro a acestor bunuri din Declarația vamală la data înregistrării în vamă.

Lucrările executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ, calitativ și valoric ofertelor câștigătoare care au stat la baza contractelor încheiate între beneficiar și furnizori.

Nerespectarea clauzelor contractuale și a termenelor de finalizare a investițiilor, asumate prin Contractul de finanțare, poate conduce la rezilierea acestuia și implicit la constituirea de debite pentru sumele plătite până la momentul rezilierii Contractului de finanțare.

Cererea de rambursare trebuie să fie completată, datată, semnată (cu numele menționat în clar) și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.

Beneficiarul are obligația să depună prima cerere de rambursare în maximum 3 (trei) / 6 (șase) luni de la data semnării prezentului Contract de finanțare nerambursabilă.

Cererea de rambursare finală trebuie depusă inainte de data limită a perioadei de implementare a Contractului de finanțare/ Actelor adiționale, și va fi însoțită alături de celelalte documente, de un raport financiar al unui auditor independent elaborat pentru întregul proiect.

Evidența cheltuielilor

trebuie să fie completată, datată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului.

Copiile adeverințelor ISC și a celorlalte tipuri de adeverințe (avize, acorduri, autorizații, etc)

trebuie să fie emise în conformitate cu legislația în vigoare, să aibă aplicată ștampila instituției și să fie semnate de o persoană autorizată. Acestea trebuie să fie emise pe numele beneficiarului care a solicitat finanțarea.

Raportul de progres

trebuie să aibă toate rubricile completate, să fie datat, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general stadiul fizic de realizare a investiției. Datele menționate în Raportul de progres trebuie să fie reale și să aibă acoperire în situația existentă în teren. Raportul trebuie să conțină și referiri la modul de realizare a acțiunilor asumate de către beneficar prin cererea de finanțare la Secțiunea - Principii Orizontale.

Garanția de bună execuție

pentru lucrări/servicii trebuie constituită în conformitate cu Contractul de lucrări/servicii (în favoarea beneficiarului finanțării), fie prin emiterea unei scrisori de garanție bancară, a unei polițe de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin rețineri succesive din tranșele de plată.

Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuției acestora

se află în perioada de valabilitate.

Autorizația de construire și Autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu

trebuie emise pe numele beneficiarului, pentru toate lucrările, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare) și să fie valabile pe toată durata execuției lucrărilor. În situația în care, în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire, survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire, potrivit prevederilor Art. 7, alineat 15 din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Autorizația de construire

pentru lucrările cu caracter provizoriu este necesară în vederea organizării execuției lucrărilor de bază (organizare de șantier).

Certificatele de calitate/conformitate

pentru bunurile achiziționate trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de autoritatea emitentă.

Declarațiile vamale

pentru importurile directe de bunuri achiziționate trebuie să fie atașate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate și ștampilate de autoritatea emitentă.(Importul reprezintă intrarea de bunuri din afara spațiului comunitar).

Ordinul de începere a lucrărilor

este documentul care atestă momentul începerii executării lucrărilor. Data emiterii acestui document trebuie să fie anterioară oricăror date de înregistrare

a buletinelor de analiză, a întocmirii proceselor verbale de lucrări ascunse și a proceselor verbale pe faze determinate.

Notificarea către ISC,

este înștiințarea ISC-ului competent privind data începerii lucrărilor.

Procesul verbal de predare al amplasamentului

și planul de amplasare al investiției conținând pozițiile bornelor topografice trebuie să fie datat, semnat (cu numele menționat în clar) și ștampilat conform Programului de urmărire și control al calității lucrărilor. Data elaborării acestui document trebuie să fie ulterioara Ordinului de începere a lucrărilor .

Programul de urmărire și control a calității

lucrărilor trebuie vizat de Inspecția de Stat în Construcții, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant și executant. (la toate cererile de rambursare și trebuie să conțină toate completările aduse acestuia).

Procesele verbale de recepție calitativă , procese verbale pentru lucrări ascunse și procese verbale pe faze determinante trebuie să fie elaborate, datate și semnate conform programului de urmărire și control a calității lucrărilor din proiectul tehnic.

Procesele verbale de recepție parțială a lucrarilor si procesele verbale de receptie

pe faze determinante prezentate la cererile de rambursare intermediare trebuie să fie completate, datate, semnate și ștampilate.

Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor

prezentate la cererea de rambursare finală trebuie completate, datate, semnate și stampilate.

Procesele verbale de predare-primire, de recepție și de punere în funcțiune

a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de furnizorul de bunuri și beneficiar.

În cazul

contractelor de leasing , prin Procesul verbal de predare-primire trebuie să se transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar înainte de finalizarea perioadei de monitorizare ex-post. Cu toate acestea, vor fi eligibile doar cheltuielile aferente ratelor plătite până la finalizarea proiectului. Contractul de leasing trebuie să fie aferent bunurilor pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor, să aibă precizată valoarea și să fie semnat de ambele părți;

Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate : proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, trebuie completate, datate, semnate și ștampilate de prestatorul de servicii și beneficiar;

Situațiile de plată pentru lucrări și centralizatoarele situațiilor de plată

trebuie semnate cu numele menționat în clar, ștampilate și datate de reprezentantul legal, de dirigintele/ inspector de șantier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) și de executantul lucrării.

Realizarea tuturor lucrărilor trebuie să se facă în perioada de valabilitate a contractului de lucrări și în conformitate cu

Graficul de execuție

a lucrărilor. Dacă apar modificări, trebuie să se atașeze la Dosarul Cererii de rambursare, actul adițional de prelungire a contractului de lucrări sau de modificare a Graficului de execuție.

În situația în care pe parcursul execuției lucrărilor se impun modificări ale soluției din Proiectul Tehnic, iar acestea au fost aprobate de către DGP AM POPAM, se vor întocmi și prezenta la dosarul cererii de rambursare următoarele documente:

❖

dispoziția de șantier pentru execuția lucrărilor, întocmită de proiectant și semnată de

dirigintele de șantier, beneficiar și constructor. Această dispoziție de șantier este însoțită de memoriu justificativ întocmit de proiectant și verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

❖

listele de cantități pentru lucrările la care se renunță, întocmite de proiectant;

❖

listele de cantități pentru lucrări suplimentare, întocmite de proiectant;

❖

nota de renunțare;

❖

nota de comandă suplimentară care trebuie să fie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de șantier, de proiectant;

❖

situațiile de plată aferente notelor de comanda suplimentară trebuie să fie semnate de către constructor, dirigintele de șantier și beneficiar.

Buletinele de analiză ale materialelor încorporate, certificatele de calitate/ conformitate

a materialelor folosite la lucrări/ buletinele de încercări și agrementele tehnice trebuie să fie semnate, datate și ștampilate de autoritatea emitentă.

Devizele financiare

pentru servicii trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de furnizorul de servicii și de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii și declarate câștigătoare și să cuprindă informații referitoare la numărul de experți (angajați sau cu contracte de prestări servicii), prețul pe oră și timpul lucrat pentru fiecare obiect din contractul de servicii (fișe de pontaj).

În cazul

contribuției în natură

(echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile), obiectul acestei contribuții nu trebuie să fi fost achiziționat sau plătit prin intermediul unor finanțări comunitare nerambursabile. Pentru teren, instalații și utilaje, clădiri și echipamente, valoarea trebuie să fie certificată de un evaluator autorizat. Obiectul contribuției în natură trebuie să fie necesar și strict legat de implementarea operațiunii, să fie liber de sarcini sau interdicții și să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.

Beneficiarul nu are dreptul să solicite rambursarea din fondurile nerambursabile aferente POPAM 2014-2020 a cheltuielilor realizate după 1 ianuarie 2014 și înainte de data semnării Contractului de finanțare pentru investițiile pentru care au fost constituite garanții sau ipoteci.

Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de rambursare trebuie datate, semnate și ștampilate de beneficiarul Contractului de finanțare nerambursabilă.

E.

VERIFICAREA PE TEREN A DOSARULUI CERERII DE RAMBURSARE /PLATĂ

(1)

Verificarea operațiunilor include și verificări la fața locului care să certifice autenticitatea operațiunilor efectuate, în concordanță cu activitățile și acțiunile prevăzute în contractele de finanțare semnate, cu modificările și completările ulterioare. Aceste verificări trebuie să dea asigurări în vederea realizării obiectivelor propuse, aplicării corecte a legislației în vigoare și eligibilității plăților.

(2)

Verificarea la fața locului a operațiunilor, va fi efectuată obligatoriu pentru toate cererile de rambursare.

(3)

Verificările la fața locului vor fi detaliate și vor cuprinde pe lângă confirmarea existenței lucrărilor și măsurători ale reperelor solicitate la plată și corespondența dintre devizele de lucrări, PT și ofertele tehnice din achiziții.

(4)

Vizitele la fața locului se vor desfășura, acolo unde este cazul, pe parcursul a 8 ore de lucru. În funcție de complexitatea lucrărilor, verificările pe teren se pot efectua pe parcursul mai multor zile lucrătoare. Dacă este cazul, misiunea poate fi prelungită.

(5)

Dacă în urma controlului administrativ au fost identificate nereguli, se poate solicita o reverificare la fața locului pentru cererea de rambursare respectivă.

(6)

Verificările se vor efectua la sediul Beneficiarului/locul de păstrare a documentelor/locația proiectului, în funcție de specificul proiectului.

(7)

Verificările la fața locului au scopul de a efectua controale fizice care nu sunt posibile decât la fața locului.

(8)

În desfășurarea activității de verificare la fața locului pot fi descoperite diverse situații când se impun a fi recuperate sume plătite din cofinanțarea publică, sume ce urmeaza a se mentiona în raportul de verificare.

(9)

Beneficiarul este anunțat în prealabil cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte cu privire la data desfășurării verificării la fața locului, mebrii echipei de verificare, scopul și durata misiunii, printr-o notificare tranmsiă beneficiarului prin fax sau prin poștă.

(10)

Verificarea la fața locului se va axa în principal pe următoarele aspecte:

❖

verificarea respectării prevederilor comunitare și naționale cu privire la acordarea și utilizarea finanțării nerambursabile din FEPAM și a celor privind achizițiile, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, mediul înconjurător, informarea și publicitatea;

❖

verificarea eligibilității cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale cu privire la eligibilitate din cererile de plată/rambursare anterioare;

❖

verificarea plății efective a sumelor incluse în cererile de rambursare – inclusiv analiza documentelor originale în vederea verificării conformității cu copiile transmise de beneficiar;

❖

verificarea existenței unui sistem de codificare contabilă pentru proiect (conturi analitice pentru proiect) și a înregistrării tuturor datelor legate de proiect în contabilitate;

❖

verificarea realității cheltuielilor – și anume existența bunurilor/serviciilor/lucrărilor finanțate și corespondența acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu specificațiile din proiect;

❖

verificarea conformității documentelor încărcate în SMIS cu documentele originale aflate la sediul beneficiarului;

❖

verificarea conturilor de terți, a conturilor de trezorerie și a conturilor de venituri în vederea identificării unor posibile tranzacții de natura reducerilor financiare/ împrumuturilor între beneficiar și furnizori/ antreprenori;

❖

verificări pentru a stabili relații contractuale anterioare între beneficiar și firmele care

au adjudecat contractele de achiziții în cadrul proiectului;

❖

verificarea îndeplinirii indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului asumați prin contractul de finanțare

❖

verificarea implementării recomandărilor și măsurilor corective aferente verificărilor anterioare (dacă este cazul);

❖

verificarea progresului proiectului în scopul certificării datelor cuprinse în rapoartele de progres înaintate de către beneficiar;

❖

verificarea concordanței între situația identificată la fața locului la momentul eligibilității cu progresul investiției la momentele depunerii cererilor de rambursare. Această

verificare va fi efectuată pe baza informațiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizări), a documentelor justificative (contracte de vânzare/ antrepriza, facturi, autorizații de construire, procese verbale la faze determinante) legate de stadiul construcțiilor la data depunerii cererii de finanțare și a fotografiilor realizate în faza de eligibilitate;

❖

verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale aferente;

❖

verificarea conformitații dosarelor de achiziții scanate și depuse la DGP-AMPOPAM cu

originalele existente la beneficiar.

(11)

Beneficiarul are obligația:

❖

să asigure disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor;

❖

să pună la dispoziția echipei de verificare documentele solicitate;

❖

să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de Proiect;

❖

să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului

(12)

În timpul verificării la fața locului experții CRPOPAM se vor asigura că beneficiarul realizează arhivarea corespunzătoare a documentelor. Documentele trebuie să fie ușor accesibile

și păstrate astfel încât să permită verificarea lor.

(13)

În cazul în care verificarea nu se poate efectua din cauza unei situații de urgență/forța majoră, misiunea de verificare se va replanifica.

(14)

După finalizarea verificărilor la fața locului, se întocmește un Raport al vizitei pe teren care va fi adus la cunoștință beneficiarul dupa aprobarea/respingerea cererii de rambursare.

(15)

Raportul de vizitei pe teren va ține cont de toate evidențele colectate prin efectuarea verificărilor la fața locului. De asemenea, în cazul în care s-au solicitat răspunsuri/documente adiționale, în Raportul vizitei pe teren se vor menționa concluziile analizei efectuate de către experții CRPOPAM.

Anexa 1 lit. d) la Contractul de Finanțare nr

/

Condi'ii aferente POPAM 2014-2020

( Ghidul solicitantului aferent măsurii. )

*Se va completa de expertul CC, conform condițiilor din Ghidul solicitantului aferent măsurii.............

Anexa 3 la Contractul de Finan'are nr

/

MĂSURI DE INFORMARE 'I PUBLICITATE

PENTRU BENEFICIARII

PROGRAMULUI OPERA'IONAL PENTRU PESCUIT 'I AFACERI MARITIME 2014-2020

Beneficiarii Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime au obligația de a se asigura că măsurile de informare și publicitate utilizate menționează sprijinul acordat operațiunii relevante prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime afișând următoarele elemente:

❖

Emblema Uniunii Europene, în conformitate cu specifica'iile cuprinse în „ Normele de identitate vizuală pentru activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime”

însoțită de o referire la Uniunea Europeană

;

Emblema Uniunii Europene

este afișată color pe site-urile de internet. În toate celelalte mijloace de comunicare în masă, culoarea este utilizată ori de câte ori este posibil. O versiune monocromatică poate fi utilizată doar în cazuri justificate.

Emblema Uniunii Europene este întotdeauna clar vizibilă și ocupă o poziție de prim-plan. Poziția și dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a documentului utilizat. Înălțimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 1 cm. În cazul articolelor promoționale de dimensiuni mici, înălțimea minimă a emblemei Uniunii Europene este de 5 mm.

Atunci când emblema Uniunii Europene este afișată pe un site de internet, aceasta trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

În cazul în care sunt afișate alte logouri alături de emblema Uniunii Europene, aceasta din urmă trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, în înălțime sau în lățime, ca cel mai mare dintre celelalte logouri. Este recomandat ca emblema UE să fie amplasată separat de sigla beneficiarului.

Referirea la Uniunea Europeană

Denumirea „Uniunea Europeană" este întotdeauna menționată în totalitate. Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii Europene poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma și Verdana. Variantele în caractere cursive și subliniate și utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise.

Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii Europene nu face obiectul niciunei cerințe speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.

Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor este „reflex blue", neagră sau albă, în funcție de fundal.

❖

O referire la Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime sau în cazul unei operațiuni finanțate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale și de investiții europene;

În cazul în care Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime sau fondurile structurale și de investiții europene sunt menționate pe un site de internet, această referire trebuie să fie

vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

❖

sigla Guvernului României conform modelului indicat în „ Normele de identitate vizuală pentru activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul

Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime” ;

❖

sigla POPAM conform modelului indicat în „ Normele de identitate vizuală pentru activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și

Afaceri Maritime” ;

Opțional, fiecare entitate beneficiară de fonduri europene acordate prin POPAM, în baza propriei decizii, își poate concepe și elabora propria siglă, care trebuie să fie unică și personalizată (prin cromatică, grafică sau text) în acord cu specificul entității.

Beneficiarii măsurilor finan'ate din Fondul Opera'ional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 au obliga'ia de a informa publicul larg cu privire la contribu'ia ob'inută din partea FEPAM și contribu'ia na'ională, prin respectarea următoarelor cerin'e obligatorii:

a)

afișarea unui panou, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, până la depunerea primei cereri de rambursare, în apropierea investițiilor și la loc vizibil;

b)

aplicarea de autocolante, în conformitate cu exemplul detaliat în prezenta anexă, pe mijloacele

fixe

achiziționate

în

timpul

desfășurării

proiectului

(autocolantele

vor

fi aplicate/postate în locuri ușor vizibile); Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafața cea mai vizibilă a echipamentului.

Panoul de publicitate și, după caz, autocolantele vor fi afișate pe perioada executării proiectului și pe o perioadă de 5 ani după efectuarea ultimei plăți în cadrul contractului de finațare nerambursabilă.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezenta Anexă are drept consecință aplicarea unei corecții financiare în procent de 1% din valoarea nerambursabilă a proiectului astfel cum este menționat în contractul de finanțare nerambursabilă.

Elementele de informare afișate pe panou/autocolante vor fi următoarele:

(1)

Panou pentru publicitate

Textul panoului de publicitate privind cofinanțarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afișat în apropierea investițiilor și la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente în condiții de vizibilitate și cu respectarea reglementărilor de circulație existente în România.

Elementele de informare afișate pe panou vor fi următoarele:

a)

În partea din mijloc, sus, stema

GUVERNULUI ROMÂNIEI

– Arial, 250, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 0,18 m, l= 0,18 m.

b)

În partea din stânga, sus, steagul Uniunii Europene având sub textul

UNIUNEA EUROPEANĂ

– Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20 m, l = 0,17 m.

c)

În partea din dreapta, sus:

Sigla Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și logoul „SUSTINE INI'IATIVA TA!”

d)

Caseta care va conține elementele de mai sus va avea lățimea de 0,35 m. Sub ea se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărțit în trei casete cu următoarele dimensiuni:

casetă 1

– L=0,40 m, l=0,21 m;

casetă 2

- L=0,40 m, l=0,21 m;

casetă 3

– L=0,40 m, l= 0,23 m

Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m și l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excep?ia celor de la steme; Stemele ?i sigla POPAM vor fi color.

e)

În aceste casete se vor scrie în ordine: Prioritatea Uniunii Europene și Măsura, Titlul proiectului; numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar pentru descrierea categoriei – Arial, 150, normal.

Prioritatea Uniunii

Europene

Masura

0,4 m

Arial, 150, normal

1,8 m

Arial, 150, bold

0,21 m

0,35 m

1 m

Exemplu:

0,23 m

(2)

Autocolant pentru afișare

Textul autocolantului de publicitate privind cofinanțarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afișat pe fiecare utilaj, instalație sau alte achiziții, în puncte de vizibilitate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripționat și va fi menținut pe perioada executării proiectului și 5 ani după efectuarea ultimei plăți în cadrul contractului de finațare nerambursabilă.

Elementele de informare afișate în autocolant vor fi următoarele:

a)

În partea din dreapta, se va înscrie:

Sigla Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și logoul „SUSTINE INITIATIVA TA!”.

b)

În partea de mijloc, sus stema

GUVERNULUI ROMÂNIEI

– Arial, 16, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 3 cm, l= 3 cm.

Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului – Arial, 16, bold

c)

În partea din stânga, steagul Uniunii Europene având sub textul

UNIUNEA EUROPEANĂ

– Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5 cm, l = 1,8 cm.

d)

În partea de mijloc, jos se va trece Prioritatea Uniunii Europene, măsura, titlul proiectului și anul achiziționării bunului – Arial, 16, bold.

Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepția celor de la steme. Stemele și sigla POPAM vor fi color.

e)

Arial 16, bold

10 cm

Arial, 16, bold

5 cm

(Beneficiar) .....................

Prioritatea Uniunii Europene .............................. Masura

.....................................................

Anexa 4 la Contractul de Finanțare nr

/

MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA

Monitorizarea proiectelor

Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor

Monitorizarea ex-post a proiectelor se realizează 100% și se referă la proiectele finalizate pentru Prioritățile Uniunii 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime. Acest tip de monitorizare se efectuează după ultima plată a Autorității contractante către Beneficiar și se desfășoară pe perioada de valabilitate a contractului/ angajamentului legal de finantare.

Monitorizarea se realizeaza pe o perioada de 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar conform art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Modificările substanțiale ale unui proiect sunt cele care:

❖

îi afectează natura sau condițiile de implementare sau acordă unei firme sau unui organism public un avantaj nejustificat;

❖

rezultă dintr-o schimbare în natura proprietății asupra unui element de infrastructură ori

o încetare sau o shimbare a locației;

Sprijinul acordat va fi recuperat dacă proiectul a suferit o modificare substanțială, în sensul celor mai sus menționate, în perioada ex-post.

După efectuarea plății finale către Beneficiar, DGP- AM POPAM va verifica pe teren proiectele finalizate care vor fi incluse într-un plan anual de monitorizare.

Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectuează fără a se depăși perioada de 5 (cinci) ani de la data efectuarii ultimei plăți.

Beneficiarul va trebui să fie prezent la data efectuării misiunii de monitorizare la locul unde proiectul a fost implementat și să ofere experților din echipa de monitorizare toate informațiile necesare efectuării misiunii de monitorizare.

În cadrul misiunilor de monitorizare se va verifica:

1)

Dacă există modificări substanțiale, respectiv:

❖

sunt afectate natura sau condițiile de implementare (criterii de eligibilitate și selecție);

❖

se acordă unei societăți sau unui organism public un avantaj nejustificat;

❖

rezultă o schimbare în natura proprietății;

❖

rezultă o schimbare a localizării activității co-finanțate.

2)

Dotările proiectului:

❖

sunt folosite conform scopului destinat;

❖

au fost realizați indicatorii asumați de beneficiar prin cererea de finanțare;

❖

au fost vândute sau închiriate.

3)

Realizarea indicatorilor de proiect:

❖

Volumul total al producției de acvacultură – tone ;

❖

Volumul producției obținute pentru celelalte specii, în cazul policulturii - tone;

❖

Locuri de muncă nou create.

4)

Obiective monitorizate

❖

Protecția și conservarea habitatelor specifice faunei și florei acvatice;

❖

Protecția și conservarea speciilor sălbatice protejate;

❖

Pregătirea forței de muncă;

❖

Activități de inspecție ale responsabilor cu protecția mediului;

❖

Existența și starea fizică a investițiilor finanțate, panourilor publicitare, elementele de identificare a achiziționării echipamentelor/bunurilor prin POPAM 2014-2020;

❖

Prezența personalului angajat la locația investiției;

❖

Existența documentelor martor pentru materialele promoționale;

❖

Statutul organizației din care să rezulte că beneficiarul este organizație de producători recunoscută, care desfășoară activitate în domeniul pescuitului comercial, acvaculturii și

procesării peștelui;

❖

Dacă Beneficiarul mai este recunoscut de Statul Membru ca organizație de producători;

❖

Realizarea indicatorilor prevăzuți în cererea de finanțare.

Anexa 5 la Contractul de Finanțare nr

/

ACORDUL ÎNCHEIAT ÎNTRE BENEFICIAR 'I PARTENERI

*dacă este cazul, se va menționa cel din Ghidul solicitantului aferent măsurii... și din cererea de finanțare

Anexa 6 la Contractul de Finanțare nr

/

CONFIDEN'IALITATE

*dacă este cazul, se va menționa informațiile din documentul transmis de către beneficiar, în vederea respectării art. 18 din Contractul de Finantare – partea generala

Anexa 11

COD SMIS

GRAFICUL DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

Prioritatea Uniunii Nr 2

: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.4: Investiții productive în acvacultură – creșterea eficien'ei energetice, energie regenerabilă art.48, alin.(1) lit. (k)

Valoarea totală eligibilă a proiectului..........

Anexa A

DECLARA.JIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Prioritatea Uniunii Nr … : ………………………………………………………………………

Măsura Nr.

:………………………………………………………………………………………

Anexa B

DECLARA.JIE

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul opera'iunii propuse spre finanțare din FEPAM 2014-2020

A.

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare

Denumire

Domiciliul fiscal

Județ

Localitate

Strada

Ap.

Cod poștal

Sector

Telefon

Fax

E-mail

Anexa C

Lista orientativă privind incadrarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului in categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySmis2014:

Categorie

MySMIS

Subcategorie

MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) con'ine:

Cheltui elile eligibile

12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Amenajarea terenului

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în:demolări; demontări; dezafectări; defrișări;colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală;accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/r igole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci; reamenajare spații verzi; lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.

13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Asigurarea

utilită'ilor

necesare obiectivului

de investiții

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie

electrică, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități

14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Studii

Studii de teren - Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

14 - cheltuieli

pentru

43

-

cheltuieli

pentru

Documentații

suport

și

cheltuieli

pentru

obtinerea de avize, acorduri și autorizații

Categorie

MySMIS

Subcategorie

MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) con'ine:

proiectare și asistență tehnică

(documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;obținerea actului administrativ al autorității

competente

pentru

protecția

mediului;obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații.

14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

172 - Cheltuieli pentru expertizare tehnică a

construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor

tehnice

Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică

14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

173 - Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și

auditul energetic al clădirilor

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

174 - Cheltuieli pentru proiectare cf HG 907

Proiectare Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Proiect tehnic si detalii de executie

14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

47 - cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție

Organizarea procedurilor de achiziție Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);cheltuieli cu onorariile, transportul,

cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile

Categorie

MySMIS

Subcategorie

MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) con'ine:

de evaluare;anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile

de

achiziție

publică;

cheltuieli

aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.

14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

175 - Cheltuieli de consultanță aferente managementului de proiect pentru obiectivul de

investiții

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

14 - cheltuieli pentru

proiectare și asistență tehnică

176 - Cheltuieli de consultanță

pentru auditul financiar

Auditul financiar

14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

50 - cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție

Asistență tehnică

Asistență tehnică din partea proiectantului

-

pe perioada de execuție a lucrărilor

-

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul

de Stat în Construcții

14 - cheltuieli pentru proiectare și

asistență tehnică

51 - cheltuieli cu plata diriginților de șantier

Dirigenție de șantier

14 - cheltuieli pentru proiectare și

asistență tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanță

Servicii de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare

15 - cheltuieli pentru investiția de bază

53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Construcții și instalații

Cheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție

Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.

Achiziția de construcții*

Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții

15 - cheltuieli pentru investiția de bază

178 - cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se

desfășoară pe obiecte de construcție.

Categorie

MySMIS

Subcategorie

MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) con'ine:

15 - cheltuieli pentru investiția de bază

179 - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.

Cheltuielile

se

desfășoară

pe

obiecte

de

construcție.

15 - cheltuieli pentru investiția de bază

180 - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

echipamente de transport

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic.

Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.

15 - cheltuieli

pentru investiția de bază

55 - cheltuieli cu active necorporale

Active necorporale

Se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.

15 - cheltuieli pentru investiția de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipame nte cu și fără montaj, dotări)

Dotări

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.

Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.

16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto;depozite pentru materiale;fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; branșamente/racorduri la utilități;împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct.

1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și

Categorie

MySMIS

Subcategorie

MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) con'ine:

aducerea la starea inițială" din structura devizului

general

16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Cheltuieli conexe organizării de șantier Cuprinde cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație; întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; paza șantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății

în timpul execuției lucrărilor pe șantier.

17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Comisioane, cote, taxe

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în

aplicarea

prevederilor

Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.

Alte taxe.

18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

60 - cheltuieli diverse și

neprevăzute

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice

ce

face

referire

la

modificările

contractuale apărute în timpul execuției.

Categorie

MySMIS

Subcategorie

MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) con'ine:

Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție

existentă.

8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care

rezultă din obligațiile beneficiarului

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public

19 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

61 - cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Pregătirea personalului de exploatare

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și

tehnologiilor.

19 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

62 - cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Probe tehnologice și teste

Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea

rezultată

prin

diferența

dintre

cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.

25 - cheltuieli

salariale

195 - Cheltuieli salariale POPAM cu echipa de implementare

Cheltuieli cu echipa de implementare

Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și specialist în

acvacultură, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii

17 - cheltuieli

pentru

comisioane,

cote, taxe

59 - cheltuieli

pentru

comisioane, cote,

taxe

Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificările și completările ulterioare

Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum

sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016

22 - cheltuieli cu achiziția de active

necorporale

76 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS2014

Categorie

MySMIS

Subcategorie

MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) con'ine:

1 - cheltuieli aferente

contribuției în natură

1 - cheltuieli aferente

contribuției în natură

Contribuție în natură

Contribuția proprie aferentă terenului Contribuția proprie pentru investiția de bază

La nivel de proiect pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează:

1.

Cheltuielile pentru proiectare și asisten'ă tehnică, inclusiv cheltuielile cu consultan'ă pentru elaborarea cererii de finan'are

o

maximum 5% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele fără construcții montaj(dotări).

o

maximum 10% din cheltuielile totale eligibile pentru proiectele cu construcții montaj.

2.

Cheltuieli cu echipa de implementare -

Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita: a) maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj; b) maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj. Cheltuielile se decontează conform contractului de muncă sau proporțional cu procentul prevăzut în fișa postului.

În vederea verificării procentelor de la punctele 2 și 3 se va preciza în câmpul Descrierea cheltuielii pentru fiecare cheltuială care se încadrează în una din cele 2 categorii.